11E Bijlage 5 Scenario S2
Tekst van het document
Bijlage 5: Scenario S2 Scenario S2 Bouwkosten Inrichtingskosten Bijkomende kosten Installaties Totaal
Incidenteel: Bijkomende kosten Toevoeging voorziening Gemeentelijke gebouwen
Opgenomen in Programmabegroting 2025 Bijkomende kosten Toevoeging voorziening Gemeentelijke gebouwen
Effect incidenteel Structureel: Afschrijvingslasten Rentelasten Huuropbrengsten en kostenbesparingen
Opgenomen in Programmabegroting 2025 Kapitaallasten (afschrijving + rente) Huuropbrengsten en kostenbesparingen
Effect structureel Totaal effect (incidenteel + structureel)
Kantine in gebouw Noord: Bouwkosten Bijkomende kosten
7.421.000 907.000 2.531.000 7.046.000 17.905.000 2025
2026
2027
2028
2029
0 -7.046.000 -7.046.000
0 0 0
0 0 0
-2.531.000 0 -2.531.000
0 0 0
0 -5.170.000 -5.170.000
0 0 0
0 0 0
-2.257.000 0 -2.257.000
0 0 0
-1.876.000
0
0
-274.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-462.000 -250.000 412.000 -300.000
-462.000 -236.000 412.000 -286.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-651.000 377.000 -274.000
-651.000 377.000 -274.000
0
0
0
-26.000
-12.000
-1.876.000
0
0
-300.000
-12.000
336.000 114.000 450.000 2025
2026
2027
2028
2029
Incidenteel Bijkomende kosten Effect incidenteel
0 0
0 0
0 0
-114.000 -114.000
0 0
Structureel Afschrijvingslasten Rentelasten Minder huuropbrengsten Effect structureel
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-17.000 -10.000 -25.000 -52.000
-17.000 -10.000 -25.000 -52.000
Totaal effect
0
0
0
-166.000
-52.000
Totaal effect (incidenteel + structureel) S2 met kantine
-1.876.000
0
0
-466.000
-64.000
Dekking (incidenteel): Dekking reserve Huisvesting gemeentehuis Dekking Algemene reserve
0 1.876.000
0 0
0 0
51.200 337.000
0 0
0
0
0
-77.800
-64.000
S2 met kantine
Effect Programmabegroting 2025 totaal (S2 met kantine)