73 Beantwoording Commissievragen D66 UIT raadscie. 1-6 agendapunt 5.1 GR OBS
Tekst van het document
Beantwoording vragen uit de raadscommissie Zaaknummer Documentnummer Naam commissielid Fractie Onderwerp
Z-25-594824 DOC-26-1208715 J. Postma D66 Commissievragen D66 UIT raadscie. 1-6 agendapunt 5.1 Begrotingen 2027 en jaarrekeningen 2025 gemeenschappelijke regelingen en Voorjaarsnota 2026 DeSom (GR OBS) 1 juni 2026
Datum waarop de vraag is gesteld Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering. Portefeuillehouder Michiel Pijl Afdeling Communicatie, Secretariaat en Strategie. GR OBS 1. antwoord
In 2025 is het ontwikkelbudget ruimschoots overschreden. Waarom is er dan toch voor gekozen om hetzelfde bedrag van € 50.000 ook in 2027 te blijven begroten? Dit budget is inderdaad overschreden, maar is deels ingezet voor éénmalige kosten. Zoals het opstellen van een mobiliteitsvisie en het opstellen van een verdieping op de ruimtelijke agenda Westfriesland. Hiervoor was financieel ruimte, omdat we vorig jaar een restant budget van 2024 hebben overgeheveld naar 2025. Dit was een bedrag van € 43.194,-. Vanaf 2027 is dit budget van € 50.000,- structureel opgenomen in de begroting.
Volledigheidshalve treft u onderstaand een toelichting op de stijging van de gemeentelijke bijdrage 2027. Hier werd o.a. door Gemeentebelangen om gevraagd. Deze stijging wordt veroorzaakt door: ➢ Toevoegen lobbybudget NHN. Tot 1 januari 2025 was het lobbybudget als plusopdracht bij het Ontwikkelingsbedrijf NHN ondergebracht, waarna deze taak is overgegaan naar het regiobureau NHN. De kosten over 2025 zijn niet bij gemeente in rekening gebracht vanwege een positief resultaat van 2024. Het lobbybudget is met ingang van 2026 toegevoegd aan de begroting OBS. De extra kosten die dit met zich meebrengt, wordt betaald uit voorheen de post ‘lobby NHN’. Is dus voor ons niet kostenverhogend. ➢ De jaarlijkse indexatie conform Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR). Medemblik: Bijdrage begroting 2026 Lobbybudget Indexatie 7,6%* Totaal
* 7,6% over € 172.702 - € 10.446
€ 172.702 € 10.446 € 12.331 € 195.479