24 DOC-21-377693 - 4a. OBS - aanbiedingsbrief jaarrekening 2020
Tekst van het document
GEMEENTE HOORN
Gemeente Hoorn
De Westfriese gemeenten
Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn T 0229 25 22 00 www.hoorn.nl Contactpersoon M P. van der Horst Zaaknummer: 1851479 Bijlagen: Jaarrekening 2020
Hoorn, Onderwerp: Jaarrekening 2020 GR Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland (incl. Pact van Westfriesiand)
Beste meneer/ mevrouw, Als dienstverlenende gemeente leggen wij jaarlijks verantwoording af over de kosten van de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland. Zoals u weet is vanaf 2020 ook het Pact van Westfriesland hierin meegenomen. Normaal gesproken sturen wij u ook meteen de begroting voor het komende jaar toe en het jaarverslag. Wij hebben besloten om u eerst de jaarrekening toe te sturen en later het inhoudelijke jaarverslag 2020 en de begroting 2022. In deze brief informeren wij u verder. Jaarrekening 2020
De jaarrekening sluit met een positief bedrag van 97.716 euro. Dit is te verklaren door het volgende: Als gevolg van de Corona-crisis zijn er minder bijeenkomsten georganiseerd, waardoor de organisatiekosten lager zijn (ruim 23.000 euro). De kosten voor de klachtencommissie woningtoewijzing zijn lager dan geraamd (ruim 4.000 euro). De kosten van het Pact van Westfriesland zijn lager dan geraamd (ruim 70.000 euro). Dit komt doordat de organisatie van het Pact (het Regioteam) pas volledig was in september 2020. In de bijlagen leest u meer over de jaarrekening. Lokale herbestemming van het rekeningresultaat
In het gezamenlijk overleg van VVRE en Madivosa van 5 november 2020 is besloten om de gelden lokaal te bestemmen als dekking voor het TechniekPact in 2021. Wij hebben daarom besloten om het rekeningresultaat aan de gemeenten terug te betalen, zodat u zelf kunt beslissen over het herbestemmen van deze gelden. Op de volgende pagina leest u de verdeling van de terugbetaling.
1/2
Aantal inwoners per gemeente:
□rechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec Totaal
19.604 18.510 73.007 22.736 44.833 11.779 21.702 212.171
Terugbetalen 9.028,69 8.524,85 33.623,63 10.471,14 20.648,00 5.424,86 9.994,93 97.716,10
Uw zienswijze
Zoals gebruikelijk kunt u in de ABZ-vergadering van 2 juni 2021 een zienswijze geven jaarrekening. In de ABZ-vergadering van 10 maart geven wij een eerste korte toelichting. Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met M.P. van der Horst via telefoonnummer 0229252200. U kunt uw vraag ook stellen via www.hoorn.nl/vraaq. Als u op deze brief reageert, vermeld dan het zaaknummer. Dit nummer staat rechtsboven in de brief vermeld.
Met vriendelijke groet,
2/2
Rekening 2020
U treft hierbij de jaarrekening 2020. In het rekeningsresultaat zijn de kosten van het leerlingenvervoer buiten beschouwing gelaten omdat deze budgettair neutraal zijn. De rekeningresultaten zijn als volgt: Uitgaven
Inkomsten
Doorberekening personele kosten
€318.223
Organisatiekosten Klachtencommissie woningtoewijzing Urgentiecommissie Pact van Westfriesland Regiocoördinator (vanaf september)
€ 6.824 € 2.973 € 67.608 € 118.351 € 22.145
Totaal
€536.124
Totale bijdragen gemeenten
€ 636.076
Totaal
€ 636.076
Aan de gemeenten zijn de volgende bedragen als voorschot in rekening gebracht:
Regiozaken algemeen Organisatiekosten Klachtencommissie WTW Urgentiecommissie Pact van Westfriesland
€318.223 € 30.000 € 7.000 € 68.682 €212.171
Totaal
€ 636.076
Totaal inkomsten Tekort rekening 2019 Totale uitgaven Over
€ 636.076 € 2.236 €536.124 € 97.716
Het verschil tussen de begroting 2020 en de rekening 2020 is veroorzaakt door:
De organisatiekosten zijn lager dan geraamd Kosten Urgentiecommissie Huisvesting zijn iets lager dan geraamd Kosten voor de klachtencommissie woningtoewijzing zijn lager dan geraamd Kosten Pact van westfriesland zijn lager dan geraamd Start regiocoördinator (september) Tekort vanuit de rekening 2019
+ € 23.176 + € 1.074 + € 4.027
Over
€
+ € 93.820 -/-€ 22.145 -/- € 2.236 97.716
Rekeninqresultaat
Voorgesteld wordt om het rekeningresultaat van 2020 terug te betalen aan de gemeenten. Aantal inwoners per gemeente:
Terugbetalen
Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec
19.604 18.510 73.007 22.736 44.833 11.779 21.702
9.028,69 8.524,85 33.623,63 10.471,14 20.648,00 5.424,86 9.994,93
Totaal
212.171
97.716,10