11D Bijlage 4 Scenario S1
Tekst van het document
Bijlage 4: Scenario S1 Scenario S1 Bouwkosten Inrichtingskosten Bijkomende kosten Installaties Totaal
Incidenteel: Bijkomende kosten Toevoeging voorziening Gemeentelijke gebouwen
Opgenomen in Programmabegroting 2025 Bijkomende kosten Toevoeging voorziening Gemeentelijke gebouwen
Effect incidenteel Structureel: Afschrijvingslasten Rentelasten Huuropbrengsten en kostenbesparingen
Opgenomen in Programmabegroting 2025 Kapitaallasten (afschrijving + rente) Huuropbrengsten en kostenbesparingen
Effect structureel Totaal effect (incidenteel + structureel)
Kantine in gebouw Noord: Bouwkosten Bijkomende kosten
6.862.000 907.000 2.340.000 7.046.000 17.155.000 2025
2026
2027
2028
2029
0 -7.046.000 -7.046.000
0 0 0
0 0 0
-2.340.000 0 -2.340.000
0 0 0
0 -5.170.000 -5.170.000
0 0 0
0 0 0
-2.257.000 0 -2.257.000
0 0 0
-1.876.000
0
0
-83.000
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-434.000 -233.000 412.000 -255.000
-434.000 -220.000 412.000 -242.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-651.000 377.000 -274.000
-651.000 377.000 -274.000
0
0
0
19.000
32.000
-1.876.000
0
0
-64.000
32.000
336.000 114.000 450.000 2025
2026
2027
2028
2029
Incidenteel Bijkomende kosten Effect incidenteel
0 0
0 0
0 0
-114.000 -114.000
0 0
Structureel Afschrijvingslasten Rentelasten Minder huuropbrengsten Effect structureel
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-17.000 -10.000 -25.000 -52.000
-17.000 -10.000 -25.000 -52.000
Totaal effect (incidenteel + structureel)
0
0
0
-166.000
-52.000
Totaal effect (incidenteel + structureel) S1 met kantine
-1.876.000
0
0
-230.000
-20.000
Dekking (incidenteel): Dekking reserve Huisvesting gemeentehuis Dekking Algemene reserve
0 1.876.000
0 0
0 0
51.200 145.800
0 0
0
0
0
-33.000
-20.000
S1 met kantine
Effect Programmabegroting 2025 totaal (S1 met kantine)