64 DOC-22-533391 - 7g. WerkSaam - advies zienswijze begroting 2023

Begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen WerkSaam WF

DOC-22-533391

Risicoprofiel: middel

Doelstelling GR (tekst uit de regeling) Het doel van WerkSaam is om uitvoering te geven aan de taken van de Westfriese gemeenten op het gebied van werk en inkomen en om de daartoe beschikbare middelen optimaal aan te wenden. Voorstel zienswijze raad Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van WerkSaam Westfriesland. Argumenten 1. De doelstellingen sluiten aan bij het ambitieniveau van de gemeenschappelijke gemeenten. Er wordt op basis van specifiek omschreven KPI’s beoordeeld in hoeverre Werksaam haar dienstverlening juist heeft ingevuld. Deze doelstellingen zijn in lijn met de doelstellingen van 2021 en 2022. De lering uit het jaar 2021 moet helpen om in (2022 &) 2023 de doelstellingen te verwezenlijken of zelfs een extra kwaliteitsslag te slaan. 2. De financiële positie van Werksaam is stabiel Er zijn voldoende middelen aanwezig om de geprognotiseerde lasten te dekken. Eventuele risico’s die zich voordoen kunnen gedekt worden uit de reserves.

Verwerking zienswijze kadernota 2023 naar begroting 2023 Reactie gemeente zienswijze kadernota Op 17 februari heeft onze raad in zijn vergadering besloten de volgende zienswijze op uw kadernota 2023 af te geven: 1. Een positieve zienswijze af te geven op de conceptkadernota 2023 van WerkSaam Westfriesland. 2. In 2023 een budget van € 3.051.065,- beschikbaar te stellen voor Participatie onderdeel reintegratie en over te dragen aan WerkSaam Westfriesland. 3. De gemeente op de hoogte te houden over de ontwikkelingen betreffende het passend aan bod voor zorgcliënten in het kader van de Participatiewet Wij vernemen graag van u bij het aanbieden van de begroting 2023 of, en zo ja hoe, u onze zienswijze hierin heeft verwerkt. Als u de zienswijze niet heeft overgenomen, vernemen wij graag schriftelijk uw overweging hiervoor. Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota In de brief van 14 maart heeft Werksaam gereageerd op de inbreng vanuit alle gemeenten. Voor de gemeente Medemblik is onderstaand relevant, in relatie tot de drie bovenstaande reacties. 1. N.v.t. 2. N.v.t. 3. “Oud-staatssecretaris Van Ark heeft een voorstel gemaakt om de Participatiewet aan te passen en daarmee gemeenten te verplichten iedere cliënt een passend aanbod te doen.

Het algemeen bestuur heeft bij het vaststellen van het Beleidsplan 2022 – 2025 besloten dat zodra het wetsvoorstel is aangenomen, WerkSaam met de Westfriese gemeenten in gesprek gaat over de uitvoering.”

Begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen Samenvatting doelstellingen Beleidsmatig • De gemiddelde uitkeringsduur is 10% lager dan in het voorafgaande jaar. • 85% van de cliënten heeft een actuele voortgangsrapportage. • De doorlooptijd van aanmelding tot Plan naar Werk is 10% lager dan in het voorgaande jaar. • De uitstroom naar werk en scholing in relatie tot het gemiddeld aantal cliënten is minimaal gelijk aan het jaar daarvoor. • Het aandeel duurzame uitstroom naar werk ten opzichte van de totale uitstroom is minimaal 90%. • In 2023 in totaal 4 nieuwe publiek-private en maatschappelijke partnerschappen die ontwikkeling opleveren voor onze doelgroep. • In 2023 in totaal 4 nieuwe publiek-private en maatschappelijke partnerschappen die ontwikkeling opleveren voor onze doelgroep. • Cliënttevredenheid is minimaal een 7,5. • Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2022. Financieel • Budgetneutrale uitvoering van de werkzaamheden.

Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland De zeven Westfriese gemeenten werken samen en hebben hun ambities verwoord in het Pact van Westfriesland. Hierbij staan zes thema’s centraal. WerkSaam draagt bij aan het thema ‘Sociaal domein’ in de vorm van de veranderopgave inburgering en de aanpak van laaggeletterdheid. Ook aan het thema “Arbeidsmarkt & Onderwijs” dragen wij actief bij met innovatieve leerwerkinitiatieven (bijvoorbeeld Open Hiring), de pilot Praktijkleren, initiatieven in het kader van een leven lang ontwikkelen en een betere match tussen vraag en aanbod op basis van skills vaardigheden). Algemene bevindingen •

De doelstellingen zijn in lijn met de doelstellingen over 2022. In de jaarrekening 2021 zijn uitdagingen en maatregelen benoemd die bij moeten dragen aan het behalen van de doelstellingen in 2023.

•

De begroting van Werksaam ziet er gezond uit, mede dankzij vrijval uit de reserves.

•

Ten aanzien van de voorziene stijgende administratieve lasten omtrent Loonkostensubsidie acht de gemeenten Medemblik het verstandig hier expliciet aandacht aan te besteden tijdens de voorjaars- en najaarsnota zodat tijdig bijgestuurd kan worden.

•

Hetzelfde geldt voor de oplopende druk op de formatie vanwege ‘van boven opgelegde taken’. Ook hiervoor acht de gemeenten Medemblik het verstandig hier expliciet aandacht aan te besteden tijdens de voorjaars- en najaarsnota zodat tijdig bijgestuurd kan worden.

Begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen Financiële consequenties a. Gemeentelijke bijdrage Bijdrage bedrijfsvoering (zie tabel) Voor 2023 bedraagt de netto gemeentelijke bijdrage (bruto bijdrage minus toegevoegde waarde en vrijval reserve) € 1.848.00,- welke als volgt is opgebouwd. Bruto bijdrage inclusief extra bijdrage voor werkplekken (waaronder beschut): € 3.036.00,-. Toegevoegde waarde + onttrekking reserve: € 1.188.000,-. De som komt hiermee op € 1.848.000.

Bijdrage bedrijfsvoering Totale bijdrage directe kosten Resultaat arbeidsparticipatie (extra werkplekken waaronder beschut) Indirecte kosten Toegevoegde waarde Incidentele baten lasten Mutatie reserve Bijdrage bedrijfsvoering

€ -1.513.000,00 € -109.000,00 € -1.414.000,00 € 996.000,00 € € 192.000,00 € -1.848.000,00

b. Kengetallen Indexatie loon/prijsindex De bruto gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de wettelijke taken volgt de indexatie zoals is opgenomen in de vastgestelde ‘Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen’ (2,3%). Tevens neemt WerkSaam de verplichte kengetallen op die de BBV voorschrijft. WerkSaam valt bij alle kengetallen in de categorie A (minste risico) op het kengetal structurele exploitatieruimte na. Die valt in de categorie B (gemiddeld risico). Dit komt doordat de begroting van WerkSaam exact in evenwicht is en er geen overschotten zijn. Risico’s Beleidsmatig Het risico dat de begrote toegevoegde waarde niet wordt gehaald wordt jaarlijks groter doordat de SW-voorziening een leegloopconstructie is. De jaarlijkse afname van het aantal Wsw-medewerkers brengt ook een risico met zich mee met betrekking tot de opdrachtverstrekking door gemeenten. De gemeenten verstrekken veelal opdrachten in de schoonmaak en de groenvoorziening. Juist in deze sectoren is het moeilijk om mensen te vinden. Beschut werkers kunnen over het algemeen deze plekken niet opvullen omdat niet kan worden voldaan aan de begeleidingsbehoefte van de Beschut werker. Vanuit het Rijk is besloten de allocatie van middelen volgens een nieuw, nog op te stellen verdeelmodel te organiseren. Dat betekent een mogelijk negatief effect voor de regio NoordHolland-Noord.

Daarmee ontstaat het risico dat de manier van herverdelen niet past bij de uitgangspunten van de GR. De financiering van Loonkostensubsidie is niet meegenomen in het benodigd budget. Oorspronkelijk waren de aantallen laag, maar het instrument wordt steeds vaker ingezet. Met deze inzet gaan administratieve handelingen (en dus Fte) gepaard. Mogelijk is de

Begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen bijdrage voor apparaatskosten/Fte onvoldoende om deze groei bij te houden. Nadat de herverdeling van het gemeentefonds definitief is, gaat WerkSaam in overleg met de gemeenten over een toekomstbestendige bijdrage. De nieuwe wet inburgering vraagt een actieve rol van de gemeenten en in onze regio dus ook van Werksaam. Er is een bedrag begroot, maar de vraag is of dit voldoende is. De kans dat het ver buiten begroot budget loopt is echter laag. Op 14 april is door het AB besloten over de extra inzet op deze wet door middel van een Regionaal Inburgeringsteam. Werksaam heeft tijden gewerkt op het randje van de formatie. Wettelijke taken en/of autonome ontwikkelingen zorgde er voor dat de formatie steeds verder onder druk komt. Bijvoorbeeld door taken op het gebied van privacy wetgeving, diverse audits en de rechtmatigheidsverantwoording. De verwachting is dat al in het jaar 2022 de grenzen overschreden worden en dat er in de formatie geïnvesteerd moet worden. Weerstandsvermogen` WerkSaam heeft haar weerstandscapaciteit berekend voor de jaren 2023-2026. Hieruit blijkt dat WerkSaam een weerstandsvermogen ratio heeft van 0,97.

Financieel Zie bovenstaand