55 DOC-23-687754 - 6g. RSW - advies zienswijze begroting 2024

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap WF

Risicoprofiel: laag

DOC-23-687754

Doelstelling GR (tekst uit de regeling) Het Recreatieschap Westfriesland heeft tot taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland. Het zal deze taak onder meer behartigen door: a) de vaststelling en uitvoering van het recreatieve beleid van het Recreatieschap; het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland; b) het beheren van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen. Voorstel zienswijze raad En positieve zienswijze af te geven. Argumenten n.v.t. Verwerking zienswijze kadernota naar begroting Reactie gemeente zienswijze kadernota Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2024 van het Recreatieschap Westfriesland. Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota Ter kennisgeving aannemen Samenvatting doelstellingen Beleidsmatig De doelen van het RSW zijn ongewijzigd. Er is in 2024 geen sprake van nieuw beleid. RSW onderhoudt de recreatiegebieden in Westfriesland. Zij ontwikkelt de landelijke recreatieve verbindingen. Zij levert daarvoor het programmaplan 2024. Dit plan kent vier programma's: 1. Recreatieterreinen; 2. Recreatienetwerken; 3. Algemeen beheer en beleid; 4. Algemene dekkingsmiddelen. Voor deze doelstelling voert het RSW het natuur- en recreatieplan Westfriesland uit. Dit plan valt onder programma drie van de programmabegroting.

Het resultaat daarvan zijn goed onderhouden routenetwerken en recreatieve gebieden waar het prettig vertoeven is. Daarnaast zorgt het RSW voor de verbeteringen en uitbreiding van recreatieve mogelijkheden in Westfriesland. Beoogde ontwikkelingen in 2024 RSW ziet een grote uitdaging op onze regio afkomen op het gebied van natuur en recreatie. De natuur- en recreatiegebieden staan onder druk terwijl er meer dan ooit behoefte aan is. En die druk en behoefte naar natuur- en recreatiegebieden zullen alleen maar toenemen. Er moeten volgens het woonakkoord tot wel 16.000 extra woningen komen in 2040. Hierdoor zal de behoefte aan recreatieruimte in Westfriesland ook toenemen. Tegelijkertijd leggen ook thema’s als energie, klimaat en bedrijvigheid een steeds grotere ruimte claim op het landschap. RSW zal een visie én ambitie gaan vormen om voor nu én voor de toekomst te zorgen voor voldoende natuur en recreatie voor de bewoners van en bezoekers aan de regio. Dit zal (mogelijk) leiden tot een herziening van (delen van) het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Een nieuwe visie en ambitie hebben zeer waarschijnlijk ook financiële gevolgen. RSW geeft aan dat het op dit moment nog te vroeg is om aan te kunnen geven hoe die eruit gaan zien. Zodoende is er ook nog geen bedrag opgenomen in de conceptbegroting 2024. De financiële gevolgen zullen onderdeel zijn van het proces dat RSW zal

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen ingaan om tot een nieuwe visie en ambitie te komen. Eventuele gevolgen voor 2024 en verder zullen worden verwerkt in de rapportages. Financieel De begroting heeft een geraamd positief resultaat van € 2.375,-. De meerjarenraming gaat uit van de onderstaande geraamde resultaten: � 2025 � 2026 � 2027

€ 16.172,- positief; € 720,- positief; € 1.418,- positief.

Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland In het Pact van Westfriesland staan doelstellingen benoemd die belangrijk zijn voor de regio. Het RSW levert een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen door middel van de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. De terreinen en netwerken die het RSW ontwikkelt en beheert dragen bij aan de thema’s ‘Wonen en Leefbaarheid’ en ‘Vrije tijd (Leisure)’ maar bieden ook kansen voor (toeristische) ondernemers. Met name de netwerken dragen bij aan de regiopromotie. Ook speelt het RSW een rol bij projecten die bijdragen aan andere doelen zoals de klimaatadaptatie. Dat doet het met de terreinen die als groene ‘buffers’ dienen in een steeds meer bebouwd Westfriesland. Ook zouden nieuwe functies als waterberging(sopgaven) in de terreinen van het Recreatieschap ingepast kunnen worden of kunnen recreatieve functies worden toegevoegd aan deze gebieden. Algemene bevindingen Het RSW is een efficiënte organisatie die, met het toe voegen van Stadsstrand Hoorn, ruim 350 ha aan recreatieve gebieden en voorzieningen beheert. Het RSW beheert en onderhoudt ook de bebording van ruim 1.000 kilometer recreatieve netwerken en zeven Toeristische Overstappunten (TOP’s). Daarnaast ontwikkelt zij recreatieve voorzieningen en routenetwerken. Het RSW is primair toegespitst op de recreatie.

Het RSW zet zich echter ook in op de ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap en vergroting van de biodiversiteit. Zo levert zij een bijdrage aan het Pact van Westfriesland 7.1 op het gebied van toerisme, recreatie, leefbaarheid en duurzaamheid. Zij is daarbij resultaatgericht. Zij heeft daarvoor een goede basis met het Natuur- en recreatieplan inclusief een uitvoeringsprogramma.

Financiële consequenties a. Gemeentelijke bijdrage De bijdrage per inwoner wordt verhoogd van € 6,27 naar € 6,72. De bijdrage voor Medemblik komt hiermee op € 309.166,-.

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen Voor de begroting 2024 worden de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord gehanteerd. Conform deze richtlijnen hanteert het RSW 7,1% voor loonontwikkeling en prijsontwikkeling. Conform de verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen (70/30) wordt de gemeentelijke bijdrage met 7,1% geïndexeerd. Dit leidt tot een verhoging van de bijdrage per inwoner met € 0,45. b. Kengetallen Om de financiële positie inzichtelijk te maken schrijft het Rijk een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen voor. De kengetallen Grondexploitatie en Belastingcapaciteit zijn niet van toepassing. Op basis van de signaleringswaarden kan voor de begroting 2024 worden vastgesteld dat de kengetallen in de categorie ‘minste risico’s vallen. Dat wil zeggen dat het RSW in de begroting 2024 over voldoende financiële ruimte beschikte om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken en opvangen.

Risico’s Beleidsmatig In deze begroting gaat RSW op pagina 18 uit van het volgende risico overzicht.

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen Weerstandsvermogen Benodigd weerstandscapaciteit bedraagt € 73.000,-. De beschikbare weerstandscapaciteit is begroot op € 69.000,-. Daarmee beschikt RSW over een ratio weerstandsvermogen van 0,94 (beschikbaar in relatie tot benodigd). Er zijn voldoende middelen om de risico’s af te dekken. Vanaf begroting 2023 wordt, op advies van de Provincie Noord-Holland, de nieuwe berekening toegepast waarbij de reserve uitvoering Natuur –en Recreatieplan niet wordt meegenomen. Financieel Inflatie Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne houdt RSW er rekening met de onderstaande gevolgen - Geplande investeringen en inkopen die door prijsstijgingen hoger kunnen uitvallen en; - Toekomstige financieringen die we wellicht niet meer tegen de gunstige rentes van de afgelopen jaren kunnen worden afgesloten. In de begroting is rekening gehouden met de door de Regietafel bepaalde prijs- en loonindexatie van 7,1%. Echter, de werkelijke inflatie lijkt zich op een hoger niveau te ontwikkelen. Wij kunnen niet voorspellen of deze trend doorzet of niet. Zodoende kunnen we nu niet beoordelen hoe groot de risico’s kunnen zijn.