Bijlage 9c MFA Abbekerk-investeringskosten 3 SCENARIO 3

INVESTERINGSRAMING 1e Verkenning - Quickscan SCENARIO 3- vervangende nieuwbouw Algemene gegevens Projectnaam Projectplaats Projectnummer Opdrachtgever Onderwerp

: : : : :

MFA Abbekerk

Datum overzicht Abbekerk Opgesteld door 2230290 Datum review St. Dorpshuisbestuur Abbekerk Gereviewd door Peildatum project Scenario 3 BTW

29-4-2024 aangepast 17 mei 2024 ICSadviseurs - Y. Samuel 29-4-2024 aangepast 17 mei 2024 ICSadviseurs - projectteam 1 april 2024 21%

UITGANGSPUNTEN

Oppervlaktes nieuwbouw conform m2 bvo Oppervlakte gebouw MFA (m2 bvo) - nieuwbouw Dorpshuis Oppervlakte gebouw MFA (m2 bvo) - nieuwbouw zorg & welzijn Oppervlakte gebouw MFA (m2 bvo) - nieuwbouw gymzaal Oppervlakte gebouw opvang (m2 bvo) - bestaand Oppervlakte gebouw opvang (m2 bvo) - bestaand Oppervlakte gebouw algemeen (m2 bvo) - maatschappelijk Oppervlakte gebouw gym (m2 bvo) - nieuwbouw Oppervlakte gebouw gym (m2 bvo) - bestaand Totaal oppervlakte gebouw (m2 bvo)

1.015 m² bvo 897 m² bvo 455 m² bvo exclusief niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing wordt speellokaal 2.367 m² bvo

Indexering Indexering Rente/ jr.

: 5,0% : 5,0% : 0,00%

Contractvorm

: Traditioneel

Tijd tot start bouw Bouwtijd Bouwlagen

: maanden : 12 maanden : 2

Oppervlakte kavel beschikbaar (minimaal) Footprint (ruimteprogramma) Oppervlakte schoolplein (m2) - terrein MFA Oppervlakte fietsenstallingen - MFA Oppervlakte buitenberging (m2) - MFA Oppervlakte overig terrein - (m2) - gym/ sport Oppervlakte parkeren - (m2) - autoparkeren xx st. & MIVA xx st. Oppervlakte terrein - (m2) - groenstrook 3 m1 om terrein (uitgangspunt : --)

4.200 m² 1.411 m² m² bvo m² bvo m² bvo m² bvo m² bvo m² bvo 1.411 m²

Huurperiode

: niet van toepassing

Aantal leerlingen Aantal leerlingen Aantal groepen Aantal groepen Aantal klassen

: : : : :

0 niet van toepassing 0 0 niet van toepassing

Ontvangen stukken

Oppervlakte sloop: MFA Gymzaal Opvang Totaal sloop m2

bron: ICSadviseurs 2.591 m² m² m² 2.591 m²

: : : : : : : :

EWP Ingenieurs Documentnr.: 2022-125-ARF2 V1 d.d. 12-04-2024 Project: Hersteladvisering casco Dorpshuis te Abbekerk Dalmulder Milieuwmanagement B.V. asbestinventarisatierapport d.d. 29-9-2022. ICSadviseurs Haalbaarheidsonderzoek d.d. 28 maart 2024. ICSadviseurs Schouwrapportage d.d. 12 april 2024. Burgemeester P. Kromplein 6 te Abbekerk. 1964, verbouwing/ uitbreidingen 1970, 1978, 1985, 2003. Geen. Burgemeester P. Kromplein 6 te Abbekerk.

Code Budgetposten A Grondkosten A.01 inbreng, verwerven grond A.02 bouwrijp maken inclusief kap bomen A.03 sloopkosten A.04a asbestonderzoek A.04b asbestsanering A.05 bestemmingsplan procedure A.06 bodemrapportage/ grondonderzoek, sonderingen A.07 plan werkzaamheden en archeologisch onderzoek A.08 onderzoek fora en fauna A.09 onderzoek watercompensatie A.10 onderzoek milieu - industrielawaai A.11 onderzoek milieu - Niet Gesprongen Explosieven A.12 infrastructuree voorzieningen A.13 bemalingsadvies A.14 afboeken boekwaarde A.15 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw B Bouwkosten B.01a bouwkundige werken - dorpshuis nieuwbouw B.01b bouwkundige werken - zorg & welzijn nieuwbouw B.01c bouwkundige werken - gymzaal nieuwbouw B.01d bouwkundige werken - toeslag locatiegebonden kosten B.01e bouwkundige werken - toeslag circulair bouwen B.01f bouwkundige werken - klimaatadaptatie B.01g bouwkundige werken - klimaatmitigatie B.01h bouwkundige werken - toeslag GPR B.01i bouwkundige werken - toeslag ENG B.02a werktuigbouwkundige installaties B.02b elektrotechnische installaties B.02c liftinstallatie B.03 vaste inrichting B.04a terreininrichting - terrein B.04b terreininrichting - Groenvisie "Buitengewoon Groen", Groen-blauw B.04c terreininrichting - auto parkeren inclusief t.b.v.

mindervaliden B.04d terreininrichting - fietsparkeren B.05 ABK, AK, W&R, CAR B.06 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw B.07 afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw C C.01 C.02 C.03 C.04 C.05 C.06 C.07 C.08

: : : : : :

Losse inrichtingskosten Bedrijfsinstallaties Losse inrichting ICT Losse inventaris Vaste sporttechnische inrichting gymzaal Vaste inrichting restaurant, keuken Vaste inrichting theater, muziekstudio, fitness, danszaal afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw

D Directiekosten D.01a architect D.01b adviseur duurzaamheid en milieu D.02 adviseur e&w-installaties D.03a adviseur bouwfysica, akoestiek, brand D.03b adviseur AERIUS berekening D.04 adviseur constructies D.05a huisvestingsadvies (opstellen PvA, PvE) D.05b adviseur business case D.06a projectmanagement D.06b adviseur initiatief en definitie D.06c adviseur aanbesteding Diensten D.06d adviseur projectmanagement tm uitvoeringscontract D.06e adviseur projectmanagement uitvoeringsfase D.07a directievoering D.07b toezichthouder bouw D.08 adviseur bouwkosten D.09 stedenbouwkundig advies/ randvoorwaarden D.10 adviseur beheers en exploitatie D.11 adviseur Flora en Fauna D.12 adviseur bestemmingsplan/ RO procedure D.13 projectbegeleiding door opdrachtgever D.14 overige adviseurs D.15 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw D.16 afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw D D.17 D.18 D.19 D.20 D.21 D.22 D.23 D.24 D.25 D.26 D.27 D.28 D.29

Bijkomende kosten kosten NUTS-aansluitingen overheidsheffingen precariokosten CAR-verzekering WA-verzekering extra bestuurskosten accountant kunst festiviteiten / PR verhuiskosten tijdelijke huisvesting afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw

E E.01 E.02 E.03 E.04 E.05

Onvoorzien onvoorzien grondkosten onvoorzien bouwkosten onvoorzien losse inrichting onvoorzien directiekosten onvoorzien bijkomende kosten

F G

Belastingen Financiering excl. btw

Totaal investeringskosten

Huidige locatie Bouwjaar Status Nieuwe locatie

Exclusief btw %

5,00% %

0,00%

0,00% 5,00% 5,00% %

5,00% 5,00% % 4,00% 1,00% 1,50% 0,50% 1,50%

0,00% 0,50% 4,00% 0,00% 2,50% 1,00% 0,75% 0,00%

0,00% 1,00% 0,00% 0,00% % 0,00% 2,87%

0,00%

5,00% 0,00% % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% % %

gemidd. indexering loon- en prijsstijgingen per jaar Diensten gemidd. indexering loon- en prijsstijgingen per jaar Werken exclusief.

niet opgenomen. conform planning d.d. xx, oplevering xx.

PO school VO school PO school opvang VO school

Perceel

: Kadaster nummer 849.

Ambities

: Renovatie.

Inclusief btw

€ / m2 bvo excl btw

€ / m2 bvo incl btw

% van totaal

Opmerkingen

€ 570.601 €0 €0 € 246.098 € 5.000 €0 €0 €0 € 5.000 € 5.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 309.503 €0

€ 625.431 €0 €0 € 297.778 € 6.050 €0 €0 €0 € 6.050 € 6.050 €0 €0 €0 €0 €0 € 309.503 €0

€ 241 €0 €0 € 104 €2 €0 €0 €0 €2 €2 €0 €0 €0 €0 €0 € 131 €0

€ 264 €0 €0 € 126 €3 €0 €0 €0 €3 €3 €0 €0 €0 €0 €0 € 131 €0

€ 5.814.569 € 2.283.750 € 2.242.500 € 1.046.500 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 100.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 141.819

€ 7.035.628 € 2.763.338 € 2.713.425 € 1.266.265 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 121.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 171.601

€ 2.457 € 965 € 947 € 442 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 42 €0 €0 €0 €0 €0 € 60

€ 2.972 € 1.167 € 1.146 € 535 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 51 €0 €0 €0 €0 €0 € 72

€ 76.875 €0 €0 €0 €0 € 75.000 €0 €0 € 1.875

€ 93.019 €0 €0 €0 €0 € 90.750 €0 €0 € 2.269

€ 32 €0 €0 €0 €0 € 32 €0 €0 €1

€ 39 €0 €0 €0 €0 € 38 €0 €0 €1

1,0% 0,0% exclusief. 0,0% exclusief actieve componenten, overig in post B. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,9% 0,0% exclusief. 0,0% 0,0% niet gerekend.

€ 999.390 € 226.910 € 56.728 € 85.091 € 28.364 € 3.500 € 85.091 €0 €0 €0 €0 € 29.073 € 232.583 €0 € 141.819 € 56.728 € 43.609 €0 €0 €0 €0 €0 € 9.895 €0 €0

€ 1.197.349 € 274.561 € 56.728 € 102.960 € 34.320 € 4.235 € 102.960 €0 €0 €0 €0 € 35.178 € 281.425 €0 € 171.601 € 68.640 € 52.767 €0 €0 €0 €0 €0 € 11.973 €0 €0

€ 422 € 96 € 24 € 36 € 12 €1 € 36 €0 €0 €0 €0 € 12 € 98 €0 € 60 € 24 € 18 €0 €0 €0 €0 €0 €4 €0 €0

€ 506 € 116 € 24 € 43 € 14 €2 € 43 €0 €0 €0 €0 € 15 € 119 €0 € 72 € 29 € 22 €0 €0 €0 €0 €0 €5 €0 €0

12,4% 2,9% 0,6% materialenpaspoort, GPR, BREEM etc. 1,1% 0,4% 0,0% stikstof berekening. 1,1% 0,0% niet opgenomen. 0,0% niet opgenomen. 0,0% 0,0% ICSadviseurs scenariostudie niet opgenomen. 0,4% 2,9% 0,0% 1,8% uitgaande van 8 uur per week. 0,7% uitgaande van 12 uur per week. 0,5% 0,0% niet van toepassing. 0,0% 0,0% 0,0% niet noodzakelijk. 0,0% exclusief. 0,1% 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend.

€ 212.717 € 50.000 € 162.717 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 223.217 € 60.500 € 162.717 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 90 € 21 € 69 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 94 € 26 € 69 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

2,3% 0,6% handhaven/ verzwaren bestaande aansluiting. 1,7% conform opgaaf Verordening leges omgevingsvergunning 2024 Gem. Medemblik. 0,0% niet van toepassing. 0,0% CAR-verzekering in bouwkosten B.05. 0,0% WA-verzekering in bouwkosten B.05. 0,0% niet van toepassing. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% separate kostenraming. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend.

€ 368.232 € 13.055 € 290.728 € 3.844 € 49.969 € 10.636

€ 445.561 € 15.796 € 351.781 € 4.651 € 60.463 € 12.869

€ 156 €6 € 123 €2 € 21 €4

€ 188 €7 € 149 €2 € 26 €5

4,6% 0,2% 3,7% 0,0% 0,6% 0,1%

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€ 8.042.384

€ 9.620.205

€ 3.398

€ 4.064

6,5% 100% 0,0% niet van toepassing. 0,0% niet gerekend. 3,1% 0,1% 0,0% vooralsnog niet opgenomen. 0,0% niet van toepassing. 0,0% 0,1% bureau-onderzoek en booronderzoek (excl. opgravingen, proefsleuven). 0,1% nader onderzoek exclusief tijdelijke rust- en verblijfplaatsen. 0,0% niet gerekend, is dit noodzakelijk? 0,0% geluidsbelaste gevel en fijnstof gebied > WHO advieswaarden. 0,0% niet van toepassing. 0,0% niet van toepassing. 0,0% niet van toepassing. 3,2% per 31 december 2020, alleen gebouw. 0,0% niet gerekend. 73,1% 28,7% 28,2% 13,2% 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 1,3% aanname. 0,0% exclusief verbeteren van de biodiversiteit. 0,0% in openbare ruimte. 0,0% in B.04a. 0,0% in B.01. 0,0% niet gerekend. 1,8% niet gerekend.

0,0% in kolom opgenomen 0,0% niet van toepassing

100,0%

De beschikbare informatie is nog te summier om een gerichte bouwkosten- en investeringskostenraming te maken. De bouwkosten en de investeringskosten zijn daardoor een grove inschatting ten behoeve van de eerste verkenning. Hoewel de kostenramingen met uiterste nauwkeurigheid zijn samengesteld kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

2230290-20240517 MFA Abbekerk-investeringskosten 03.xlsx

1 van de 1