Document · PDF

03 DOC-21-464272 - Bijlage 3: Overzicht aanvragen nieuw beleid zonder dekking

Gemeenteraad 27 januari 2022, gemeente MedemblikBij agendapunt: Keuzes nieuw beleid programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (pfh. D. Kuipers)1.151 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage: overzicht aanvragen nieuw beleid 2022 zonder dekking

OG06 PB02 PB06 PB11 PB13 DZ01 AD08 MB13 MB13 MB13 OR19 OR05 OR26 AD02 OG02 OG02 OG05 PB05 AD15 OG08 PB01 MB12 RO07 RO21

Wettelijke taken Wet Digitale overheid Chatbot Omnichannel Verkiezingen - Stemhokjes Digitale toegankelijkheid Capaciteitsvraag Klimaatakkoord (Functie)aanpassingen omgevingswet Onderwijshuisvesting - hogere investeringen en uitstel oplevering Onderwijshuisvesting - tijdelijke huisvesting Onderwijshuisvesting - nutskosten Raamovereenkomst ingineursdiensten Belderseweg Andijk Westerbegraafplaats Andijk Juridische toetsing gemeentelijke regels (basis op orde) Capaciteitsuitbreiding informatiebeveiliging (BIO-norm) Capaciteitsuitbreiding informatiebeveiliging (BIO-norm) Interbestuurlijk toezicht VTH Landelijke Aanpak Adreskwaliteit CAO aanpassingen Verhoging exploitatielasten i.v.m. Cloudsoftware Aanbesteden burgerzakenapplicatie Nieuwe Wet inburgering Mensenhandel beleid Signalering Wet politiegegevens

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

MB01 MB02 MB04 PB09 RO24 RO04 RO17 RO19 RO20 OG03 PB07 B02 B03 B09 AD01 AD09 AD10 AD13 DT01 DT04 DT08 PB03 MB05 MB09 MB19 RO05 RO09 RO10 RO13 RO15 RO22 B08 DT02 SO02 RO06 AD03 AD04 AD16

Ambitie Begrotingstekort accommodaties Bezuiniging accommodaties Erfgoed-, monumenten- en cultuurbeleid Verkiezingen - Communicatie Versterking vaarroutes Ijsselmeerkustvisie Regionale samenwerking huisvesting buitenlandse werknemers Regionale Ontwikkeling Maatschappij Regionale Ontwikkeling Maatschappij - fondsbijdrage Implementatie Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Serviceformules Groenonderhoud natuurbescherming zwerfafval Opstellen beheerplan materieel Herorientatie Communicatie P&O administratie Groei taken Recruitment Afdelingsmanager strategisch MT Warme overdracht Functiehuis structureel Formatie GEO en Informatiemanagement / datagedreven werken formatie schuldhulp Uitbreiding formatie jongerenwerk Versterken (boven)regionale beleidscapacitieit Marktmeester Personeel herstel bezuinigingen 2021 Organisatie ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Personeel vastgoed Ondersteuning vastgoedbeheer Strategie havens 2 Toezichthouders Ziektevervanging Financieel systeem - projectleider Medemblik aan Zee (MAZ) Juridische kennisbank Herorientatie Communicatie Vervangen tijdregistratiesysteem

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2022 -75.000,00 -10.000,00 € -30.000,00 € -15.500,00 € -50.000,00 € -595.000,00 € pm 184.866,00 € -532.925,00 € -325.000,00 € -80.000,00 € -11.000,00 € -135.000,00 € -25.000,00 € -48.000,00 € -36.000,00 € pm -40.000,00 € -240.000,00 € -85.000,00 € pm pm -2.148.559,00 €

2022 pm - € -150.000,00 € -33.000,00 € -100.000,00 € -100.000,00 € -30.000,00 € -13.500,00 € € -538.000,00 € -10.000,00 € -70.000,00 € - € -10.000,00 -240.000,00 € -30.000,00 € pm -85.000,00 € -375.000,00 € -275.000,00 € € -60.000,00 € -70.000,00 € -65.000,00 € -80.000,00 € -60.000,00 € -25.000,00 € -99.000,00 € pm -40.000,00 € -50.000,00 € -160.000,00 € -220.000,00 € -75.000,00 € -45.000,00 € -20.000,00 € -14.000,00 € €

2023 2024 2025 pm pm pm -3.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 -3.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 € € € € -850.000,00 € -1.331.000,00 € -1.331.000,00 pm pm pm 170.443,00 € 76.429,00 € -69.840,00 -297.700,00 € -297.700,00 € -297.700,00 € € - € -1.000,00 € € -5.625,00 -11.000,00 € -11.000,00 € -11.000,00 -135.000,00 € -135.000,00 € -135.000,00 € € € € € € pm pm pm -60.000,00 € -80.000,00 € -100.000,00 € € -85.000,00 € -85.000,00 € -85.000,00 pm pm pm pm pm pm -1.274.257,00 € -1.869.271,00 € -2.042.165,00

2023 pm -100.000,00 € -150.000,00 € € -100.000,00 € -100.000,00 € -30.000,00 € -13.500,00 € € -215.000,00 € € -47.000,00 € -50.000,00 € -240.000,00 € -30.000,00 € pm -85.000,00 € -375.000,00 € -200.000,00 € -700.000,00 € -60.000,00 € -70.000,00 € -65.000,00 € -80.000,00 € -60.000,00 € -25.000,00 € -99.000,00 pm -40.000,00 € -50.000,00 € -160.000,00 € -220.000,00 € -37.500,00 € -35.000,00 € -20.000,00 € -14.000,00 € -5.000,00 €

2024 pm -100.000,00 € -150.000,00 € € -100.000,00 € -100.000,00 € -20.000,00 -13.500,00 € € -200.000,00 € € -47.000,00 € -50.000,00 € -240.000,00 € -30.000,00 € pm -85.000,00 € -375.000,00 € -150.000,00 € -700.000,00 € -60.000,00 € -70.000,00 € -65.000,00 € -80.000,00 € -60.000,00 € -25.000,00 € pm pm -40.000,00 € -50.000,00 € -160.000,00 € -220.000,00 € € -7.000,00 -20.000,00 € -14.000,00 € -5.000,00 €

2025 pm -100.000,00 -150.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -13.500,00 -150.000,00 -47.000,00 -50.000,00 -240.000,00 -30.000,00 pm -85.000,00 -375.000,00 -150.000,00 -700.000,00 -60.000,00 -70.000,00 -65.000,00 -80.000,00 -60.000,00 -25.000,00 pm pm -40.000,00 -50.000,00 -160.000,00 -220.000,00 -20.000,00 -14.000,00 -5.000,00

DT03 DT05 DT06 DT07 DT09 OG01 PB08 PB12 PB15 SO02 B06 MB06 MB18 RO02 RO06 RO11 RO16 RO31 RO12 MB07 RO25 RO08 RO26 OR13 RO01 RO23 RO27

Functiehuis Onderhoud Reiskosten woon-werk Vervanging ICT kernsystemen Vervanging technische installaties gemeentehuis Formatie Pact voor WF Architectuurtooling Samenhangende objectenregistratie WOZ objectenkaart Functioneel Beheer Financieel systeem - projectkosten ORGANISATIE - opleidingsbudget Gezondheidsbeleid Aanbesteding/vervanging softwarepakket Automatisering vastgoed Medemblik aan Zee (MAZ) - reserve Kosten en opbrengsten overlegtafel Projectmanagement software Lobby/versnellen woningbouw Pact van westfriesland, regionale en bovenregionale samenwerking IJslandse aanpak Weerbaarheidsscan ondermijning Bestuurlijk toezich prostitutie Veiligheid en zorg Woonakkoord formatie medewerker groen Actualisering grondbeleid Uitvoeringskosten grondbeleid en vastgoed Woonbeleid

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-150.000,00 -225.000,00 -250.000,00 -160.000,00 -15.000,00 -90.000,00 -10.000,00 -80.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -125.000,00 -45.000,00 -35.000,00 45.000,00 pm -40.000,00 -110.000,00 pm -200.000,00 pm -12.000,00 -100.000,00 -70.000,00 -50.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -5.014.500,00

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-225.000,00 -250.000,00 -75.000,00 -160.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -80.000,00 -12.500,00 -50.000,00 -125.000,00 -25.000,00 35.000,00 pm -30.000,00 -110.000,00 pm -200.000,00 pm -12.000,00 -100.000,00 -70.000,00 -25.000,00 -5.020.500,00

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-225.000,00 -250.000,00 -75.000,00 -160.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -80.000,00 -50.000,00 -125.000,00 -25.000,00 7.000,00 pm -30.000,00 -110.000,00 pm -200.000,00 pm -12.000,00 -100.000,00 -70.000,00 -25.000,00 -4.796.500,00

€ € € € € € € € € € €

€

€ € € € € € € €

-225.000,00 -250.000,00 -75.000,00 -160.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -80.000,00 -50.000,00 -25.000,00 pm -30.000,00 -110.000,00 pm -200.000,00 pm -12.000,00 -100.000,00 -70.000,00 -25.000,00 -4.601.500,00

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Medemblik&id=b53ff182-439a-45b7-b5c0-e1093250b171