63 ARCHIEF Factsheet RSW

Recreatieschap Westfriesland Het Recreatieschap Westfriesland heeft als taak het behartigen van de belangen van de openluchtrecreatie, natuur en het landschap in Westfriesland. Dit doet het door: - De vaststelling en uitvoering van het recreatieve beleid: het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland; - Het beheren van natuurinclusieve recreatieterreinen en recreatieve voorzieningen. BEGROTING 1.

Wijkt de begroting af van de kadernota? Zo ja, waarom? En op welke punten? Er is één substantiële afwijking. Dit is ontstaan omdat ná verzending van de Kadernota, ons de gevolgen van de cao 2024-2025 duidelijk zijn geworden. Deze gevolgen worden niet volledig gedekt door de regionale index en ook de begroting biedt geen ruimte om deze op te vangen. Daarom heeft het algemeen bestuur op 20 maart 2024 besloten om een extra verhoging van € 0,09 per inwoner door te voeren.

2.

Welke zienswijzen zijn er ingediend en wat is ermee gebeurd? Er zijn alleen positieve zienswijzen op de Kadernota 2025 ontvangen.

JAARREKENING 1.

Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?) De inhoudelijke opdracht voor 2023 was: - Het beheer en onderhoud van de natuurinclusieve recreatieterreinen; - De recreatieve netwerken voor fietsen, varen en wandelen in Westfriesland beheren en (door)ontwikkelen; - De uitvoering van (de projecten uit) het Natuur- en Recreatieplan. Belangrijke aandachtpunten hierbij zijn: - Nauwe samenwerking met ketenpartners, waar nodig en mogelijk; - Afstemming met overige regionale opgaven, processen en beleid; - Het benutten van kansen op het gebied van natuur en recreatie; - Inspelen op calamiteiten, incidenten en andere onverwachte ontwikkelingen, zodanig dat er maximaal gebruik gemaakt kan (blijven) worden de recreatieterreinen en voorzieningen. Het (belangrijkste) financiële kader is om dit binnen de ruimte van de begroting uit te voeren.

2.

Is het in 2023 gelukt om de opdracht binnen deze kaders te realiseren? Ja, dit is gelukt. De opdracht is uitgevoerd binnen de begroting.

3.

Wat is het rekeningresultaat en wat is het voorstel m.b.t. de bestemming van het resultaat? Het jaar 2023 is met een resultaat van (afgerond) € 29.000 afgesloten. Het voorstel is om dit resultaat te bestemmen voor:

- € 4.000 voor de afronding van de verlichting langs de mandelige weg bij het bedrijfspand van het Recreatieschap. Deze kosten waren voor 2023 begroot maar door vertraging bij de afronding van het bedrijfsterrein door de ontwikkelaar kon deze nog niet uitgevoerd worden; - De resterende € 25.000 te bestemmen voor klimaatadaptieve maatregelen voor het Nesbos. Hiermee kunnen schade en kosten in de toekomst beperkt worden. ALGEMEEN 1.

Hoe wordt omgegaan met de mogelijke bezuinigingsopgave die er ligt? Welke mogelijkheden voor eventuele bezuinigingen zijn er? Er is aan het Recreatieschap geen formele bezuinigingsopdracht opgedragen. Er heeft zodoende ook nog geen besluitvorming hierover plaatsgevonden. In de aanbiedingsbrief bij de Jaarstukken en Begroting is hierover het volgende gezegd: ‘Wij zijn ons terdege bewust van de financiële situatie van de gemeenten in 2026. In verschillende gemeenteraden zijn hierover moties aangenomen bij de behandeling van de Kadernota of zijn er opmerkingen over gemaakt. In de vergadering van het algemeen bestuur zijn deze besproken. Hoewel dit onderwerp nog niet geagendeerd is geweest willen wij u wel vast aangeven dat eind 2020 het algemeen bestuur een kerntakendiscussie heeft gevoerd. In 2021 zijn de conclusies daarvan vastgesteld en de afspraken doorgevoerd. Samengevat kan gezegd worden dat een eventuele bezuinigingstaakstelling niet doorgevoerd kan worden zonder dat dit direct gevolgen heeft voor het takenpakket van het Recreatieschap.’