Bijlage 11 MFA Abbekerk-investeringskosten 03 THV
Tekst van het document
INVESTERINGSRAMING 1e Verkenning - Quickscan Tijdelijke Huisvesting Dorpshuis Algemene gegevens Projectnaam Projectplaats Projectnummer Opdrachtgever Onderwerp
: : : : :
MFA Abbekerk
Datum overzicht Abbekerk Opgesteld door 2230290 Datum review St. Dorpshuisbestuur Abbekerk Gereviewd door Tijdelijke HV
Peildatum project BTW
: : : : : :
29-4-2024 aangepast 17 mei 2024 ICSadviseurs - Y. Samuel 29-4-2024 aangepast 17 mei 2024 ICSadviseurs - projectteam 1 april 2024 21%
Indexering Indexering Rente/ jr.
: 5,0% : 5,0% : 0,00%
Contractvorm
: Traditioneel
Tijd tot start bouw Bouwtijd Bouwlagen
: maanden : 3 maanden : 2
Huurperiode
: 12 maanden
Aantal leerlingen Aantal leerlingen Aantal groepen Aantal groepen Aantal klassen
: : : : :
Ontvangen stukken
: ICSadviseurs Haalbaarheidsonderzoek d.d. 28 maart 2024. :
Huidige locatie Bouwjaar Status Nieuwe locatie
: : : :
Ambities
: -
UITGANGSPUNTEN Oppervlaktes nieuwbouw conform m2 bvo Oppervlakte gebouw MFA (m2 bvo) - nieuwbouw Dorpshuis Oppervlakte gebouw MFA (m2 bvo) - nieuwbouw zorg & welzijn Oppervlakte gebouw MFA (m2 bvo) - nieuwbouw gymzaal Oppervlakte gebouw opvang (m2 bvo) - bestaand Oppervlakte gebouw opvang (m2 bvo) - bestaand Oppervlakte gebouw algemeen (m2 bvo) - maatschappelijk Oppervlakte gebouw gym (m2 bvo) - nieuwbouw Oppervlakte gebouw gym (m2 bvo) - bestaand Totaal oppervlakte gebouw (m2 bvo)
1.015 m² bvo niet opgenomen niet opgenomen niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing 1.015 m² bvo
Oppervlakte kavel beschikbaar (minimaal) Footprint (ruimteprogramma) Oppervlakte schoolplein (m2) - terrein MFA Oppervlakte fietsenstallingen - MFA Oppervlakte buitenberging (m2) - MFA Oppervlakte overig terrein - (m2) - gym/ sport Oppervlakte parkeren - (m2) - autoparkeren xx st. & MIVA xx st. Oppervlakte terrein - (m2) - groenstrook 3 m1 om terrein (uitgangspunt : --)
508 m² m² bvo m² bvo m² bvo m² bvo m² bvo m² bvo 508 m²
Oppervlakte sloop: Onderwijsdeel Gymzaal Opvang Totaal sloop m2
bron: ICSadviseurs m² m² m² m²
Code Budgetposten A Grondkosten B Bouwkosten B.01a bouwkundige werken - dorpshuis nieuwbouw B.01b bouwkundige werken - zorg & welzijn nieuwbouw B.01c bouwkundige werken - gymzaal nieuwbouw B.01d bouwkundige werken - toeslag locatiegebonden kosten B.01e bouwkundige werken - toeslag circulair bouwen B.01f bouwkundige werken - klimaatadaptatie B.01g bouwkundige werken - klimaatmitigatie B.01h bouwkundige werken - toeslag GPR B.01i bouwkundige werken - toeslag ENG B.02a werktuigbouwkundige installaties B.02b elektrotechnische installaties B.02c liftinstallatie B.03 vaste inrichting B.04a terreininrichting - terrein B.04b terreininrichting - Groenvisie "Buitengewoon Groen", Groen-blauw B.04c terreininrichting - auto parkeren inclusief t.b.v.
mindervaliden B.04d terreininrichting - fietsparkeren B.05 ABK, AK, W&R, CAR B.07 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw B.08 afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw C Losse inrichtingskosten D Directiekosten D.01a architect D.01b adviseur duurzaamheid en milieu D.02 adviseur e&w-installaties D.03a adviseur bouwfysica, akoestiek, brand D.03b adviseur AERIUS berekening D.04 adviseur constructies D.05a huisvestingsadvies (opstellen PvA, PvE) D.05b adviseur business case D.06a projectmanagement D.06b adviseur initiatief en definitie D.06c adviseur aanbesteding Diensten D.06d adviseur projectmanagement tm uitvoeringscontract D.06e adviseur projectmanagement uitvoeringsfase D.07a directievoering D.07b toezichthouder bouw D.08 adviseur bouwkosten D.09 stedenbouwkundig advies/ randvoorwaarden D.10 adviseur beheers en exploitatie D.11 adviseur Flora en Fauna D.12 adviseur bestemmingsplan/ RO procedure D.13 projectbegeleiding door opdrachtgever D.14 overige adviseurs D.15 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw D.16 afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw D D.17 D.18 D.19 D.20 D.21 D.22 D.23 D.24 D.25 D.26 D.27 D.28 D.29
Bijkomende kosten kosten NUTS-aansluitingen overheidsheffingen precariokosten CAR-verzekering WA-verzekering extra bestuurskosten accountant kunst festiviteiten / PR verhuiskosten tijdelijke huisvesting afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw
E E.01 E.02 E.03 E.04 E.05
Onvoorzien onvoorzien grondkosten onvoorzien bouwkosten onvoorzien losse inrichting onvoorzien directiekosten onvoorzien bijkomende kosten
F G
Belastingen Financiering excl. btw Tot start bouw
Totaal investeringskosten
Exclusief btw % %
0,00%
5,00% 5,00% % % 3,00% 0,00% 1,50% 0,50% 1,50%
0,00% 0,50% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 1,00% 0,00% 0,00% % 0,00% 2,87%
0,00%
5,00% 0,00% % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% % %
gemidd. indexering loon- en prijsstijgingen per jaar Diensten gemidd. indexering loon- en prijsstijgingen per jaar Werken exclusief.
niet opgenomen. conform planning d.d. xx, oplevering xx.
0 niet van toepassing 0 0 niet van toepassing
huidige locatie, Burgemeester P. Kromplein 6 te Abbekerk. huidige locatie, Burgemeester P. Kromplein 6 te Abbekerk.
€ / m2 bvo excl btw
Inclusief btw
PO school VO school PO school opvang VO school
€ / m2 bvo incl btw
% van totaal
Opmerkingen
€0 € 820.139 € 815.045 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 5.094
€0 € 992.368 € 986.204 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 6.164
€0 € 808 € 803 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €5
€0 € 978 € 972 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €6
0,0% 100% 77,4% 77,0% exclusief inrichting als keuken etc. 0,0% zie separate kostenraming. 0,0% zie separate kostenraming. 0,0% zie separate kostenraming. 0,0% zie separate kostenraming. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 0,0% bestaand terrein. 0,0% in B.01. 0,0% bestaand handhaven. 0,0% bestaand handhaven. 0,0% in B.01. 0,0% niet gerekend. 0,5% niet gerekend.
€0 € 144.018 € 24.451 €0 € 12.226 € 4.075 € 3.500 € 12.226 €0 €0 €0 €0 € 4.101 € 82.014 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.426 €0 €0
€0 € 174.262 € 29.586 €0 € 14.793 € 4.931 € 4.235 € 14.793 €0 €0 €0 €0 € 4.962 € 99.237 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.725 €0 €0
€0 € 142 € 24 €0 € 12 €4 €3 € 12 €0 €0 €0 €0 €4 € 81 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €1 €0 €0
€0 € 172 € 29 €0 € 15 €5 €4 € 15 €0 €0 €0 €0 €5 € 98 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €2 €0 €0
0,0% exclusief 13,6% 2,3% deel s in bouwkosten. 0,0% 1,2% 0,4% 0,3% stikstof berekening. 1,2% 0,0% niet opgenomen. 0,0% niet opgenomen. 0,0% 0,0% ICSadviseurs scenariostudie niet opgenomen. 0,4% 7,7% 0,0% in D.06d. 0,0% in D.06d. 0,0% in D.06d. 0,0% 0,0% niet van toepassing. 0,0% 0,0% 0,0% niet noodzakelijk. 0,0% exclusief. 0,1% 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend.
€ 48.379 € 25.000 € 23.379 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 53.629 € 30.250 € 23.379 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 48 € 25 € 23 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 53 € 30 € 23 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
4,2% 2,4% bestaande aansluiting verzwaren indien noodzakelijk/ mogelijk incl. aansl. keuken. 1,8% conform opgaaf Verordening leges omgevingsvergunning 2024 Gem. Medemblik. 0,0% niet van toepassing. 0,0% CAR-verzekering in bouwkosten B.05. 0,0% WA-verzekering in bouwkosten B.05. 0,0% niet van toepassing. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend.
€ 50.627 €0 € 41.007 €0 € 7.201 € 2.419
€ 61.258 €0 € 49.618 €0 € 8.713 € 2.927
€ 50 €0 € 40 €0 €7 €2
€ 60 €0 € 49 €0 €9 €3
4,8% 0,0% 3,9% 0,0% 0,7% 0,2%
€0 €0 niet gerekend
€0 €0
€0 €0
€0 €0
0,0% in kolom opgenomen 0,0% niet van toepassing
€ 1.063.163
€ 1.281.518
€ 1.047
€ 1.263
100,0%
De beschikbare informatie is nog te summier om een gerichte bouwkosten- en investeringskostenraming te maken. De bouwkosten en de investeringskosten zijn daardoor een grove inschatting ten behoeve van de eerste verkenning. Hoewel de kostenramingen met uiterste nauwkeurigheid zijn samengesteld kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
2230290-20240517 MFA Abbekerk-investeringskosten 03.xlsx
1 van de 1