08 Beantwoording Commissievragen D66 raadscie. 18-6 agendapunt 8.1 Jaarstukken 2025

Zaaknummer

Z-25-594824

Documentnummer

DOC-26-1211614

Naam commissielid

M. Laan

Fractie

D66

Onderwerp

Commissievragen D66 raadscie. 18-6 agendapunt 8.1 Jaarstukken 2025 12 juni 2026

Datum waarop de vraag is gesteld Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de commissievergadering. Portefeuillehouder Afdeling

1.

Algemene reserve en weerstandsvermogen Het accountantsverslag vermeldt een weerstandscapaciteit van € 31 miljoen en een ratio weerstandsvermogen van 2,60. Kan het college toelichten hoe deze ratio wordt berekend en aangeven wat per ultimo 2024 de stand van de algemene reserve is?

antwoord

Zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zoals opgenomen in de Jaarstukken 2025. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 31.010.000. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 11.986.000. Als je die op elkaar deelt is de uitkomst 2,6 De stand van de algemene reserve per ultimo 2024 bedraagt € 35.503.000. De stand van de algemene reserve per ultimo 2025 bedraagt € 29.520.000.

2.

Beschikbare financiële ruimte Op basis van de weerstandscapaciteit van € 31 miljoen en de ratio weerstandsvermogen van 2,60 lijkt circa € 12 miljoen benodigd voor risicoafdekking. Is deze interpretatie juist en hoeveel ruimte resteert daarmee binnen de algemene

antwoord

reserve voor het opvangen van tegenvallers of toekomstige beleidskeuzes? Deze interpretatie is juist. Zie ook vraag 1. De algemene reserve ultimo 2025 bedraagt € 29.520.000. Bij een risicoafdekking van € 12.000.000 resteert er ultimo 2025 een bedrag van € 17.520.000

*ZBFE24AF1DC*

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

3.

Uitwerking richting Programmabegroting 2026 Aangezien onderstaande onderwerpen in het coalitieakkoord nadrukkelijk worden gepositioneerd als bijdragen aan een financieel gezonde gemeente en het beperken van lasten voor inwoners, wordt gevraagd of deze onderwerpen onderdeel uitmaken van de verdere invulling van deze ambities in de Programmabegroting 2026. Kan het college aangeven of en op welke wijze deze onderwerpen financieel worden uitgewerkt en onderbouwd en op welk moment de raad hierover nadere informatie ontvangt? •

de verwachte besparingen door natuurlijk verloop en vermindering van

externe inhuur, inclusief de gevolgen daarvan voor de organisatie, dienstverlening en realisatie van beleidsdoelen; •

een nadere analyse van de stijgende jeugdzorgkosten;

•

de gevolgen van de gewijzigde afwegingskaders ten aanzien van het belang

van duurzaamheid voor regionale afspraken binnen West-Friesland, lopende projecten en uitvoeringsprogramma's; •

de eventuele gevolgen daarvan voor de beschikbaarheid van rijks-,

provinciale en regionale bijdragen en subsidies die samenhangen met klimaat-, energie- en duurzaamheidstaken. antwoord

De uitgangspunten uit het coalitieakkoord worden uitgewerkt in een college uitvoeringsprogramma (CUP). De financiële vertaling hiervan en de gevolgen voor de Programmabegroting 2026 worden uitgewerkt. De behandeling van het CUP in de raad vindt gelijktijdig plaats met de behandeling van de Programmabegroting 2027, waarvan u via de Voorjaarsnota 2026 al de uitgangspunten heeft bepaald.