Bijlage 9bMFA Abbekerk-investeringskosten 3 SCENARIO 2

INVESTERINGSRAMING 1e Verkenning - Quickscan SCENARIO 2 - Vernieuwbouw 40 jaar Algemene gegevens Projectnaam Projectplaats Projectnummer Opdrachtgever Onderwerp

: : : : :

MFA Abbekerk

Datum overzicht Abbekerk Opgesteld door 2230290 Datum review St. Dorpshuisbestuur Abbekerk Gereviewd door Scenario 2

Peildatum project BTW

: : : : : :

29-4-2024 aangepast 17 mei 2024 ICSadviseurs - Y. Samuel 29-4-2024 aangepast 17 mei 2024 ICSadviseurs - projectteam 1 april 2024 21%

UITGANGSPUNTEN Oppervlaktes nieuwbouw conform m2 bvo Oppervlakte gebouw MFA (m2 bvo) - bestaand Dorpshuis Oppervlakte gebouw MFA (m2 bvo) - bestaand zorg & welzijn Oppervlakte gebouw MFA (m2 bvo) - bestaand gymzaal Oppervlakte gebouw opvang (m2 bvo) - bestaand Oppervlakte gebouw opvang (m2 bvo) - bestaand Oppervlakte gebouw algemeen (m2 bvo) - maatschappelijk Oppervlakte gebouw gym (m2 bvo) - nieuwbouw Oppervlakte gebouw gym (m2 bvo) - bestaand Totaal oppervlakte gebouw (m2 bvo)

1.092 m² bvo 996 m² bvo 503 m² bvo exclusief niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing wordt speellokaal 2.591 m² bvo

Indexering Indexering Rente/ jr.

: 5,0% : 5,0% : 0,00%

Contractvorm

: Traditioneel

Tijd tot start bouw Bouwtijd Bouwlagen

: maanden : 12 maanden : 2

Oppervlakte kavel beschikbaar (minimaal) Footprint (ruimteprogramma) Oppervlakte schoolplein (m2) - terrein MFA Oppervlakte fietsenstallingen - MFA Oppervlakte buitenberging (m2) - MFA Oppervlakte overig terrein - (m2) - gym/ sport Oppervlakte parkeren - (m2) - autoparkeren xx st. & MIVA xx st. Oppervlakte terrein - (m2) - groenstrook 3 m1 om terrein (uitgangspunt : --)

4.200 m² 1.692 m² m² bvo m² bvo m² bvo m² bvo m² bvo m² bvo 1.692 m²

Huurperiode

: niet van toepassing

Aantal leerlingen Aantal leerlingen Aantal groepen Aantal groepen Aantal klassen

: : : : :

0 niet van toepassing 0 0 niet van toepassing

Ontvangen stukken

Oppervlakte sloop: Onderwijsdeel Gymzaal Opvang Totaal sloop m2

bron: ICSadviseurs m² m² m² m²

: : : : :

EWP Ingenieurs Purmerend B.V. Documentnr.: 2022-125-ARF2 V1 d.d. 12-04-2024 Project: Hersteladvisering casco Dorpshuis te Abbekerk. Dalmulder Milieuwmanagement B.V. asbestinventarisatierapport d.d. 29-9-2022. Bron onbekend, Actualisatie MJOP d.d. 2-10-2015. Actueel? ICSadviseurs Schouwrapportage d.d. 12 april 2024. ICSadviseurs Haalbaarheidsonderzoek d.d. 28 maart 2024.

Huidige locatie Bouwjaar Status Nieuwe locatie Perceel Ambities

: : : : : :

Burgemeester P. Kromplein 6 te Abbekerk. 1964, verbouwing/ uitbreidingen 1970, 1978, 1985, 2003. Geen. Burgemeester P. Kromplein 6 te Abbekerk. Kadaster nummer 849. Vernieuwbouw 40 jaar.

Code Budgetposten A A.01 A.02 A.03

Grondkosten inbreng, verwerven grond bouwrijp maken inclusief kap bomen sloopkosten

A.04a asbestonderzoek A.04b asbestsanering A.05 bestemmingsplan procedure A.06 bodemrapportage/ grondonderzoek, sonderingen A.07 plan werkzaamheden en archeologisch onderzoek A.08 onderzoek fora en fauna A.09 onderzoek watercompensatie A.10 onderzoek milieu - industrielawaai A.11 onderzoek milieu - Niet Gesprongen Explosieven A.12 infrastructuree voorzieningen A.13 bemalingsadvies A.14 afboeken boekwaarde A.15 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw B Bouwkosten B.01a bouwkundige werken - MFA nieuwbouw B.01b bouwkundige werken - MFA - 40-jaar B.01c bouwkundige werken - MFA - constructie B.01d bouwkundige werken - toeslag locatiegebonden kosten B.01e bouwkundige werken - toeslag circulair bouwen B.01f bouwkundige werken - klimaatadaptatie B.01g bouwkundige werken - klimaatmitigatie B.01h bouwkundige werken - toeslag GPR B.01i bouwkundige werken - toeslag ENG B.02a werktuigbouwkundige installaties B.02b elektrotechnische installaties B.02c liftinstallatie B.03 vaste inrichting B.04a terreininrichting - terrein B.04b terreininrichting - Groenvisie "Buitengewoon Groen", Groen-blauw B.04c terreininrichting - auto parkeren inclusief t.b.v.

mindervaliden B.04d terreininrichting - fietsparkeren B.05 ABK, AK, W&R, CAR B.06 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw B.07 afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw C Losse inrichtingskosten D Directiekosten D.01a architect D.01b adviseur duurzaamheid en milieu D.02 adviseur e&w-installaties D.03a adviseur bouwfysica, akoestiek, brand D.03b adviseur AERIUS berekening D.04 adviseur constructies D.05a huisvestingsadvies (opstellen PvA, PvE) D.05b adviseur business case D.06a projectmanagement D.06b adviseur initiatief en definitie D.06c adviseur aanbesteding Diensten D.06d adviseur projectmanagement tm uitvoeringscontract D.06e adviseur projectmanagement uitvoeringsfase D.07a directievoering D.07b toezichthouder bouw D.08 adviseur bouwkosten D.09 stedenbouwkundig advies/ randvoorwaarden D.10 adviseur beheers en exploitatie D.11 adviseur Flora en Fauna D.12 adviseur bestemmingsplan/ RO procedure D.13 projectbegeleiding door opdrachtgever D.14 overige adviseurs D.15 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw D.16 afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw D D.17 D.18 D.19 D.20 D.21 D.22 D.23 D.24 D.25 D.26 D.27 D.28 D.29

Bijkomende kosten kosten NUTS-aansluitingen overheidsheffingen precariokosten CAR-verzekering WA-verzekering extra bestuurskosten accountant kunst festiviteiten / PR verhuiskosten tijdelijke huisvesting afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw

E E.01 E.02 E.03 E.04 E.05

Onvoorzien onvoorzien grondkosten onvoorzien bouwkosten onvoorzien losse inrichting onvoorzien directiekosten onvoorzien bijkomende kosten

F G

Belastingen Financiering excl. btw

Totaal investeringskosten

Exclusief btw %

5,00% %

0,00%

0,00% 5,00% 5,00% % % 6,00% 1,00% 1,50% 0,50% 1,50%

0,00% 0,50% 6,00% 0,00% 2,50% 1,00% 0,75% 0,00%

0,00% 1,00% 0,00% 0,00% % 0,00% 2,87%

0,00%

5,00% 0,00% % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% % %

gemidd. indexering loon- en prijsstijgingen per jaar Diensten gemidd. indexering loon- en prijsstijgingen per jaar Werken exclusief.

niet opgenomen. conform planning d.d. xx, oplevering xx.

€ / m2 bvo excl btw

Inclusief btw

PO school VO school PO school opvang VO school

€ / m2 bvo incl btw

% van totaal

Opmerkingen

€ 329.628 €0 €0 €0

€ 333.854 €0 €0 €0

€ 127 €0 €0 €0

€ 129 €0 €0 €0

3,7% 100% 0,0% niet van toepassing. 0,0% niet gerekend. 0,0% sloop/ nieuwbouw geheel nieuwe dakopbouw is opgenomen in de kosten voor hersteladvisering van het casco en de fundering.

€ 2.500 € 7.625 €0 €0 € 5.000 € 5.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 309.503 €0

€ 3.025 € 9.226 €0 €0 € 6.050 € 6.050 €0 €0 €0 €0 €0 € 309.503 €0

€1 €3 €0 €0 €2 €2 €0 €0 €0 €0 €0 € 119 €0

€1 €4 €0 €0 €2 €2 €0 €0 €0 €0 €0 € 119 €0

0,0% nader onderzoek. 0,1% Dalmulder Milieuwmanagement B.V. asbestinventarisatierapport d.d. 29-9-2022. 0,0% niet van toepassing. 0,0% 0,1% bureau-onderzoek en booronderzoek (excl. opgravingen, proefsleuven). 0,1% nader onderzoek exclusief tijdelijke rust- en verblijfplaatsen. 0,0% niet gerekend, is dit noodzakelijk? 0,0% geluidsbelaste gevel en fijnstof gebied > WHO advieswaarden. 0,0% niet van toepassing. 0,0% niet van toepassing. 0,0% niet van toepassing. 3,4% 0,0% niet gerekend.

€ 5.285.240 €0 € 5.047.466 € 88.866 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 20.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 128.908

€ 6.395.141 €0 € 6.107.434 € 107.528 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 24.200 €0 €0 €0 €0 €0 € 155.979

€ 2.040 €0 € 1.948 € 34 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €8 €0 €0 €0 €0 €0 € 50

€ 2.469 €0 € 2.358 € 42 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €9 €0 €0 €0 €0 €0 € 60

€0 € 1.119.652 € 309.380 € 51.563 € 77.345 € 25.782 € 3.500 € 77.345 €0 €0 €0 €0 € 26.426 € 317.114 €0 € 128.908 € 51.563 € 39.639 €0 €0 €0 €0 €0 € 11.086 €0 €0

€0 € 1.343.951 € 374.350 € 51.563 € 93.587 € 31.196 € 4.235 € 93.587 €0 €0 €0 €0 € 31.976 € 383.708 €0 € 155.979 € 62.392 € 47.964 €0 €0 €0 €0 €0 € 13.414 €0 €0

€0 € 432 € 119 € 20 € 30 € 10 €1 € 30 €0 €0 €0 €0 € 10 € 122 €0 € 50 € 20 € 15 €0 €0 €0 €0 €0 €4 €0 €0

€0 € 519 € 145 € 20 € 36 € 12 €2 € 36 €0 €0 €0 €0 € 12 € 148 €0 € 60 € 24 € 19 €0 €0 €0 €0 €0 €5 €0 €0

0,0% exclusief 14,8% 4,1% 0,6% materialenpaspoort, GPR, BREEM etc. 1,0% 0,3% 0,0% stikstof berekening. 1,0% 0,0% niet opgenomen. 0,0% niet opgenomen. 0,0% 0,0% ICSadviseurs scenariostudie niet opgenomen. 0,4% 4,2% 0,0% 1,7% uitgaande van 8 uur per week. 0,7% uitgaande van 12 uur per week. 0,5% 0,0% niet van toepassing. 0,0% 0,0% 0,0% niet noodzakelijk. 0,0% exclusief. 0,1% 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend.

€ 197.904 € 50.000 € 147.904 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 208.404 € 60.500 € 147.904 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 76 € 19 € 57 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 80 € 23 € 57 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

2,3% 0,7% handhaven/ verzwaren bestaande aansluiting. 1,6% conform opgaaf Verordening leges omgevingsvergunning 2024 Gem. Medemblik. 0,0% niet van toepassing. 0,0% CAR-verzekering in bouwkosten B.05. 0,0% WA-verzekering in bouwkosten B.05. 0,0% niet van toepassing. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet van toepassing. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend.

€ 662.292 € 2.013 € 528.524 €0 € 111.965 € 19.790

€ 801.374 € 2.435 € 639.514 €0 € 135.478 € 23.946

€ 256 €1 € 204 €0 € 43 €8

€ 309 €1 € 247 €0 € 52 €9

8,8% 0,0% 7,0% 0,0% 1,5% 0,3%

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€ 7.594.717

€ 9.082.723

€ 2.932

€ 3.506

70,4% 0,0% niet van toepassing. 67,2% zie bouwkostenraming renovatie ICSadviseurs d.d. 17-5-2024. 1,2% zie rapport EWP Purmerend B.Hersteladvisering van het casco en de fundering, prijspeil 12-4-2024. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01 goederenlift vervangen door personenlift. 0,0% in B.01. 0,3% geen aanpassingen aan terrein, post t.b.v. herstellen na bouwwerkzaamheden. 0,0% exclusief verbeteren van de biodiversiteit. 0,0% in openbare ruimte. 0,0% in B.04a. 0,0% in B.01. 0,0% niet gerekend. 1,7% niet gerekend.

0,0% in kolom opgenomen 0,0% niet van toepassing

100,0%

De beschikbare informatie is nog te summier om een gerichte bouwkosten- en investeringskostenraming te maken. De bouwkosten en de investeringskosten zijn daardoor een grove inschatting ten behoeve van de eerste verkenning. Hoewel de kostenramingen met uiterste nauwkeurigheid zijn samengesteld kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

2230290-20240517 MFA Abbekerk-investeringskosten 03.xlsx

1 van de 1