09 DOC-26-1180025 - 2a. GGD HN - advies begroting 2027

Begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen GGD HN

Risicoprofiel: middel

DOC-26-1180025

Doelstelling GR (tekst uit de regeling) GGD Hollands Noorden (hierna: GGD HN) is ingesteld met het doel de belangen van de gemeenten betreffende de publieke gezondheid, alsmede aanverwante wetgeving en belangen in het verlengde van de publieke gezondheid, in gezamenlijkheid te behartigen. Voorstel zienswijze raad 1.

Akkoord te gaan met de begroting 2027 van de GGD Hollands Noorden en een positieve zienswijze af te geven.

Argumenten Het voorstel is een positieve zienswijze af te geven omdat de begroting een uitwerking is van de Kadernota 2027 en de besluitvorming daarover door het algemeen bestuur van de GGD HN in de vergadering van 11 maart 2026. Bij de bespreking van de kadernota 2027 in de gemeenteraad van 16 februari 2026 is de motie ‘Herstel pad weerstandsvermogen en voorspelbare financiering GGD Hollands Noorden’ aangenomen. Strekking van deze motie is dat keuzes over kwaliteit, wettelijke normen en financiële middelen integraal en meerjarig worden afgewogen, in plaats van via incidentele en tussentijdse bijstellingen. Dat sluit aan bij de positieve zienswijze op de begroting, aangezien de begroting sluitend is en het weerstandsvermogen op een niveau is om de in de begroting onderkende risico’s financieel te dragen. De motie is opgepakt en gedeeld in de vergadering van het algemeen bestuur GGD HN van 11 maart 2026. Verwerking zienswijze kadernota 2027 naar begroting 2027 Zienswijze op de kadernota 2027 Het college heeft op 20 januari 2026 en de raad op 16 februari 2026 een positieve zienswijze af gegeven op de kadernota 2027 van de GGD HN. Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota 2027 Alle 16 gemeenten hebben een positieve zienswijze afgegeven op de Kadernota 2027. Het algemeen bestuur van GGD HN heeft de Kadernota 2027 vastgesteld.

De Kadernota 2027 is daarmee beleidsmatig én financieel het uitgangspunt voor voorliggende begroting. Samenvatting doelstellingen Beleidsmatig In de begroting 2027 van GGD HN worden, overeenkomstig met de Kadernota 2027, de hoofddoelstelling en missie ‘Een kansrijk, gezond en veilig leven voor iedereen in Noord-Holland Noord’ benoemd. De visie bestaat uit drie onderdelen: • Iedereen kansrijk Gezondheid is van onschatbare waarde. We willen dat iedereen in Noord-Holland-Noord zich zo lang mogelijk fit, vitaal en veilig voelt. Daarom doen we er alles aan om de kans op gezondheid en veiligheid voor iedereen zo groot mogelijk te maken.

1

Begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen •

•

Expert in preventie We kennen het complexe geheel van factoren die van invloed zijn op gezondheid en veiligheid als geen ander. We weten wat nodig is om die factoren te bevorderen, te stimuleren en te versterken. Of juist te vermijden, te bestrijden en te beperken. Deze kennis vormt de basis voor ons dagelijks werk. Samen sterk We delen die kennis ook met anderen. Zodat zoveel mogelijk mensen en organisaties er profijt van hebben. Zo bouwen we samen met inwoners, gemeenten en netwerkpartners aan een gezond en veilig leven voor iedereen in Noord-Holland-Noord.

Financieel De financiële doelstellingen voor 2027 zijn gericht op het realiseren van een sluitende begroting. Daarnaast is de doelstelling het waarborgen van wettelijke taken en blijven weerbaarheid en bedrijfscontinuïteit in 2027 belangrijke speerpunten. Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland In Westfriesland werken we op diverse onderwerpen samen tussen gemeenten en GGD HN. Dit gaat met name over onderwerpen in het sociaal domein, kwetsbare inwoners, onderwijs en jeugd, in control of alcohol en drugs. De acties vanuit het Pact van Westfriesland sluiten aan bij de doelstelling van GGD HN uit de begroting. Algemene bevindingen GGD HN is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. Zij bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Noord-Holland Noord. De GGD HN voert gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen. Financiële consequenties a. Gemeentelijke bijdrage Deelnemersbijdrage gemeenten De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,7%.

De gemeentelijke bijdragen voor gemeente Medemblik in 2026 en 2027 zijn: Algemene bijdrage GR taken JGZ 0-4 jaar JGZ 12-18 Rijksvaccinatieprogramma Huisvesting JGZ Totaal Overige bijdragen wettelijke taken Toezicht kinderopvang Veilig Thuis (excl. Decentralisatie uitkering Vrouwen opvang) + versterking Veilig Thuis* WvGGZ (Meldpunt Verkennend Onderzoek)** Forensische geneeskunde*** Totaal

2026 € 1.213.000 € 762.000 € 45.000 € 139.000 € 171.000 € 2.330.000

2027 € 1.308.000 € 815.000 € 48.000 € 163.000 € 188.000 € 2.522.000

2026 € 136.000 € 736.000

2027 € 135.000 € 759.000

€ 16.000

€ 20.000 € 13.000

€ 29.000 € 917.000

€ 55.000 €982.000

2

Begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen *Het algemeen bestuur heeft op 11 maart 2026 ingestemd met een structurele bijdrage voor versterking van Veilig Thuis. Deze bijdrage is conform besluitvorming verwerkt in de begroting en maakt het mogelijk om het wachtlijstbeheer verder te verbeteren en actief deel te nemen aan de ZSM5-tafel **In 2025 heeft algemeen bestuur ingestemd met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling GGD HN door toevoeging van de taken voor de WvGGZ (aannemen van meldingen en verkennend onderzoek en hoorplicht). Daarbij is afgesproken dat de bijdrage WvGGZ gebaseerd is op de begroting WvGGZ 2025 en jaarlijks wordt geïndexeerd met de loon- en prijsindexatie conform afspraken bij de uitgangspunten van programmabegroting GGD HN. De hoorplicht, ook een taak vanuit de WvGGZ, blijft een aanvullende dienst. *** De forensische geneeskunde ontwikkelt richting een landelijke organisatie, waarbij regionale integratie en capaciteitstekorten centraal staan. Eén van de taken van de forensische geneeskunde is de medische arrestantenzorg (MAZ). De MAZ is landelijk aan een andere partij gegund en deze werkzaamheden stoppen per september 2026 voor GGD HN. Dit heeft ook organisatorische, personele en financiële gevolgen voor de andere taken van forensische geneeskunde (FG).

GGD HN kan door deze ontwikkelingen de gemeentelijke lijkschouw niet langer voordeliger (t.o.v. de landelijke lijkschouw tarieven) uitvoeren. De huidige tarieven zijn niet meer kostendekkend. Door de landelijk bepaalde tarieven te gaan hanteren kan gestart worden om de bovenregionale FG-dienstverlening en daarmee de gemeentelijke lijkschouw toekomstbestendig in te richten.

Aanvullende diensten Jeugd Hoorplicht Totaal

2026 € 169.000

-

€ 169.000

2027 € 149.000 € 4.000 € 153.000

De bijdragen voor de aanvullende diensten zijn begrote bedragen, gebaseerd op voorgaande jaren, en worden gefactureerd op basis van prestatie.

De gemeentelijke bijdrage van gemeente Medemblik aan de GGD HN voor 2027 bedraagt totaal €3.657.000 waarvan € 3.505.000* voor de wettelijke taken en € 153.000 voor de aanvullende diensten. *Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Kengetallen

Netto schuldquote Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter. Onder netto schuld wordt verstaan: de lang- en kortlopende schulden minus de lang- en kortlopende vorderingen en uitzettingen. Streefwaarde voor de GGD is <5%. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, omdat GGD HN geen leningen heeft afgesloten. Streefwaarde voor de GGD is <5%.

3

Begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen Solvabiliteit Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGD HN in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor GGD HN is tussen de 5% en 10% en is gemaximeerd doordat het weerstandvermogen is gemaximeerd op 2,5% van de lasten. Streefwaarde voor de GGD is 5-10%. Structurele exploitatieruimte Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. De structurele exploitatieruimte is 0,2% negatief. Vanuit de gemeente wordt de GGD geadviseerd om de structurele exploitatieruimte naar minimaal 0% te brengen. Risico’s Beleidsmatig De beleidsmatige risico’s zijn voldoende beschreven en gekwantificeerd. Het gaat om de volgende thema’s: • Verzuim • Ontwikkeling ICT-applicaties • Informatiebeveiliging • Veilig Thuis • Seksuele Gezondheid • Medische Milieukunde (MMK) • Forensische Geneeskunde (FG) • Jeugdgezondheidszorg voor Publieke Gezondheid Asielzoekers (JGZ PGA) • Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid Weerstandsvermogen De GGD heeft een weerstandsvermogen van €1.443.000,-. Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.307.000,-.

De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer €1.443.000/ €1.307.000 = 1.1. Dit houdt in dat de GGD in staat is om de onderkende risico’s financieel te dragen. Financieel Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort aan te vullen, zodat er geen negatieve algemene reserve ontstaat. GGD HN zal in 2026 met een voorstel richting het algemeen bestuur komen, hoe om te gaan met de druk op de algemene reserve en het verbeteren van het weerstandsvermogen om toekomstige financiële risico’s op te kunnen vangen. Dit kan er mogelijk toe leiden dat er een extra bijdrage aan gemeenten wordt gevraagd. Voor 2026 is een nota ‘reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen’ ontvangen. De zienswijze hierop volgt op een later moment.

4