62 ARCHIEF Factsheet OD NHN

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord De OD NHN maakt Natuur & Milieu zichtbaar als logische thema’s in de afweging bij keuzes door overheden, burgers en bedrijven. Wij spelen een aanjagersrol in de ontwikkeling en transitie van de fysieke leefomgeving op de thema’s natuur en milieu en wij verhogen de maatschappelijke bewustwording op de thema’s natuur en milieu bij burgers en bedrijven.

BEGROTING 1. 2.

Wijkt de begroting af van de kadernota? Zo ja, waarom? En op welke punten? Nee Welke zienswijzen zijn er ingediend en wat is ermee gebeurd? De zienswijzen op de Kadernota 2025 zij in het AB van 20 maart aan de orde geweest en vastgesteld in het AB. Daarnaast is de reactie DB op alle zienswijzen met de griffies gedeeld.

JAARREKENING 1. Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?) We verwijzen graag door naar de individuele uitvoeringsprogramma’s van de deelnemers. Middels de kwartaal- (en bestuurs) rapportages brengen wij de deelnemers gedurende het jaar op de hoogte van de stand van zaken. 2. Is het in 2023 gelukt om de opdracht binnen deze kaders te realiseren? Er was sprake van onderbesteding als gevolg van het langdurig openstaan van vacatures. De vacatures konden maar ten dele ingevuld worden met externe inhuur. 3. Wat is het rekeningresultaat en wat is het voorstel m.b.t. de bestemming van het resultaat? Het organisatiebrede rekeningresultaat is € 1.742.000,-, met als bestemming van het resultaat: - € 67.000 te storten in de algemene reserve, waardoor deze uitkomt op 2,5% van de lasten (taakveld Milieu); - € 976.000 te storten in de bestemmingsreserve 2024 ter compensatie van indexatie personeelsgerelateerde risico’s (valt vrij in de jaarrekening 2024) € 699.000 te storten in de bestemmingsreserve VTH-Plus voor de niet geraamde kosten voor extra afgesproken taken in 2024. ALGEMEEN 1.

2.

Hoe wordt omgegaan met de mogelijke bezuinigingsopgave die er ligt? Welke mogelijkheden voor eventuele bezuinigingen zijn er? De deelnemers kunnen bezuinigen op de taken die zij – buiten de begroting om – in de uitvoeringsprogramma’s hebben neergelegd. Voor de wettelijke basistaken heeft het Interbestuurlijk Programma VTH robuustheidscriteria neergelegd waaruit voortkomt dat een investering op de begroting nodig zal zijn. Dit laatste staat als P.M. Post in de kadernota 2025 benoemd en is als zodanig nog niet toegevoegd aan de begroting 2025 aangezien het AB daarover op 27 juni een besluit neemt. De robuustheidscriteria worden onderwerp in een AMvB. De deelsessies zijn bedoeld om nadere toelichting te geven op de begroting, en specifiek in te gaan op het antwoord op de voorgaande vraag. Wenst u ruimte in een deelsessie? Ja