60 ARCHIEF Factsheet DeSom

SSC DeSom Hoofddoelstelling van het Shared Service Center DeSom is de deelnemers en afnemer WerkSaam Westfriesland met ICT voorzieningen te ondersteunen en deze voorzieningen af te stemmen op de wensen van de (maatschappelijk) omgeving, de deelnemers, afnemer en nieuwe ontwikkelingen.

BEGROTING 1.

2.

Wijkt de begroting af van de kadernota? Zo ja, waarom? En op welke punten? Ja, de herberekening van de indexatie is opgenomen in de begroting 2025 en lager dan in eerste instantie opgenomen in de Kadernota. Welke zienswijzen zijn er ingediend en wat is ermee gebeurd? Twee positieve zienswijzen, een niet positieve zienswijze en in drie gemeenten geen zienswijze. Op voorspraak van het Dagelijks Bestuur is Begroting 2025 conform Kaderbrief 2025 opgesteld.

JAARREKENING 1. Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?) SSC DeSom biedt effectieve, efficiënte en toekomstgerichte ICT dienstverlening aan haar deelnemers en WerkSaam Westfriesland, waarbij betrouwbaarheid, continuïteit, beveiliging, regie, klantgerichtheid en innovatie kernwaarden zijn. 2. Is het in 2023 gelukt om de opdracht binnen deze kaders te realiseren? <toelichting op afwijkingen, zoals een evt. over-/onderbesteding, oorzaken en maatschappelijke effecten> Ja, in 2023 was er een goede beschikbaarheid van het netwerk en de werkplekken. Er waren geen noemenswaardige verstoringen en een zeer lage ‘down time’ tijdens productie-uren. Er is een negatief resultaat van 50k gerealiseerd, door het niet vaststellen van de najaarsnota en het kunnen verwerken daarvan. 3. Wat is het rekeningresultaat en wat is het voorstel m.b.t. de bestemming van het resultaat? Negatief € 50.000; dekking uit de Algemene Reserve. ALGEMEEN 1. Hoe wordt omgegaan met de mogelijke bezuinigingsopgave die er ligt? Welke mogelijkheden voor eventuele bezuinigingen zijn er? Met de Veranderopgave naar DeSom 2.0 zullen we voor het nieuwe “basispakket” naar verwachting tot lagere kosten voor de deelnemers komen en hopen wij in die zin tegemoet te kunnen komen aan de motie van enkele deelnemers om te komen tot ombuigingen vanaf 2026.

Hier past echter wel de winstwaarschuwing dat de totale ICT voor gemeenten naar verwachting niet goedkoper zal worden. 2. De deelsessies zijn bedoeld om nadere toelichting te geven op de begroting, en specifiek in te gaan op het antwoord op de voorgaande vraag. Wenst u ruimte in een deelsessie? Nee