07 DOC-21-388958 - Bijlage 7: Personeelsformatie en overhead Medemblik

Uitbreiding Medemblik voor Wegenoverdracht HHNK Formatie Openbare Ruimte Functienaam Beleidsmedewerker BOVV Wegen Projectleider ONW Medewerker BOVV Toezichthouder BOVV Beleidsmedewerker BOVV Verkeer Medewerker Technische gegevens Specialist Wegen Specialist Kunstwerken Medewerker BOVV openbare verlichting, coordinator Kabels en Leidingen Totaal Openbare Ruimte

HK 26-apr-21

BuCa FIN Medemblik 12-apr-21

Formatie Schaal Loonkosten Loonsom 0,5 10 80.500 40.250 1,0 10A 85.250 85.250 1,0 8 63.500 63.500 1,0 8 63.500 63.500 1,0 10 80.500 80.500 1,0 7 55.800 55.800 1,0 9 72.000 72.000 0,5 9 72.000 36.000 1,0 8 63.500 63.500 8,0

Formatie Buitendienst Groenonderhoud Groenonderhoud Grijs onderhoud Totaal Buitendienst

2,0 1,0 1,0 4,0

Totaal Personele lasten

12,0

Overhead

560.300

5 6 5

49.000 51.500 49.000

98.000 51.500 49.000 198.500 758.800

fte

€ / fte

758.800

€ /jaar

Tractie Personenauto toezichthouder

Binnendienst Aanschaf Onderhoud, brandstof, wegenbelasting Transporter groen Aanschaf Onderhoud, brandstof, wegenbelasting Transporter grijs met laadbak Aanschaf Onderhoud, brandstof, wegenbelasting Opleidingen e.a. Opleiding en certificering Binnendienst

5.214 5.214 Buitendienst 7.429 7.429 Buitendienst

Buitendienst ICT kosten Veiligheidskleding (jas, overall, helm) Onregelmatigheidstoeslagen Huisvesting Huisvestingskosten Stallingsloods ICT kosten Indirecte personeelskosten Management P&O ondersteuning Financien ondersteuning KCC Totaal overhead Totaal Medemblik

Licenties en De Som

Hardware

12.143 12.143

49.600 Tractie

8 4 12 7 4

1.250 1.250 540 200 2.000

10.000 5.000 6.480 1.400 8.000

30.900 Opleidingen

12

2.856

12

454

34.272 11.475 5.448

51.200 Huisvesting

54.250 25.200 31.680 10.300 253.076

121.400 Indirect 253.100

12 12

1.011.876

1.011.900

33% Overheadpercentage