04 DOC-25-1138450 1d. ABWF - advies kadernota 2027 en voorstel afkoop

Kadernota 2027 gemeenschappelijke regelingen Afvalbeheer Westfriesland

Risicoprofiel: Middel

DOC-25-1138450

Doelstelling GR (tekst uit de regeling) Het doel van het ABWF is uitvoering te geven aan de omschreven taken en bevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. De taken zijn: 1. Het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud 2. Het zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming over afvalstoffenbeleid en uitvoering, DVO- (Dienstverleningsovereenkomst) en aandeelhouderszaken. Voorstel zienswijze raad De raad van Medemblik wordt gevraagd de zienswijze op het afkoopvoorstel tegelijkertijd met de kadernota in de gemeenteraad te behandelen en wordt voorgesteld om: 1. Een positieve zienswijze af te geven op Kadernota 2027. 2. Een positieve zienswijze af te geven op het afkopen van nazorg en beheer van voormalig stortplaats Westwoud voor 30 jaar tegen de som van € 7.038.765,- exclusief btw. 1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2027) Herijking van de nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud.

2. Verwachtingen lange termijn (2028-2030) Na een positieve besluitvorming zal worden onderzocht of de huidige gemeenschappelijke regeling in deze vorm door moet, met het oog op het blijvende eigendom. De voorkeur is af te schalen naar een kleinere vorm, wanneer dat juridisch verantwoord is. 3. Actualisering financieel perspectief a. Kaders en uitgangspunten De kadernota 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) is opgesteld op basis van het uitbesteden van de nazorg voor de voormalig stortplaats aan Bodemzorg. De indexatie voor gemeenschappelijke regelingen werd door de Regietafel voor het jaar 2027 vastgesteld op 7,59%. Dit percentage is niet meegenomen in deze kadernota. De in dit stuk gepresenteerde cijfers zijn afgeleid uit de businesscase. Voor de aantallen inwoners is uitgegaan van de statistiek van het CBS per 1 januari 2025. Bij het opstellen van de begroting voor 2027 zullen de inwonersaantallen per 1 januari 2026 worden aangehouden. b. (Autonome) ontwikkelingen Uit de businesscase blijkt dat de kosten en baten voor nazorg in de huidige vorm gelijk zijn aan het uitbesteden daarvan aan Bodemzorg. Er ontstaat een financieel voordeel door het wegvallen van kosten voor ambtelijke ondersteuning, advies-, accountantskosten en overige kostenposten, dit levert een voordeel op van € 3.560.000,- op.

De € 1.488.000,- aan huuropbrengsten van de golfbaan vallen weg. Netto levert dit een verwacht voordeel op van € 2.072.000,- bij afkoop. Voor Medemblik komt dit voordeel neer op circa € 412.400,-. c. Beleid De ontwikkelingen op het gebied en de toegenomen maatschappelijke aandacht voor de gevolgen van stortplaatsen voor de naastgelegen omgeving, vragen om een professionele organisatie die de intensievere nazorg professioneel kan blijven begeleiden. Dat gaat naast personeel ook om milieukundige kennis, kunde en een stevige organisatie om de nazorg te

Kadernota 2027 gemeenschappelijke regelingen borgen. Daarmee is uitbesteden aan Bodemzorg een minder kwetsbare vorm dan de huidige, waar alle kennis en inzet is geconcentreerd in één ambtenaar. 4. Financiële consequenties a. Gemeentelijke bijdrage Op 26 november 2025 heeft het algemeen een principebesluit genomen op de afkoop en beheer van de voormalige stortplaats te Westwoud. De kosten voor uitvoering van de afkoop en beheer is berekend op € 7.038.765,- excl. btw. Voor de dekking van dit bedrag kan de bestaande reserve van het ABWF van € 1.500.000,- (2025) worden aangewend. De resterende bijdrage van de gemeenten bedraagt € 5.538.765,-. De bijdrage voor gemeente Medemblik op basis van 46.074 inwoners per 1 augustus 2025, is € 1.102.470,-. Over 30 jaar komt dit neer op omgerekend € 36.749,- per jaar of € 0,80 per inwoner per jaar. Indexatie en inflatie zijn verder niet meer van toepassing. De jaarlijkse huuropbrengst vanuit de golfclub zal gelijk zijn aan de resterende beheerskosten van het ABWF, waardoor de jaarlijkse bijdragen van de gemeente Medemblik van € 16.064,-, komen te vervallen. De budgettaire consequentie, het eenmalige nadeel in 2027 en het structurele voordeel in 2027 en verder, worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2026.

Er wordt aan de raad voorgesteld de bijdrage voor Medemblik te dekken uit de Algemene Reserve en/of te verdisconteren in de afvalstoffenheffing. b. Kengetallen Door de overdracht van de nazorg en de daarmee gepaard gaande risico’s worden vanaf 2027 en verder geen voorzieningen en weerstandvermogen meer aangehouden. c. Risico’s Een negatieve zienswijze op dit voorstel is mogelijk. Mochten de gezamenlijke Westfriese gemeenten geen afkoop wensen, dan betekent dat het voortzetten van de huidige beheervorm. De huidige vorm van eigen beheer heeft organisatorische en beheerrisico’s en heeft ten opzichte van overdragen van het beheer aan Afvalzorg een mogelijk financieel nadeel van € 412.400,-. Dit zienswijzebesluit wordt voorgelegd aan alle deelnemende gemeenten. Daarin schuilt het risico van een verdeeld besluit. In dat geval zal het ABWF in overleg treden. Mocht dat niet tijdig tot een akkoord leiden dan zal het voorstel verlopen of de tijd ontbreken om dat gedegen voor te bereiden.