72 Beantwoording Commissievragen GB UIT raadscie. 1-6 agendapunt 5.1 Begrotingen 2027 en jaarrekeningen 2025 gemeenschappelijke regelingen en Voorjaarsnota 2026 DeSom (GR GGD)

Beantwoording vragen uit de raadscommissie Zaaknummer

Z-25-594824

Documentnummer

DOC-26-1208631

Naam commissielid

S. van Diepen

Fractie

GemeenteBelangen

Onderwerp

Commissievragen GB UIT raadscie. 1-6 agendapunt Begrotingen 2027 en jaarrekeningen 2025 gemeenschappelijke regelingen en Voorjaarsnota 2026 DeSom (GR GGD) 1 juni 2026

Datum waarop de vraag is gesteld Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering. Portefeuillehouder Yannick Nijsingh Afdeling

1.

In de begroting is de formatie begroot op 434 fte en met een bezetting op 476 fte, in verband met ziekte en zwangerschap. Dat is een verschil van 42 fte en als je dat in percentage uitdrukt is dat 9,6 %. De kosten van inhuur zijn 7,81 % van de loonsom. Bent u van mening dat met minder loon verhoudingsgewijs meer fte gerealiseerd kunnen worden?

antwoord

De GGD Hollands Noorden geeft in de begroting 2027 bij de relevante beleidsindicatoren, waarnaar u verwijst in uw vraag, bij ‘formatie versus bezetting’ aan dat de bezetting hoger is door zwangerschaps- en ziekteverzuimvervanging. In de begroting geeft de GGD HN ook aan dat ze te maken hebben met een hoger verzuim dan begroot. Het hogere verzuim komt voort uit (toegenomen) verlofregelingen vanuit de Cao SGO, maar ook uit kort- en langdurig ziekteverzuim. Het hoger verzuim zorgt in het primair proces direct tot hogere personeelskosten, omdat vervangende personeelsinzet georganiseerd moet worden. Het hoger verzuim speelt met name bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Veilig Thuis. Wat betreft de aangehaalde indicatoren kan er worden gesteld dat er geen directe, evenredige relatie is tussen de ontwikkeling van de loonsom, het aantal fte en de omvang van externe inhuur. Een wijziging in de loonsom leidt niet automatisch tot een evenredige wijziging van het aantal fte, omdat de kosten per fte verschillen afhankelijk van functies, salarisschalen en de verhouding tussen interne en externe capaciteit. Er is ook geen vaste rekensom waarbij minder externe inhuur automatisch leidt tot meer interne fte’s in dezelfde verhouding.

Het college vindt het van belang dat er wordt gestuurd op een doelmatige inzet van personele capaciteit, waarbij steeds een afweging wordt gemaakt welke inzet noodzakelijk is voor de uitvoering van taken.