05 Bijlage 1.4 Investeringskostenraming (003).pdf

Bijlage 4: Investeringskostenraming Bijlage bij rapport haalbaarheidsonderzoek ‘Gemeente Medemblik; Naar een veilige, gezonde en toekomstgerichte huisvesting’

0698 Gemeente Medemblik Instandhouden en Toekomstgerichte huisvesting - label A en Energie Neutraal Gebouw (ENG) Investeringskostenraming behorend bij haalbaarheidsonderzoek DEFINITIEF 1.1 2-mei-23

Instandhouden, label A aantal of m2 1 Spoedeisende installaties Centrale verwarming/koeling Luchtbehandeling Klimaatregelinstallatie Verdeelkasten Brandmeldinstallatie Subtotaal directe bouwkosten installaties Post opslagen indirecte bouwkosten

eenheid prijs

1 € 1 € 1 € 1 € 1 €

sub totaal

390.000 280.000 839.000 18.000 175.000

€ € € € €

1 Spoedeisende installaties aantal of m2

Elektrotechnische installaties Hoofdaansluiting Verdeelkasten Kabelwegen Verlichting Data installatie Inbraaksignalering Camera installatie Toegangscontrole Brandmeldinstallatie Zonwering PV installatie Liften Subtotaal directe bouwkosten installaties Post opslagen indirecte bouwkosten

eenheid prijs

eenheid prijs

1 € 1 € 1 € 1 € 1 €

390.000 280.000 839.000 18.000 175.000

sub totaal

€ € € € €

TGH, label A

haalbaarheid onderzoek

aantal of m2

390.000 280.000 839.000 18.000 175.000

eenheid prijs

1 € 1 € 1 € 1 € 1 €

390.000 280.000 839.000 18.000 175.000

sub totaal

€ € € € €

TGH, ENG

haalbaarheid onderzoek

aantal of m2

390.000 280.000 839.000 18.000 175.000

eenheid prijs

1 € 1 € 1 € 1 € 1 €

390.000 280.000 839.000 18.000 175.000

haalbaarheid onderzoek

sub totaal

€ € € € €

390.000 280.000 839.000 18.000 175.000

€

1.702.000

€

1.702.000

€

1.702.000

€

1.702.000

€

255.300

€

255.300

€

255.300

€

255.300

€

1.957.300

€

1.957.300

€

1.957.300

€

1.957.300

sub totaal

aantal of m2

eenheid prijs

sub totaal

aantal of m2

eenheid prijs

sub totaal

aantal of m2

eenheid prijs

sub totaal

€ € € € € € € €

-

€ € € € € € € €

-

€ € € € € 1 € 1 € 1 €

745.000 1.038.000 165.000

€ € € € € € € €

745.000 1.038.000 165.000

€ € € € € € 1 € 1 €

342.000 43.000

€ € € € € € € €

342.000 43.000

€ € € € € 1 € 1 € 1 €

745.000 1.110.000 165.000

€ € € € € € € €

745.000 1.110.000 165.000

€ € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € €

-

€ 1 € € 1 € € € € € € € 1 € 1 €

67.500 538.000 285.000 83.000

€ € € € € € € € € € € €

67.500 538.000 285.000 83.000

€ 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € € € €

51.000 88.000 293.000 183.000 73.000 21.000 51.000 80.000 -

€ € € € € € € € € € € €

51.000 88.000 293.000 183.000 73.000 21.000 51.000 80.000 -

€ 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € € 1 € 1 €

67.500 124.000 538.000 227.000 73.000 21.000 51.000 80.000 285.000 83.000

€ € € € € € € € € € € €

67.500 124.000 538.000 227.000 73.000 21.000 51.000 80.000 285.000 83.000

15%

2 Installaties t.b.v. verduurzaming en herindeling aantal of m2

aantal of m2

390.000 280.000 839.000 18.000 175.000

15%

2 Installaties t.b.v. verduurzaming en herindeling Werktuigbouwkundig Hemelwaterafvoer Binnenriolering Waterinstallatie Brandbestrijding Centrale verwarming/koeling Luchtbehandeling Klimaatregelinstallatie

Instandhouden, ENG

haalbaarheid onderzoek

eenheid prijs

€

-

€

2.921.500

€

1.225.000

€

3.569.500

€

-

€

438.225

€

183.750

€

535.425

€

-

€

3.359.725

€

1.408.750

€

4.104.925

€

943.878

sub totaal

aantal of m2

eenheid prijs

sub totaal

aantal of m2

eenheid prijs

sub totaal

aantal of m2

eenheid prijs

sub totaal

3 Bouwkundige aanpassingen Plaatselijke BK ingrepen over VVO (scope afh. van scenario, omvat o.a. herstelwerkzaamheden, akoestiek, vervangen deuren/beslag, deels aanpassen tussenwanden, sloop bestaand, etc.)

Midden (incl. raadzaal) Tot. m2 VVO: Geen aanpassingen/investeringen Investeringsniveau basis/minimaal (incl. verhuurgereed maken) Investeringsniveau midden Investeringsniveau hoog

3499

Noord Tot. m2 VVO: Geen aanpassingen/investeringen Investeringsniveau basis/minimaal (incl. verhuurgereed maken) Investeringsniveau midden Investeringsniveau hoog

2544

Zuid Tot. m2 VVO: Geen aanpassingen/investeringen Investeringsniveau basis/minimaal (incl. verhuurgereed maken) Investeringsniveau midden Investeringsniveau hoog

2537

1.124 € 2.375 € € €

50,00 250,00 350,00

€ € € €

118.754 -

1.124 € 2.375 € € €

50,00 250,00 350,00

€ € € €

118.754 -

1124 € 406 € 903 € 1066 €

50,00 250,00 350,00

€ € € €

20.290 225.843 373.065

1124 € 406 € 903 € 1066 €

50,00 250,00 350,00

€ € € €

20.290 225.843 373.065

179 € 2.365 € € €

50,00 250,00 350,00

€ € € €

118.260 -

179 € 2.365 € € €

50,00 250,00 350,00

€ € € €

118.260 -

179 € 1484 € 579 € 302 €

50,00 250,00 350,00

€ € € €

74.215 144.625 105.840

179 € 1484 € 579 € 302 €

50,00 250,00 350,00

€ € € €

74.215 144.625 105.840

2.537 € € € €

50,00 250,00 350,00

€ € € €

-

2.537 € € € €

50,00 250,00 350,00

€ € € €

-

2537 € € € €

50,00 250,00 350,00

€ € € €

-

2537 € € € €

50,00 250,00 350,00

€ € € €

-

€

237.014

€

237.014

€

943.878

Vervangen/aanpassen vloerafwerkingen (Midden + Noord) Midden (incl. raadzaal, excl. recent opgefriste werkcafé BG en 2e VD) Vervangen vloerafwerking (publieks)hal, raadzaal, vergader en gang (in gebruik gemeente) Vervangen vloerafwerking kantoren (in gebruik gemeente) Enkel verwijderen bestaande vloer (gereed maken voor verhuur)

1.472 € 903 € €

85,00 € 70,00 € 20,00 €

125.095 63.236 -

1.472 € 903 € €

85,00 € 70,00 € 20,00 €

125.095 63.236 -

1472 € 903 € €

85,00 € 70,00 € 20,00 €

125.095 63.236 -

1472 € 903 € €

85,00 € 70,00 € 20,00 €

125.095 63.236 -

0698 Gemeente Medemblik Instandhouden en Toekomstgerichte huisvesting - label A en Energie Neutraal Gebouw (ENG) Investeringskostenraming behorend bij haalbaarheidsonderzoek DEFINITIEF 1.1 2-mei-23

Instandhouden, label A

Instandhouden, ENG

TGH, label A

TGH, ENG

Noord 1.787 € 579 € €

Vervangen vloerafwerking (publieks)hal, vergader en gang (in gebruik gemeente) Vervangen vloerafwerking kantoren (in gebruik gemeente) Enkel verwijderen bestaande vloer (gereed maken voor verhuur)

85,00 € 70,00 € 20,00 €

151.870 40.495 -

1.787 € 579 € € €

Overige afwerkingen over VVO Afwerking/vervangen (systeem)plafonds t.b.v. herindeling en installaties Midden Noord Zuid Afwerking binnenwanden Midden Noord Toiletten nieuw tegelwerk en sanitair (ca. bedrag per toiletgroep D&H Midden+Noord)

-

29.079 40.495 28.892

380.695

342 € 579 € 1445 € €

85,00 € 70,00 € 20,00 €

29.079 40.495 28.892

286.796

3.499 € 2.544 € 2.537 €

40,00 € 40,00 € 40,00 €

139.960 101.760 101.480

3499 € 2544 € 2537 €

40,00 € 40,00 € 40,00 €

139.960 101.760 101.480

3499 € 2544 € 2537 €

40,00 € 40,00 € 40,00 €

139.960 101.760 101.480

2.375 € 2.365 € 10 €

50,00 € 50,00 € 7.500,00 €

118.754 118.260 75.000

2.375 € 2.365 € 10 €

50,00 € 50,00 € 7.500,00 €

118.754 118.260 75.000

2375 € 2365 € 10 €

50,00 € 50,00 € 7.500,00 €

118.754 118.260 75.000

2375 € 2365 € 10 €

50,00 € 50,00 € 7.500,00 €

118.754 118.260 75.000

€

312.014

€

15%

4 Gebruikersvoorzieningen (IT/AV) Werkomgeving/vergaderfaciliteiten AV-middelen overige vergader/spreekruimten (inc. Fractiekamers) Totaal ca. 35 vergaderzalen Raadzaal / techniek t.b.v. Raad spreek installatie Raadzaal AV middelen Raadzaal Semipermanente Commissiekamer AV middelen

eenheid prijs

929.722

€

1.272.922

€

1.885.887

€

1.885.887

€

139.458

€

190.938

€

282.883

€

282.883

€

1.069.180

€

1.463.860

€

2.168.770

€

2.168.770

€

142.500

€

235.000

€ €

518.867 9.127.362

sub totaal

aantal of m2

eenheid prijs

sub totaal

aantal of m2

eenheid prijs

sub totaal

€

3.500 €

-

35 €

3.500 €

122.500

35 €

3.500 €

122.500

€ € 1 €

120.000 € 80.000 € 20.000 €

20.000

€ € 1 €

120.000 € 80.000 € 20.000 €

20.000

€ € 1 €

120.000 € 80.000 € 20.000 €

20.000

€ € 1 €

120.000 € 80.000 € 20.000 €

20.000

€ € € 0 €

101.000 116.000 11.000 18.000

€ € € €

213 € 54 € 3 € 17 € 7 € 1 € 1 € 112 € 0 € 0 € 100 € 0 € 66 € 44 € 2 € 7 € € €

€

850 1.100 900 2.500 3.500 4.500 7.500 1.000 1.200 4.500 50 50 750 500 500 5.000 30.000 333

-

50.000 €

eenheid prijs € € € 0 €

€ € € €

181.050 59.400 2.700 42.500 24.500 4.500 7.500 112.000 5.000 49.500 22.000 1.000 35.000 -

eenheid prijs

213 € 54 € 3 € 17 € 7 € 1 € 1 € 112 € 0 € 0 € 100 € 0 € 66 € 44 € 2 € 7 € 0 € 0 €

-

€

546.650 3.593.130

850 1.100 900 2.500 3.500 4.500 7.500 1.000 1.200 4.500 50 50 750 500 500 5.000 30.000 333

-

50.000 €

eenheid prijs € 1 € 1 € 6 €

€ € € €

aantal of m2

116.000 11.000 108.000

181.050 59.400 2.700 42.500 24.500 4.500 7.500 112.000 5.000 49.500 22.000 1.000 35.000 -

eenheid prijs

148 € 37 € 3 € 16 € 5 € 2 € 0 € 58 € 5 € 8 € 100 € 0 € 40 € 30 € 2 € 5 € 1 € 200 €

-

€

546.650 7.347.535

850 1.100 900 2.500 3.500 4.500 7.500 1.000 1.200 6.000 35 35 750 500 500 5.000 30.000 333

50.000 €

aantal of m2

125.800 40.700 2.700 40.000 17.500 9.000 58.000 6.000 48.000 3.500 30.000 15.000 1.000 25.000 30.000 66.667

eenheid prijs

148 € 37 € 3 € 16 € 5 € 2 € 0 € 58 € 5 € 8 € 100 € 0 € 40 € 30 € 2 € 5 € 1 € 200 €

-

€

€ €

101.000 116.000 11.000 18.000

sub totaal € € € €

116.000 11.000 108.000

235.000

sub totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

eenheid prijs € 1 € 1 € 6 €

€ aantal of m2

€ €

101.000 116.000 11.000 18.000

142.500

sub totaal

-

sub totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

€ aantal of m2

€ aantal of m2

€ €

101.000 116.000 11.000 18.000

20.000

sub totaal

-

sub totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

€ aantal of m2

€ eenheid prijs

20.000

sub totaal

5 Vaste inrichting aantal of m2

eenheid prijs

1 PM

-

€

5 Vaste inrichting Raadzaal Dienstverlening publiek gebied gemeentehuis Kluis BZ Pantry

-

€

1 PM

3.500 €

eenheid prijs

€

-

€

4 Gebruikersvoorzieningen (IT/AV) aantal of m2

-

655.214

€

aantal of m2

€

€

-

sub totaal

655.214

286.796

655.214

1 PM

€

€

€

1 PM

aantal of m2

6 Losse inrichting Overall totaal 1 t/m 6

€

85,00 € 70,00 € 20,00 €

-

3 Bouwkundige aanpassingen

Raadzaal (raming ca. 35 stoelen raad, 35 stoelen publiek + extra's) Los meubilair raadszaal

380.695

342 € 579 € 1445 €

40,00 € 40,00 € 40,00 €

Subtotaal directe bouwkosten

6 Losse inrichting Werkomgeving bwp primair 80% van werkplekken bwp zit/sta bureau 20% van werkplekken overleg (2 pers) overleg (4-8 pers) overleg (10-16 pers) overleg (18-24 pers) projectruimte 24+ personen (niet aangepast) Informeel/aanland per plek (gemiddelde prijs, o.a. treinzitjes, loungemeubilair, aanlandtafels) (Video)belruimte, bouwkundig (Video)belruimte, room-in-room belcel Vitrage t.b.v. geheimhouding/privacy strekkende meter Raamdecoratie t.b.v. look&feel strekkende meter hoge kasten middelhoge kasten lage kasten Planten budget per verdieping Bewegwijzering signing 200 lockers en 7 kasten

151.870 40.495 -

€ € €

Overige bouwkundige aanpassingen Herinrichting buitenruimte

Post opslagen indirecte bouwkosten

85,00 € 70,00 € 20,00 €

518.867 6.431.187

850 1.100 900 2.500 3.500 4.500 7.500 1.000 1.200 6.000 35 35 750 500 500 5.000 30.000 333

sub totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

50.000 €

125.800 40.700 2.700 40.000 17.500 9.000 58.000 6.000 48.000 3.500 30.000 15.000 1.000 25.000 30.000 66.667

-

0698 Gemeente Medemblik Instandhouden en Toekomstgerichte huisvesting - label A en Energie Neutraal Gebouw (ENG) Investeringskostenraming behorend bij haalbaarheidsonderzoek DEFINITIEF 1.1 2-mei-23

aantal of m2 7 Bijkomende kosten Algemene posten bijkomende (project)kosten Marktwerking (over 1 t/m 6) Overige projectkosten (advies e.d.) (over 1 t/m 6) Post onvoorzien (incl. scope wijzigingen) (over 1 t/m 6) Kosten gafaseerde uitvoering (over 1 t/m 3)

Instandhouden, label A eenheid prijs

5% € 15% € 15% € 10% €

Specifieke/aanvullende voorbereidings en begeleidingskosten Adviseur/organisatietraject werkplekconcept Implementatie werkplekconcept Implementatie dienstverleningsconcept

€ € €

3.593.130 3.593.130 3.593.130 3.026.480

sub totaal

€ € € €

aantal of m2

179.657 538.970 538.970 302.648

50.000 € 135.000 € 35.000 €

Instandhouden, ENG

eenheid prijs

5% € 15% € 15% € 10% €

-

€ € €

sub totaal

7.347.535 7.347.535 7.347.535 6.780.885

€ € € €

50.000 € 135.000 € 35.000 €

aantal of m2

367.377 1.102.130 1.102.130 678.089

TGH, label A

eenheid prijs

5% € 15% € 15% € 10% €

-

1 € 1 € 1 €

6.431.187 6.431.187 6.431.187 5.534.820

sub totaal

aantal of m2

TGH, ENG

eenheid prijs

€ € € €

321.559 964.678 964.678 553.482

5% € 15% € 15% € 10% €

50.000 € 135.000 € 35.000 €

50.000 135.000 35.000

1 € 1 € 1 €

9.127.362 9.127.362 9.127.362 8.230.995

sub totaal

€ € € €

456.368 1.369.104 1.369.104 823.099

50.000 € 135.000 € 35.000 €

50.000 135.000 35.000

7 Bijkomende kosten

€

1.560.244

€

3.249.726

€

3.024.397

€

4.237.676

Totaal 1 t/m 7

€

5.153.374

€

10.597.261

€

9.455.584

€

13.365.038

Instandhouden, label A

Samenvatting scope/ingrepen per scenario Bouwkundig

: Minimale herstelwerkzaamheden en onderhoud, vervangen

Instandhouden, ENG Bouwkundig

: vloerafwerking gehele werkomgeving : Aanpassingen raadzaal W-installatie

: Spoed: CV, koeling, LBK en klimaatregelinstallatie

W-installatie

: Minimale herstelwerkzaamheden en onderhoud, vervangen

TGH, label A Bouwkundig

: Spoed: verdeelkasten, BMI

E-installatie

TGH, ENG Bouwkundig

: Herstelwerkzaamheden en onderhoud, aanpassingen en

: vloerafwerking gehele werkomgeving, aanpassen alle plafonds

: upgrades tussenwanden t.b.v. herindeling, vloerafwerking gehele

: t.b.v. installaties

: werkomgeving, aanpassen alle plafonds t.b.v. installaties

: werkomgeving, aanpassen alle plafonds t.b.v. installaties

: Aanpassingen raadzaal

: Aanpassingen Raadzaal en publieksgebied

: Aan passingen Raadzaal en publieksgebied

: Spoed/verduurzaming: CV, koeling, LBK en

W-installatie

: klimaatregelinstallatie E-installatie

: Herstelwerkzaamheden en onderhoud, aanpassingen en

: Spoed: verdeelkasten, BMI : Verduurzamen verlichting, liften, PV-installatie

: Spoed: CV, koeling, LBK en klimaatregelinstallatie;

: upgrades tussenwanden t.b.v. herindeling, vloerafwerking gehele

W-installatie

: Aanpassen LBK en regeling aan herinrichting E-installatie

: Spoed: verdeelkasten, BMI;

: Spoed/verduurzaming: CV, koeling, LBK en : klimaatregelinstallatie; Aanpassen aan herinrichting

E-installatie

: Spoed: verdeelkasten, BMI;

: Aanpassen data, toegang/beveiliging, etc.,

: Verduurzamen verlichting, liften, PV-installatie;

: deels vervangen (en verduurzamen) verlichting

: Aanpassen data, toegang/beveiliging, etc.