64 ARCHIEF Factsheet DeSom
Tekst van het document
Gemeenschappelijke regeling SSC DeSom
Hoofddoelstelling van het Shared Service Center DeSom is om de deelnemers en afnemer WerkSaam Westfriesland een hoogwaardige, gestandaardiseerde, robuuste ICT-dienstverlening te bieden. Deze dienstverlening sluit aan op de groeiende behoeften van organisaties om te digitaliseren, informatiseren en automatiseren. De dienstverlening van SSC DeSom bestaat uit gezamenlijke, gestandaardiseerde basisdienstverlening gericht op een gegarandeerd veilige digitale (samen)werkplek en flexibele diensten voor applicatiehosting en ander maatwerk.
BEGROTING 2026 1.
2.
Wijkt de begroting af van de kadernota? Zo ja, waarom? En op welke punten? De begroting 2026 is opgemaakt conform de Kaderbrief 2026, waaraan toegevoegd de financiële gevolgen van separate besluitvorming van het Algemeen bestuur op 18 december 2024 in het kader van de Veranderopgave DeSom 2.0. Welke zienswijzen zijn er ingediend en wat is ermee gebeurd? De gemeenteraden van de deelnemers hebben unaniem een positieve zienswijze op de Kaderbrief 2026 afgegeven. Het Algemeen Bestuur heeft op 26 maart 2025 kennis genomen van de positieve zienswijzen van de deelnemers en besloten om de begroting op te stellen conform de Kaderbrief 2026 aangevuld met de budgetten, die zijn voortgekomen uit de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 18 december 2024 in het kader van de Veranderopgave DeSom 2.0.
JAARREKENING 2024 1. Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?) SSC DeSom biedt effectieve, efficiënte en toekomstgerichte ICT-dienstverlening aan de deelnemers en afnemer WerkSaam Westfriesland, waarbij betrouwbaarheid, continuïteit, beveiliging, regie, klantgerichtheid en innovatie de kernwaarden zijn. Het financiële kader is de Begroting 2024 inclusief begrotingswijzigingen. 2.
Is het in 2024 gelukt om de opdracht binnen deze kaders te realiseren? Ja, het is gelukt gezien de inhoudelijke opdracht, al sluit hierdoor de jaarrekening wel met een negatief resultaat van € 127.000, vooral als gevolg van een overschrijdingen op de budgetten Inhuur derden en informatiebeveiliging.
3.
Wat is het rekeningresultaat en wat is het voorstel m.b.t. de bestemming van het resultaat? Een negatief resultaat van € 127.000 welke gedekt zal worden door een aanvullende bijdrage van de deelnemers te vragen op basis van het inwoneraantal.
ALGEMEEN 1.
Welke keuzes zijn er gemaakt m.b.t. de bezuinigingsmogelijkheden n.a.v. de ingediende zienswijzen? In hoeverre wijkt de begroting af van de zienswijzen die zijn ingediend? Er is aan SSC DeSom door de deelnemers geen ombuigingstaakstelling opgelegd.
De reden hiervoor is de transitie naar DeSom 2.0 die eerst in de begroting 2026 financieel is vertaald, waarbij er geen ruimte is voor aanvullende ombuigingen. De noodzaak van toepassing van de zogenaamde inhaalindexaties -waar vanuit deelnemers is gevraagd- is aan het bestuur van SSC DeSom toegelicht. 2.
De deelsessies zijn bedoeld om nadere toelichting te geven op de begroting, de bezuinigingen en de overeenkomsten/afwijkingen van de ingediende zienswijzen. Wenst u daarvoor ruimte in een deelsessie? Nee.