Document · PDF

02 Programmabegroting 2024 - Raad

Raadscommissie 19 oktober 2023, gemeente Medemblik25.746 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Dit is noodzakelijk omdat er veel meer partijen zijn met ambities in onze Openbare Ruimte die werkzaamheden plannen in onze gemeente, zoals netbeheerders, de provincie, het Hoogheemraadschap en de woningcorporaties. Door gezamenlijk te programmeren bereiken we dat we zoveel mogelijk werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren, alle partijen vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Daarmee willen we het volgende bereiken:    

een duurzame inrichting van de bovengrondse Openbare Ruimte; een transitie van de ondergrond, die steeds meer onder druk komt; een efficiënte inzet van middelen, maatschappelijke kosten drukken; het beperken van hinder en overlast voor de inwoners.

In het strategisch planningsoverleg stemmen de organisaties de strategische meerjarenplannen af. Het vertrouwen tussen de partijen en de betrouwbaarheid van hun plannen vormen de zuurstof voor de goede samenwerking. De naderende Omgevingswet zal nog sterker beroep doen op de betrouwbaarheid en transparantie door de omslag naar van buiten naar binnen denken, vroegtijdig PAGINA 43

met plannen naar buiten treden en gelijke informatieposities te borgen voor burgers en ondernemer. Strategisch vooruitkijken is niet vrijblijvend. Het doel is om samen verantwoordelijkheid te delen voor een gezamenlijk beeld van het volledige portfolio aan lopende projecten van alle deelnemers binnen de Openbare Ruimte van gemeente Medemblik. Grip op de lopende projecten vraagt actieve regie op de eigen projecten van alle afdelingen en disciplines daarbinnen, naast de projecten van externen. Dit noemen we het coördinatieproces op de lopende projecten en dat is dit jaar grotendeels gerealiseerd. Essentieel is binnen het coördinatieproces op de lopende projecten:   

het tijdig in beeld krijgen van deze projecten; focus leggen op het afstemmen van eenduidige tijdslijnen in de fasering; met afgestemde koppelmomenten om het tijdig aanhaken van alle partijen te borgen.

Dit alleen is niet voldoende, ook het monitoren of in de opvolging ook daadwerkelijk ‘werk met werk gemaakt’ wordt. Het gaat hier niet om één beoogd eindresultaat maar een continu proces, waar alle partijen elkaar bij de les houden met het oog op onderling afgesproken voor hen belangrijke succes indicatoren.

PAGINA 44

3.3.10 Totaaloverzicht Bedragen * € 1.000 Wegen

Groen

Water

Kunst- Meubilair werken

IBOR totaal

Riolering Gebouwen

Jaar vaststelling beheerplan

2023

2022

2017

Beheerplan loopt tot Onderdeel Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen

2028

2027

2025

nee

Kwaliteitsniveau

Rotondes Begraaf- Keur Conditie B (CROW) B NEN-EN Conditie 3 A, overig plaatsen (HHNK) 3 NEN (CROW) 13508-2 NEN 2767 B (CROW) A, overig 2767 BasisC (CROW) kwaliteit samenwerkingsregio WestFriesland

Financiële vertaling beheerplan

-4.206

-2.364

-641

-583

-838

-8.632

-1.261

-792

Opgenomen in de begroting 2024

-3.451

-3.469

-843

-767

-651

-9.181

-1.299

-733

Vervangingsinvesteringen in beheerplan opgenomen?

nee

n.v.t.

nee

Is er sprake van uitgesteld onderhoud?

Is er een reserve aanwezig?

nee

Zo ja, is de omvang van de reserve op niveau?

n.v.t.

Is er een voorziening aanwezig?

nee

Zo ja, is de voorziening op niveau?

n.v.t.

De budgetten opgenomen in de begroting 2024 zijn hoger dan de financiële vertaling van het beheerplan. Dit komt doordat de gemeente extra kosten maakt om onderhoud te verrichten aan wegen en aanliggend groen wat is overgenomen van het hoogheemraadschap per 1 januari 2023.

PAGINA 45

Uitgesteld onderhoud Uit de tabel blijkt dat voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van uitgesteld onderhoud. In onze nieuwe werkwijze IBOR stemmen we voor de kapitaalgoederen integraal het onderhoud af. Dit proces vraagt meer tijd en afstemming. Daar waar het technisch mogelijk is, stellen we het onderhoud daarom uit. We streven ernaar om met de beschikbare middelen de achterstanden in te lopen. De voortgang monitoren we met periodieke inspecties. Actuele beheerplannen Het BBV bepaalt dat een beheerplan niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Dit betekent dat voor deze begroting een beheerplan niet ouder mag zijn dan 2018. Onder het hoofdstuk 1.6.4.7. Gebouwen staat vermeld waarom dit beheersplan ook nog actueel is ondanks dat deze stamt uit 2017.

PAGINA 46

3.4 Financiering Als we voldoende geld op onze bankrekening hebben staan maakt dat de uitvoering van onze taken mogelijk. Om te zorgen voor voldoende geld zijn snelle beslissingen op de geld- en kapitaalmarkt nodig. Hier zijn strenge regels aan verbonden. Aan de beslissingen hangen financiële gevolgen. Dus besteden we tijd aan het op het juiste moment onder de juiste voorwaarden aantrekken van geld. Daarmee kunnen we onze ambities realiseren. In deze paragraaf geven we inzicht in ons financieringsbeleid. 3.4.1 Doelstelling Ons financieringsbeleid is voorzichtig en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn:  ons verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten bij banken en financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid;  beheersen van financiële risico’s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico;  minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten. Ons financieringsbeleid hebben we vastgelegd in het 'Treasurystatuut'. 3.4.2 Rente- en financieringsbeleid In september 2023 heeft de Europese Centrale Bank de rente met 0,25 procentpunt verhoogd naar 4 %. Het is de tiende verhoging in iets meer dan een jaar, wat nooit eerder gebeurde. Door de overdracht wegen van het Hoogheemraadschap naar gemeente Medemblik hebben we voldoende liquide middelen. We verwachten de komende jaren geen financieringsbehoefte.

3.4.3 Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is door het Rijk ingevoerd om risico’s te beperken bij het aantrekken van geld. De limiet bepaalt in hoeverre we tekorten op de bank mogen aanvullen met kortlopend geld. Dit percentage is 8,5%. Uitgaande van een begrotingstotaal (exclusief reserves) van € 141.529.000 is de kasgeldlimiet in 2024 € 12.030.000. 3.4.4 Renterisiconorm Deze norm is door het Rijk ingevoerd. Het voorkomt dat gemeenten gelijktijdig teveel leningen gaan herfinancieren. Vooral bij een stijgende rente loopt de gemeente dan risico. De renterisiconorm berekenen we als percentage van het begrotingstotaal. Dit percentage is 20%. De renterisiconorm komt in 2024 uit op € 28.306.000. Het volgende overzicht laat zien hoe de renterisiconorm uitwerkt binnen de huidige leningportefeuille van onze gemeente: Bedragen * € 1.000 Stand leningen per 1 januari¹ Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Stand leningen per 31 december

2024

2025

2026

2027

21.656

19.578

18.251

28.580

704

12.363

6.973

-2.078

-2.031

-2.034

-2.019

19.578

18.251

28.580

33.534

PAGINA 47

¹Op januari 2024 hebben we van onze leningenportefeuille € 1.078.000 doorgeleend. Het gaat om € 418.000 aan Het Grootslag en € 660.000 aan De Omring. Op deze laatste lening zit een hypothecaire zekerheidstelling. In het volgende overzicht wordt het risico van renteherzieningen en herfinanciering van onze geldleningen berekend. Bedragen * € 1.000 2024 Renteherziening op vaste schuld

Te betalen reguliere aflossingen

-2.078

Te ontvangen reguliere aflossingen

175

Totaal renterisico

-1.903

Het renterisico van € 1.903.000 in 2024 blijft ruim binnen de maximale norm van € 28.306.000. We verwachten dat dit de komende jaren zo blijft. Om de ontwikkeling van de schulden per inwoner inzichtelijk te maken berekenen we de netto schuld per inwoner. Hierbij gaan we uit van 46.031 inwoners op peildatum 1 januari 2023.* Bedragen * € 1 Netto schuld per inwoner

2024

2025

2026

2027

425

381

337

293

*Bron: CBS 3.4.5 Renteberekening Het Besluit begroting en verantwoording stelt ons verplicht om een renteberekening op te nemen. Het volgende overzicht geeft inzicht in de rentelasten, de wijze van toerekening en het renteresultaat. Bedragen * € 1.000 2024 Externe rentelasten over de korte en lange financiering

-173

Externe rentebaten

305 132

Subtotaal Rente doorberekend aan grondexploitatie Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

32 164

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

Renteresultaat op taakveld Treasury

164

PAGINA 48

3.5 Bedrijfsvoering

3.5.1 Inleiding In deze paragraaf geven we inzicht in de ontwikkelingen van de gemeentelijke organisatie. Veranderingen in het primair proces vragen om aanpassingen in de bedrijfsvoering. We ervaren steeds meer de gevolgen van ontwikkelingen in wetgeving, digitalisering, besluitvorming raad en rijk. Wij informeerden u hierover in de kadernota en in de aanbiedingsbrief. 3.5.2 Organisatieontwikkeling Er wordt in deze begroting verder geïnvesteerd in de organisatie en in de ontwikkeling van de medewerkers. Met als doel een sterke en toekomstgerichte organisatie met een flexibele en betrouwbare dienstverlening naar inwoners, ondernemers en bestuur. In 2023 is de lijn ingezet om de organisatie aan te passen, met onder andere meer ruimte en verantwoordelijkheid aan teamleiders en individuele medewerkers. Deze lijn zal ook in 2024 worden doorgezet. De motivatie om de structuur aan te passen is onderdeel van een veel bredere investering in de organisatie. De veranderingen in de samenleving maken het noodzakelijk dat de overheid adequaat, flexibel en professioneel inspeelt op alle veranderingen. Op landelijk niveau wordt onder meer gesproken over de “grote verbouwing”, de noodzaak weer vertrouwen te kweken bij de bevolking en de verscherping van de sociale vraagstukken. Ook in 2024 wordt geïnvesteerd in extra menskracht (zie begrotingsaanvragen 2024) en arbeidsvoorwaarden.

3.5.3 Personeel Cao Gemeenten Op 1 januari 2024 loopt de Cao Gemeenten af. De onderhandelingen voor de nieuwe Cao Gemeenten 2024 starten medio september met als doel voor het einde van 2023 een nieuwe Cao af te sluiten. Werving Het aantal vacatures binnen de decentrale overheid stijgt nog steeds. De gemeente Medemblik heeft, rekening houdend met natuurlijk verloop, pensionering én de arbeidsmarkt doorlopend te maken met (moeilijk invulbare) vacatures. Het is belangrijk om Medemblik als aantrekkelijke werkgever in de markt te zetten om zo kwalitatief goede respons op vacatures te genereren. Daarnaast is het noodzakelijk dat bij interesse in Medemblik de arbeidsvoorwaarden concurrerend zijn. En dat instrumenten om medewerkers te binden aan onze organisatie worden ontwikkeld. In 2022 is de werkenbij-pagina gelanceerd en hebben we een recruiter geworven die andere, effectievere, wervingsstrategieën toepast. Hier gaan we in 2024 mee door en richten ons nog steeds op twee pijlers, namelijk; omzetten externe inhuur naar vast en naast de reguliere werving invullen van extra aangevraagde capaciteit binnen onze organisatie. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage voor onze organisatie ligt rond de 4,95%. Een significante daling t.o.v. vorig jaar en ook ruim onder het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde van gemeenten ligt rond de 6%.

Er wordt doorlopend aandacht gegeven aan begeleiding en ondersteuning van leidinggevenden in omgaan met verzuim. Hierbij voor medewerkers en leidinggevenden ondersteund door een Arbo arts, heldere richtlijnen en handvatten om verzuim te minimaliseren.

PAGINA 49

3.5.4 Indicatoren Op een aantal manieren meten we de kwaliteit van onze bedrijfsvoering:  we doen mee met de landelijke benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering (VVB). Met deze benchmark vergelijken we onze bedrijfsvoering met andere overheden. Daaruit halen we onze leerpunten. Ons doel is om het beter te doen dan de benchmark;  we meten onze telefonische bereikbaarheid. Niet alleen van het algemene nummer maar ook van de diensten waar het meest over wordt gebeld;  we doen tevredenheidsonderzoek naar de dienstverlening aan de balie;  we meten de effectiviteit van onze dienstverlening en klantloyaliteit. We verwijzen u verder naar de beleidsindicatoren van programma 1. Hier zijn enkele indicatoren uit de VVB opgenomen. 3.5.5 Externe factoren Oorlog in Oekraïne Na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne op 24 februari 2022 vingen wij binnen de gemeente Medemblik op 2 maart 2022 de eerste Oekraïense vluchtelingen op. Wij stelden een crisisorganisatie in met externe expertise om uitvoering te geven aan de opdracht om tijdelijke opvang te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen.

Dit deden wij door twee gemeentelijke opvanglocaties te realiseren, benodigde spullen te verkrijgen via acties onder onze inwoners en ondernemers, een betaalpassen systeem te implementeren én vooral door onze inwoners die particuliere opvang wilden bieden te informeren en te ondersteunen via ons meldpunt Oekraïne. Wij huisvesten ten tijde van het schrijven van deze programmabegroting 357 vluchtelingen, waarvan 219 in de particuliere opvang en 138 in de gemeentelijke opvanglocaties. De oorlog is nog niet voorbij en ondanks dat wij inmiddels de crisissituatie organisatorisch hebben weten om te zetten naar een beheerssituatie en een deel van de vluchtelingen weer zijn teruggekeerd, zijn de gevolgen qua drukbelasting op de organisatie nog merkbaar. Wij gaan ervan uit dat de maatschappelijke gevolgen en de noodzaak tot externe inhuur mogelijk nog in 2023 merkbaar zijn en daarmee van invloed zijn op de begroting. Naar aanleiding van diverse kamerbrieven gaan wij er vanuit dat de kosten die wij maken om de opvangcapaciteit te realiseren, integraal worden vergoed zoals is toegezegd door het rijk. 3.5.6 Samenwerking Informatieveiligheid In 2023 zijn stappen gezet in het verder professionaliseren van informatieveiligheid ook in goede samenwerking met onze partner SSC DeSom. Informatieveiligheid is een continu proces en krijgt daarom ook in 2024 aandacht.

Naast organisatorische- en technische maatregelen is bewustwording zeer belangrijk. Door de Baseline Informatiebeveiliging Overheid steeds verder te implementeren wordt hier invulling aangegeven. In 2024 zal de Europese NIS2-richtlijn worden omgezet in nationale wetgeving. De NIS2-richtlijn scherpt de regelgeving op het gebied van cybersecurity aan. Naar verwachting zal dit in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) worden verwerkt in Nederland. De verwachting is dat gemeenten in de scope van de Wbni zullen vallen. De exacte impact hiervan zal nog worden bepaald. ICT In DeSom-verband maken we een zogenoemde roadmap (welke projecten pakken we wanneer op) die aansluit op informatieplannen uit de organisatie. Ook werken we verder aan de doorontwikkeling van de Digitale Werk Omgeving. PAGINA 50

In 2024 zullen we de Informatie-poot van de organisatie steviger neerzetten om zowel de kwaliteit hiervan verder te verbeteren als de dienstverlening richting de organisatie duidelijker vorm te geven. Informatievoorziening is de basis van goede digitale dienstverlening en het goed kunnen werken van de organisatie. 3.5.7 Privacy Gemeente Medemblik heeft in haar dienstverlening rekening te houden met strenge regelgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Alles wat de gemeente met persoonlijke gegevens doet moet bijvoorbeeld aantoonbaar voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor de omgang met politiegegevens is daar dit jaar ook de naleving van Wet politiegegevens aan toegevoegd. De gemeente heeft met het vaststellen van het ‘Privacybeleid Medemblik’ uitgesproken hoe zij op organisatorisch niveau de AVG wil waarborgen. Hiervoor zijn een functionaris gegevensbescherming en privacy officer aangesteld en per afdeling een privacy medewerker. Bij iedere organisatie komen er datalekken voor. Bij Medemblik hebben zich ook datalekken en beveiligingsincidenten voorgedaan. Ieder incident is conform wetgeving behandeld en opgelost. Voor 2024 zet de gemeente in op het continueren van de dienstverlening op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Tevens wordt ingezet om het privacy bewustzijn van medewerkers verder te verhogen, onder meer door instructie en deels door IT maatregelen. Ook geeft de gemeente prioriteit aan het juist en correct uitvoeren van de (nieuwe) Wet politiegegevens.

PAGINA 51

PAGINA 52

3.6 Verbonden partijen Een verbonden partij is een organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen voeren een publieke taak voor ons uit. In een aantal gevallen heeft het Rijk zelfs verplicht gesteld dat een verbonden partij deze taak voor ons uitvoert. Nota verbonden partijen Op 6 maart 2014 stelde de raad de visie over de verbonden partij vast in de 'Nota Verbonden Partijen'. Deze nota bevat ook een lijst van de verbonden partijen. De raad stelde op 9 maart 2017 de notitie 'Toezicht op verbonden partijen' vast. In 2019 is deze verder uitgewerkt in de notitie 'inrichting toezicht houden op verbonden partijen (inrichten governance)'. 3.6.1 Gemeenschappelijke regelingen

Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.regiowestfriesland.nl

De kerntaken van het OBS zijn: • het periodiek organiseren, faciliteren en coördineren van bestuurlijke overleggen: o Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale Aangelegenheden); o VVRE (Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie); o ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken). • het uitvoeren van een aantal daarvan afgeleide taken, zoals organisatie leerlingenvervoer en urgentiecommissie woningtoewijzing. Onder deze regeling valt ook de samenwerking op basis van het Pact van Westfriesland. Voor 2023 zetten we ons regionaal in ieder geval in op energie (specifiek geothermie), versnellen woningbouw en innovatie van de zorg.

Westfries Archief

Vestigingsplaats: Hoorn

www.westfriesarchief.nl

Het Westfries Archief is het regionaal historisch centrum voor Westfriesland. Inwoners en instellingen kunnen hier terecht met historische vragen. Het belang van het Westfries Archief is een goede (digitale) informatievoorziening, het bewaren van het cultuur erfgoed en het borgen van digitale duurzaamheid. Hiermee voldoen we aan de Archiefwet. De kerntaken van het Westfries Archief zijn:  het beheren, bewaren en ter beschikking stellen van de historische archieven en collecties van de aangesloten Westfriese gemeenten;  het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie en deze collectie beschikbaar te stellen voor een breed publiek;  het adviseren en inspecteren van de aangesloten gemeenten op het gebied van (digitaal) duurzaam archiefbeheer;  een kennis- en informatiecentrum zijn op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

PAGINA 53

SSC DeSom

Vestigingsplaats: Wognum

www.sscdesom.nl

Het is een samenwerkingsverband op gebied van ICT beheer. De deelnemende gemeenten zijn Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en Koggenland. Ook WerkSaam neemt ICT-diensten van DeSom af.

GGD Hollands Noorden

Vestigingsplaats: Alkmaar

www.ggdhollandsnoorden.nl

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners. Concreet betekent dit dat de GGD de volgende doelstellingen heeft:  ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid;  uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van:  jeugd;  infectieziektebestrijding;  kwetsbare inwoner;  onderzoek, beleid en preventie.

WerkSaam Westfriesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.werksaamwf.nl

WerkSaam Westfriesland voert voor de zeven Westfriese gemeenten de Participatiewet uit. Daarnaast behandelt WerkSaam de aanvragen voor inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen en voor bijstandsverlening zelfstandigen. Ook pakt zij laaggeletterdheid aan. WerkSaam wil iedereen die in Westfriesland kan participeren mee laten doen, waar mogelijk, in betaald werk. De talenten van mensen en de wensen van de werkgever staan daarbij centraal. Het doel van WerkSaam is vooral passend werk te vinden voor mensen. Regulier werk waar dat kan en beschut werk waar het nodig is. En uitkeringen verstrekken aan diegenen die dat nodig hebben.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Alkmaar

www.vrnhn.nl

De Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten en hulpverleningsdiensten in Noord-Holland Noord. De Veiligheidsregio zorgt voor: • verkleining van de risico's op een crisissituatie; • goede voorbereiding op het bestrijden van incidenten; • een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. Alle inzet wordt gecoördineerd vanuit een centrale organisatie waar onder andere het ambulancevervoer en de meldkamer zijn ondergebracht. Op dit moment loopt er een landelijk project om de meldkamerorganisaties te professionaliseren.

PAGINA 54

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Hoorn

www.odnhn.nl

De OD NHN voert de wettelijke milieutaken uit. Zij doet dit voor alle aangesloten gemeenten en de provincie Noord-Holland. Voor onze gemeente voert de OD NHN ook de bovenwettelijke taken uit.

Afvalbeheer Westfriesland

Vestigingsplaats: Bovenkarspel In 2021 is de naam van de toenmalige gemeenschappelijke regeling ‘Centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland’ gewijzigd in ‘Afvalbeheer Westfriesland (ABWF)’. Alle aandelen van het HVC zijn van het CAW overgegaan naar de zeven Westfriese gemeenten. In 2019 was al de bevoegdheid op het gebied van beleid, de afvalverordening en de dienstverleningsovereenkomst met het HVC overgegaan naar de individuele gemeenten. Hiermee blijft alleen de voormalige stortplaats in Westwoud als formele taak bij het ABWF. Verder functioneert het ABWF als afstemmingsoverleg voor beleidszaken op het gebied van afval en aandeelhouderschap HVC.

Recreatieschap Westfriesland

Vestigingsplaats: Stede Broec

www.recreatieschapwestfriesland.nl

Het Recreatieschap Westfriesland (RSW) behartigt de gemeentelijke belangen op het gebied van de openluchtrecreatie, natuur en landschap. Het RSW zet zich in voor een rijkere, gevarieerdere natuur. En ook voor het ontwikkelen en beheren van diverse recreatiemogelijkheden en -gebieden.

Archeologie West-Friesland

Vestigingsplaats: Hoorn

www.archeologiewestfriesland.nl

De archeologiedienst behartigt de Westfriese belangen op het gebied van archeologie. Deze gemeenschappelijke regeling kent een centrumgemeenteconstructie. De gemeente Hoorn verricht de opgravingen zoals bedoeld in de Monumentenwet voor alle gemeenten. In 2018 is de regeling gewijzigd om deze in lijn te brengen met de Erfgoedwet. De gemeenten Schagen en Texel zijn inmiddels ook toegetreden.

3.6.2 Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats: Den Haag

www.bngbank.nl

De BNG functioneert als huisbankier van de Nederlandse gemeenten. De BNG verstrekt de gemeente tegen gunstige voorwaarden geld. De bank heeft een AA+ rating. Dat is de op een na hoogste rating qua zekerheid.

PAGINA 55

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Alkmaar

www.nhn.nl

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is de uitvoeringsorganisatie van het bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO). Dit is een overleg tussen de gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord Holland. OHNH bevordert de economie in Noord-Holland Noord.

Stadshavens Medemblik B.V.

Vestigingsplaats: Medemblik

www.stadshavensmedemblik.nl

Stadshavens B.V. beheert en exploiteert de stadshavens in de kern Medemblik. Zij draagt bij aan een goede kwaliteit van het toeristisch product en het economisch belang van de gemeente. De gemeente is enige aandeelhouder van deze B.V.

Alliander N.V.

Vestigingsplaats: Arnhem

www.alliander.com/nl

Medemblik heeft aandelen Alliander. De wet bepaalt dat de aandelen van netwerkbedrijven in handen van de overheid blijven. Alliander beheert het regionaal netwerk voor gas en elektriciteit. Zij levert ook de complexe energie infrastructuur. Wij ontvangen eenmaal per jaar dividend.

Sportbedrijf Medemblik B.V.

Vestigingsplaats: Wognum Sportbedrijf Medemblik B.V. beheert en exploiteert maatschappelijke voorzieningen en draagt bij aan het scheppen van voorwaarden voor maatschappelijke ontplooiing en vrijetijdsbesteding. Per 1 oktober 2023 wordt uitvoering gegeven aan de exploitatie en beheer van MFA’s de Bloesem (Wognum), de Muiter (Medemblik), sporthal de Klamp en gymzalen de Krimper (beide Andijk) en de Munt (Medemblik).

PAGINA 56

3.6.3 Overzichten

Totaaloverzicht Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen. Bedragen * € 1.000 Programma Verbonden partij Belang

Eigen Vreemd vermogen vermogen 31-12-2022 31-12-2022

Resultaat Bijdrage 2022 2024

OBS

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t.

196

Westfries Archief

Vertegenwoordiging in het AB

327

382

-42

441

DeSom

Vertegenwoordiging in het AB

235

4.538

2.352

GGD

Vertegenwoordiging in het AB

-1.954

25.057

-3.691

1.991

WerkSaam

Vertegenwoordiging in het AB

9.386

15.738

487

2.237

Veiligheidsregio

Vertegenwoordiging in het AB

6.756

41.948

798

3.108

Omgevingsdienst NHN

Vertegenwoordiging in het AB

4.841

5.495

1.110

1.726

Afvalbeheer Westfriesland

Vertegenwoordiging in het AB

1.592

RSW

Vertegenwoordiging in het AB

1.765

1.094

309

Archeologie West- Centrumgemeente Friesland (Hoorn)

n.v.t.

Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen 1 BNG Aandeelhouder (0,025%)

12.417 4.306.000 107.780.000

300.000

ONHN

Aandeelhouder (3,54%)

1.279

3.698

142

Stadshavens

Aandeelhouder (100%)

639

938

123

Alliander

Aandeelhouder (0,209%)

4.570.000

6.106.000

198.000

Subtotaal bijdragen stichtingen, vennootschappen en coöperaties Totale bijdragen verbonden partijen

133 12.550

PAGINA 57

PAGINA 58

3.7 Grondbeleid Met ons grondbeleid leveren we een bijdrage aan de programma’s en onze vier thema’s in de begroting:  we vergroten de leefbaarheid in onze kernen;  door financiële bijdragen uit de grondopbrengsten leveren we een bijdrage aan de instandhouding van gemeentelijke gebouwen en huisvesting en daarmee de leefbaarheid in onze kernen;  we richten de grond die we ontwikkelen duurzaam in en we stellen eisen aan de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen;  omwonenden en toekomstige bewoners participeren bij de inrichting van het woongebied en de samenstelling van het type woningen;  we werken samen met ontwikkelaars en bedrijven om de inrichting van het gebied vorm te geven. In deze paragraaf nemen we u mee in onze uitgangspunten van het grondbeleid. Ook laten we zien welke bouwgronden en bedrijventerreinen we nu exploiteren. Tenslotte geven we inzicht in de belangrijkste risico’s die we lopen bij het exploiteren van de grondexploitaties. 3.7.1 Inleiding De gemeente voert regisserend grondbeleid. Het te voeren grondbeleid (zowel actief als faciliterend) is ondersteunend aan het behalen van gestelde doelen op het gebied van sociaal beleid, voorzieningenbeleid, woonbeleid, economie e.d. Als kernpunten worden genoemd:     

Het mogelijk maken van de realisatie van (duurzame en betaalbare) woningen; Ruimte bieden aan bedrijvigheid; Het duurzaam inrichten van de openbare ruimte; Anticiperen op energietransitie; Gezamenlijk met omwonenden en toekomstige bewoners participeren bij de inrichting van het woongebied en de samenstelling van het type woningen.

De grote vraag naar woningen houdt aan. De vraag overtreft het aanbod. De verwachting is dat dit de komende jaren zo zal blijven. De betaalbaarheid staat onder druk als gevolg van sterk gestegen bouwkosten en kleinere leencapaciteit door sterk gestegen hypotheekrente. Segmentering van de woningbouw is een groot aandachtspunt om de juiste woning op de juiste plaats te realiseren. De Nota Grondbeleid is afgelopen juni door de raad vastgesteld. Daarin zijn de hoofdlijnen van het te voeren grondbeleid vastgelegd. Het grondbeleid heeft betrekking op de wijze waarop de gemeente haar instrumenten van grondbeleid zo optimaal mogelijk kan inzetten, om de beleidsdoelstellingen binnen de gemeentelijke programma’s te verwezenlijken. Met het vaststellen van de nota heeft de gemeente de volgende doelen bereikt:      

de gemeente maakt haar grondbeleid kenbaar aan de ‘buitenwereld’; de gemeente laat zien hoe het grondbeleid het andere ruimtelijke beleid dient en realiseerbaar maakt; het gemeentelijk grondbeleid wordt aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie; de nota verheldert de verhoudingen tussen college en gemeenteraad voor bevoegdheden ten aanzien van het grondbeleid; de nota biedt een kader voor ruimtelijke ontwikkelingen die door middel van het voeren van grondbeleid worden gerealiseerd; in deze nota worden uitgangspunten geformuleerd voor de grondexploitatie.

Op basis van het huidige grondbeleid wordt per ontwikkelgebied bepaald wat de beste aanpak is. Wanneer uit analyse van mogelijkheden, beperkingen, kansen en bedreigingen volgt dat de regie, die de gemeente op de betreffende locatie wil hebben, niet haalbaar lijkt via private of PAGINA 59

gezamenlijke grondexploitatie, kiest zij voor een actief grondbeleid en een actieve gemeentelijke grondexploitatie. De gemeente kiest daarvoor ook voor die locaties waarin zij niet afhankelijk wil zijn van private partijen. Onze grondprijzen worden getoetst aan de lokale en regionale marktontwikkelingen. Vervolgens worden de actuele grondprijzen verwerkt in de exploitatiebegrotingen van alle plannen. Uitgangspunt is marktconform maatwerk. Bij nieuwe locaties wordt de prijs van de grond door een onafhankelijke taxateur bepaald. 3.7.2 Prognose resultaten grondexploitatiecomplexen In 2024 zullen 9 actieve grondexploitaties gevoerd worden. Er worden twee grondexploitaties afgesloten in 2023, te weten SEW-terrein en Tripkouw Oost II en III. Indien er nieuwe grondexploitaties worden geopend is de gemeenteraad als enige bevoegd daarover een besluit te nemen. In 2023 is een voorbereidingskrediet vastgesteld voor het terrein van de Zeehoek. De verwachting is dat besluitvorming voor het openen van een grondexploitatie hiervoor in 2024 plaats zal vinden. In onderstaande tabel wordt per complex het verwachte jaar van afsluiting en het resultaat op eindwaarde weergegeven. Ook is weergegeven hoeveel winst is genomen en welke omvang de verliesvoorziening heeft (tot en met 2022).

De verliesvoorzieningen zijn voorlopige reserveringen die gedaan worden om een verwacht negatief resultaat van een grondexploitatie af te dekken. Bedragen * € 1 Project

Einddatum

Resultaat

Asonia, Andijk

31-12-2026

947.860

n.v.t.

De Linten, Andijk

31-12-2026

-61.213

n.v.t.

56.551

De Tegel, Wervershoof

31-12-2028

3.493.220

n.v.t.

DEK terrein, Medemblik

31-12-2025

208.490

n.v.t.

Gemeentewerf/ijsbaan, Abbekerk

31-12-2025

-1.047.918

n.v.t.

987.477

Molenblik, Medemblik

31-12-2026

-301.871

n.v.t.

273.414

Noordzijde Bloesemgaerde, Wognum

31-12-2026

766.105

18.719

n.v.t.

Slotlaan (vml TV De Kaag), Wervershoof

31-12-2025

-73.647

n.v.t.

68.038

Wilgenrak, Sijbekarspel

31-12-2026

-159.979

n.v.t.

124.886

3.771.047

18.719

1.510.366

Totaal

Genomen winst Verliesvoorziening

Het te verwachten resultaat van de grondexploitatiecomplexen tezamen bedraagt na actualisatie op basis van de eindwaarde € 3.771.047 (positief; meer winst dan verlies). Er is in totaal reeds € 18.719 aan winst genomen en daarnaast is er in totaal € 1.510.366 aan verliesvoorzieningen getroffen. 3.7.3 Onderbouwing verliesvoorzieningen De verliesvoorzieningen zijn de voorlopige reserveringen die worden gedaan om een verwacht negatief resultaat van een grondexploitatie af te dekken. Bij de actualisatie van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) bij de jaarrekening wordt deze verliesvoorziening aangepast aan het te verwachten negatieve resultaat van de betreffende grondexploitatie. Op het moment van afsluiten van de grondexploitatie wordt de verliesvoorziening omgezet in een verliesneming. De resterende boekwaarde van een complex wordt op deze manier afgeboekt. Per 1 januari 2023 bedraagt de totale verliesvoorziening € 1.510.366. In onderstaande tabel is de opbouw van de verliesvoorziening weergegeven.

PAGINA 60

Bedragen * € 1 Project

Eindwaarde

Verliesvoorziening

Datum

Resultaat

per 1-1-2023

De Linten, Andijk

31-12-2026

-61.213

56.551

Gemeentewerf/ijsbaan, Abbekerk

31-12-2025

-1.047.918

987.477

Molenblik, Medemblik

31-12-2026

-301.871

273.414

Slotlaan (vml TV De Kaag), Wervershoof

31-12-2025

-73.647

68.038

Wilgenrak, Sijbekarspel

31-12-2026

-159.979

124.886

-1.644.628

1.510.366

Totaal

Door aanpassingen in de fasering zijn de eindwaarden van de grondexploitaties Gemeentewerf, Wilgenrak en Bloesemgaerde-Noord gewijzigd. Bij het MPG 2023 worden de resultaten per complex uitgebreid beschreven en uitgebreider geactualiseerd, met onder andere de aanpassingen van de parameters. Het MPG wordt gelijktijdig met de jaarrekening ter vaststelling aangeboden. 3.7.4 Onderbouwing winstnemingen Op grond van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de gemeente bij grondexploitatiecomplexen tussentijds winst te nemen conform de Percentage of Completionmethode (POC-methode). Het uitgangspunt van de POC-methode is de realisatie van de kosten en opbrengsten tot en met het huidige boekjaar, ten opzichte van de totale kosten en opbrengsten. In onderstaande tabel is de totale winstneming op basis van de POC-methode na actualisatie per grondexploitatiecomplex gespecificeerd. Bedragen * € 1 Complex

PoC%

Totaal te nemen winst

T/m 2022 genomen winst

Winst 2024

Asonia, Andijk

947.860

De Tegel, Wervershoof

3.493.220

DEK terrein, Medemblik

96%

208.490

55.466

Noordzijde Bloesemgaerde, Wognum

766.105

18.719

5.415.675

18.719

55.466

Totaal

De totale winstneming in 2024 wordt begroot op € 55.466. In onderstaande tabel wordt per grondexploitatie weergegeven in welk jaar welke winst kan worden genomen op basis van de eerder genoemde PoC-methode. Bedragen * € 1 Project

Resultaat

T/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Asonia, Andijk Bloesemgaerde-Noord, Wognum

947.860

250.561

488.567

208.732

766.105

18.719

445.211

168.872

133.303

De Tegel, Wervershoof

3.493.220

1.181.777

1.771.065

DEK terrein, Medemblik

208.490

144.581

55.466

8.443

5.415.675

18.719

144.581

55.466

704.216

1.839.216

2.113.099

Totaal

PAGINA 61

3.7.5 Risico's Jaarlijks worden de mogelijke risico’s geïnventariseerd en gekwalificeerd. Het betreft onder andere de risico’s van kostenstijging en rentestijging. Tevens worden er specifieke risico’s aan de grondexploitatiecomplexen toegekend. Het beleid van de Provincie vormt een risico. De Provincie schrijft voor dat er geen woningen mogen worden gebouwd buiten bestaand stedelijk gebied. Alleen als kan worden aangetoond dat niet in bestaand stedelijk gebied gebouwd kan worden, maakt de Provincie een uitzondering. Een actueel risico wordt gevormd door juridische onzekerheid omtrent bouwen in de nabijheid van spuitzones. Het juridisch kader ontbreekt voor een rekentechnische onderbouwing van wat bij de rechter stand houdt als goede ruimtelijke ordening, voornamelijk met het oog op volksgezondheid. In een aantal projecten doet dit risico zich voor. Dit leidt tot mogelijke vertraging en aanvullende kosten. Als de realisatie van woningen extra kosten met zich meebrengt voor de gemeente wordt hierover projectspecifiek besluitvorming gevraagd. 3.7.6 Stand reserve grondbedrijf Om de risico’s binnen de grondexploitatiecomplexen op te kunnen vangen heeft de gemeente een reserve grondbedrijf. In het verleden heeft de raad besloten dat de omvang van de reserve minimaal 20% van de totale boekwaarde moet bedragen. De totale boekwaarde per 31-12-2022 bedraagt € 4.305.058.

De stand van de reserve zou dan per 31-12-2022 minimaal € 861.012 moeten zijn. De stand van de reserve grondbedrijf bedraagt na resultaatsbestemming 2022 € 1.872.449. De stand van de reserve is ruim voldoende ten opzicht van de minimale omvang die de raad in het verleden heeft vastgesteld. Bedragen * € 1 Reserve grondbedrijf Stand reserve grondbedrijf per 1-1-2022:

1.893.764

Stand reserve grondbedrijf na resultaatbestemming 2021

-151.197

Stand reserve per 31-12-2022:

1.742.567

Af: vorming verliesvoorzieningen

-111.185

Bij: winstneming 2022

18.697

Stand reserve grondbedrijf na resultaatbestemming 2022

1.872.449

Boekwaarde grondexploitaties per 31-12-2022

4.305.058

Drempel 20% Tekort/overschot' reserve grondbedrijf

861.012 1.011.437

PAGINA 62

4 Financiële begroting

4.1 Inleiding In dit hoofdstuk geven we u een toelichting op de totstandkoming van de middelen in onze programmabegroting 2024-2027.

4.2 Kaders en uitgangspunten Belangrijk uitgangspunt van deze begroting vormen de regels uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV). In dit besluit zegt het Rijk hoe we het begrotingsdocument moeten opstellen.

4.3 Actueel begrotingsresultaat 2024-2027 4.3.1 Inleiding In onderstaand overzicht vindt u het financiële beeld 2024-2027. We stelden de begroting bij met de actuele ontwikkelingen. Daar waren de uitkomsten van de kadernota 2024 een onderdeel van. Hierna lichten we dit toe. Bedragen * € 1.000 2024

2025

2026

2027

Beginstand programmabegroting 2024-2027

2.534

4.487

-324

1. Algemene uitkering

6.014

5.938

3.771

3.501

486

-1.406

-1.358

-1.328

-1.150

-120

-119

-2.542

-2.520

-2.510

595

630

608

530

7. Personeelskosten

-2.198

-2.133

-2.229

-2.249

8. Afschrijvingen

496

329

-108

-27

10. Motie 'afschaffing hondenbelasting'

-227

11. Overige Subtotaal autonome ontwikkelingen

233 1.330

134 1.159

137 -1.338

209 -1.663

Programmabegroting 2024-2027

3.863

5.646

-1.662

-1.987

2. Belastingen 3. Gemeenschappelijke regeling 4. Subsidieplafond 5. Indexatie prijsgevoelige budgetten 6. Kostendekkende heffingen

9. Reserves

PAGINA 63

Autonome ontwikkelingen 2024

1. Algemene uitkering

2024

2025

2026

2027

6.014.000

5.938.000

3.771.000

3.501.000

De uitkomsten van de meicirculaire zorgen voor hogere inkomsten. De raad werd met een informatienota al geïnformeerd over de uitkomsten. 2024 2025 2026 2. Belastingen

486.000

2027 486.000

We indexeren de belastingopbrengst met 3,0%. Dit is conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB).

3. Gemeenschappelijke regeling

2024 2025 2026 2027 -1.406.000 -1.358.000 -1.328.000 -1.150.000

We namen de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen op in de begroting. De stijging van de bijdrage komt door de afgesproken loon- en prijsindexatie die de gemeenschappelijke regelingen mogen doorvoeren. Dit is een loon- en prijsindexatie van 7,08%.

4. Subsidieplafond

2024 -120.000

2025 -119.000

2026 -119.000

2027 -119.000

We indexeren het subsidieprogramma met 3,5%. Dit is een loon- en prijsindexatie conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB). 2024 5. Indexatie prijsgevoelige budgetten

2025

2026

2027

-2.542.000 -2.520.000 -2.510.000 -2.510.000

We indexeren onze prijsgevoelige budgetten met 3,0%. Dit is conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB). 2024 2025 2026 2027 6. Kostendekkende heffingen 595.000 630.000 608.000 530.000 Bij de programmabegroting 2022 is besloten om de riool- en afvalstoffenheffing 100% kostendekkend te maken. Dat betekent dat we alle kosten die we maken voor riolering en afval toerekenen en in rekening brengen bij de gebruikers. Door de toerekening van BTW op de investeringen en in de exploitatie en de opslag op overhead levert dit in de begroting een voordeel op.

7. Personeelskosten

2024 2025 2026 2027 -2.198.000 -2.133.000 -2.229.000 -2.249.000

De effecten van de CAO 2023 zijn verwerkt in deze begroting. Daarnaast houden we rekening met de vooruitzichten die het CPB ziet voor loonontwikkeling van 4,7%.

8. Afschrijvingen

2024

2025

2026

2027

496.000

329.000

73.000

-108.000

We actualiseerden de afschrijvingslasten in de begroting. De voordelen in 2024, 2025 en 2026 komen voort uit een actualisatie van de verwachte oplevering van bestaande projecten. Voor deze projecten namen we in deze jaren al afschrijvingslasten op. Ons beleid is dat we starten met afschrijven vanaf het eerste volledige jaar na afronding. Doordat de projecten later worden afgerond verschuiven de afschrijvingslasten voor deze projecten.

PAGINA 64

9. Reserves

2024

2025

2026

2027

-27.000

2025 -227.000

2026 -227.000

2027 -227.000

We actualiseerden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

10. Motie 'afschaffing hondenbelasting'

2024 -227.000

Op 13 juli 2023 nam de raad de motie tot directe afschaffing van de hondenbelasting aan. Vanaf 2024 nemen we geen opbrengsten meer op voor deze belasting.

11. Overige

2024 233.000

2025 134.000

2026 137.000

2027 209.000

Dit betreffen kleine overige aanpassingen zoals inschatting van hogere rente opbrengsten en actualisatie van de legesverordening.

4.3.2 Nieuw beleid 2024-2027 Onderstaand overzicht geeft inzicht in de voorstellen nieuw beleid. Bedragen * € 1.000 2024

2025

2026

2027

Programmabegroting 2024-2027

3.863

5.646

-1.662

-1.987

12. Accommodaties en voorzieningen

-140

-300

13. Openbare ruimte (IBOR)

-380

Dienstverlening & Organisatie 15. Organisatie (formatie) Samen leven en ondersteuning

-713

-640

-601

-578

-487

-786

16. Organisatie (formatie) - Ruimte

-78

17. Organisatie (overige)

-417

-264

18. Ruimtelijke ontwikkeling

-593

-613

-633

-779

19. Sociaal domein

-522

-57

-85

20. Sport

-216

21. Toezicht en veiligheid

-30

-209 -3.786

-188 -2.843

-201 -3.165

-201 -3.288

2.804

-4.827

-5.275

14. Organisatie (formatie) -

22. Overige Subtotaal nieuw beleid Programmabegroting 2024-2027

PAGINA 65

12. Accommodaties en voorzieningen

2024

2025

2026

2027

-140.000

-300.000

Herijking subsidiebeleid We willen het subsidiebeleid herijken, met als basis het Lange termijn accommodatiebeleid (LTA) en het meerjarenbeleidsplan sociaal domein. De raad nam hier een motie over aan. Om dit goed te kunnen doen, is onder meer externe expertise vanuit de Algemene wet Bestuursrecht (AwB) noodzakelijk. We vragen een incidenteel budget van € 40.000. Dit gebruiken we ook voor een participatietraject met onze partners die van ons subsidie ontvangen. Speelplekkenbeleid De afgelopen periode hebben we middels een participatietraject input bij onze inwoners opgehaald over de speelplekken in de gemeente Medemblik. In het vierde kwartaal van 2023 vindt de actualisatie speelplekkenbeleid plaats. Om die reden vragen we een werkbudget aan van € 50.000. In amendement, ‘niet alles het putje in’ zijn middelen beschikbaar gesteld voor 2022-2025. We vragen aanvulling op deze middelen. Lange termijn accommodatiebeleid We zien een aantal nieuwe ontwikkelingen bij binnensportaccommodaties op ons afkomen. Om dit te kunnen toetsen op haalbaarheid inclusief een participatietraject is een incidenteel budget van € 50.000 nodig. We stellen de lange termijn strategie vast. Dit doen we binnen het lange termijn accommodatiebeleid (LTA). Er is tot en met 2025 geld beschikbaar voor uitvoering hiervan.

Na 2025 willen we doorgaan, daarom is vanaf 2026 structureel € 300.000 nodig voor de ondersteuning van onze accommodaties. In het begin van 2024 wordt het LTA vastgesteld, daarna worden de jaarplannen voor de uitvoering opgesteld. Voorbereidingskrediet levensduur verlengende renovatie De Wegwijzer Opperdoes (IHP) Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak. We werken conform het Integraal Huisvestingsplan 2022-2038. De Wegwijzer uit Opperdoes staat voor levensduur verlengende renovatie op de planning voor 2027. In het IHP is afgesproken dat de raad vier jaar voor aanvang van de projecten 8% van het IHP-bedrag beschikbaar stelt als voorbereidingskrediet. Met dit krediet van € 107.000 kunnen de plannen worden uitgewerkt, dit voorbereidingskrediet heeft nu nog geen financieel effect. In de begroting van 2027 zal het uiteindelijke krediet worden aangevraagd op basis van de daadwerkelijke plannen en de op dat moment huidige bouwprijzen.

13. Openbare ruimte (IBOR)

2024 -380.000

2025 -

2026 -

2027 -

Onderzoek onderhoudsvoorziening IBOR In 2024 voeren we een analyse uit naar de voor- en nadelen van het omzetten van een reserve onderhoud kapitaalgoederen naar een voorziening onderhoud kapitaalgoederen. We hebben hier een incidenteel budget van € 30.000 voor nodig. Een belangrijk deel van het onderhoud van de openbare ruimte dekken we vanuit het exploitatiebudget ‘IBOR’ (Integraal beheer openbare ruimte). Het vastgestelde plan ‘IBOR’ vormt hiervoor de basis. Het jaarlijkse onderhoudsbudget is gemiddeld dekkend. Omdat de bestedingen in werkelijkheid fluctueren wordt het resultaat van het boekjaar toegevoegd dan wel onttrokken aan de reserve kapitaalgoederen. Die reserve is vrij besteedbaar en wordt ook voor andere doelen ingezet. Daar kleeft een nadeel aan. Onttrekkingen aan de reserve voor doeleinden die geen onderdeel zijn van IBOR kunnen leiden tot onvoldoende dekking voor onderhoud aan kapitaalgoederen conform het plan ‘IBOR’. Met het inrichten van een eigen onderhoudsvoorziening ‘IBOR’ op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kunnen we het onderhoud van onze kapitaalgoederen beter borgen. Groenbeheer/duurzame onkruidbestrijding We stellen voor om in 2024 extra inzet te plegen op groenbeheer. Vanaf 2024 willen we een duurzame methode van onkruidbestrijding toepassen in de vorm van heet water.

Met deze methode is het belangrijk al vroeg in het groeiseizoen te starten. Om met deze methode te starten investeren we eenmalig € 350.000 in extra rondes. Zo zorgen we ervoor dat het onkruid vermoeid PAGINA 66

raakt en minder snel groeit. Hierna verwachten we met het reguliere onderhoud het onkruid onder controle te houden. Voorbereidingskrediet aanleg nieuwe weg PWN PWN gaat het waterleidingnetwerk uitbreiden in Andijk. Voor de uitbreiding verwachten zij veel bouwverkeer welke overlast gaat veroorzaken voor de bewoners en aanwezige bedrijven in de kern. Samen met PWN onderzoeken we de mogelijkheden voor een nieuwe (tijdelijke) weg. Dit doen we met een voorbereidingskrediet van € 30.000, dit voorbereidingskrediet heeft nu nog geen financieel effect. Het college zal de raad informeren over de uitkomst. We nemen in het onderzoek mee hoe de kostenverdeling zal gaan plaatsvinden.

14. Organisatie (formatie) Dienstverlening & Organisatie

2024

2025

2026

2027

-713.000

-640.000

-601.000

-578.000

Formatie medewerkers reisdocumenten In 2024 tot en met 2028 ontstaat er een piek in de aanvraag van reisdocumenten. Deze ontstaat omdat in 2014 de reisdocumenten (identiteitskaart en paspoort) voor meerderjarigen 10 jaar geldig werden. Om onze inwoners op tijd van een nieuw reisdocument te kunnen voorzien hebben we voor een periode van 5 jaar extra medewerkers nodig die wij hiervoor kunnen inzetten. Dit kost € 135.000 per jaar. Hier tegenover staan extra inkomsten aan gemeenteleges. Formatie toezichthouder basisregistratie personen (BRP) Per 15 mei 2023 is de wettelijk taak Landelijke Aanpak Adresfraude (LAA) opgenomen in de wet BRP. Dit betekent dat elke gemeente verplicht is om adresonderzoeken uit te voeren. Dit voor het beter bijhouden van de BRP en ter voorkoming en opsporing van allerlei soorten fraude. Met dit budget kunnen wij structureel inzetten op adresonderzoeken door een toezichthouder BRP. In 2023 is eenmalig € 36.000 beschikbaar gesteld door de raad. We merken dat er steeds meer adresonderzoeken bijkomen. Bij de gecontroleerde adressen blijkt ook dat er vaak OOV overtredingen worden geconstateerd. Zoals (woon)overlast, ondermijning en zorg & veiligheid casuïstiek. OOV heeft in haar personeelsbudget € 30.000 beschikbaar om tezamen met deze € 50.000 in te kunnen zetten voor een toezichthouder adresfraude en ondermijning.

Door de aanpak te clusteren en het toezicht onder te brengen bij één team ontstaat een betere informatiepositie, meer inzicht in de problematiek en kan efficiënter fraude en ondermijning worden aangepakt. Hierdoor werken we verder aan het verbeteren van de veiligheid van onze inwoners. Versterking bestuursondersteuning Afgelopen jaar is de totale organisatie substantieel versterkt. Daardoor verbetert de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven. Ook de ondersteuning van de burgemeester en wethouders met secretariële en adviserende kwaliteiten is verbeterd, maar nog niet toereikend. Om de bestuurskracht van de gemeente door te ontwikkelen is een verdere aanvulling met totaal € 96.000 noodzakelijk. Facilitaire verbeteringen Verbeteringen in het werkcafé (verstrekken van soep) en de uitbreiding van de frequentie van de (avond)vergaderingen vraagt meer capaciteit (€ 43.000). Inhuur beveiliging De agressie aan de balie burgerzaken en ook telefonisch neemt in de samenleving merkbaar toe. Ook binnen de gemeente Medemblik en aan de balie is dit helaas merkbaar. Zo is een toename van het aantal meldingen zichtbaar in 2022 ten opzichte van 2021, waarbij in 5 situaties politie inzet noodzakelijk was. Ook in 2023 zijn al tientallen meldingen geregistreerd. De inzet van een beveiliger is daarom essentieel, om een veilige omgeving voor werknemers én bezoekers te creëren.

Naast de inhuur van een beveiliger, is ook training van een deel van de medewerkers met publiek contact nodig voor juiste omgang met agressie en geweld. Aanvullend moeten protocollen op dit gebied geactualiseerd worden, naast het verbeteren van de inzet van het HAL team. Dit team bestaande uit een 20-tal collega's dient periodiek getraind te worden en kan ingrijpen bij ongewenst gedrag. Totale kosten beveiliging zijn € 105.000 per jaar.

PAGINA 67

Uitbreiding formatie teamleiders Deze aanvraag komt voort uit de groei van onze organisatie, waarbij we ons ook richten op investeren in organisatie en ontwikkeling. In het kader van de organisatieontwikkeling is besloten uit te gaan van een maximale span of control van de Teamleider. Die span of control is enerzijds belangrijk voor de organisatie en de ontwikkeling. Anderzijds heeft de sturing van de Teamleider binnen deze marge een onmiddellijke invloed op de operationele processen en resultaten en daarmee op de dienstverlening. Ondanks een zorgvuldige inschatting van personeelsbezetting en de daarbij behorende sturing, is de span of control van een aantal Teamleiders nu echt te groot geworden. Dit begint een negatieve invloed te hebben op onze operationele processen en resultaten. We willen vooral bereiken dat de effectiviteit van de inzet van capaciteit in de uitvoering wordt geborgd. Het is daarom noodzakelijk om twee extra teamleiders aan te trekken om knelpunten te voorkomen en om de dienstverlening op peil te houden. Dit kost € 219.000 per jaar. Tijdelijke versterking management structuur Het eerdere besluit om een adjunct directeur aan te stellen is gebaseerd op de huidige situatie binnen het managementteam van onze organisatie. Het doel is te groeien naar een eenhoofdige directie, dat samen met een stevig SMT team de strategische sturing van de organisatie vormt.

Die ambitie kunnen wij nog niet realiseren per januari 2024. Realistisch is dat een nieuwe (vaste) secretaris begin 2024 kan worden geïnstalleerd. Om deze voldoende in te werken en te ondersteunen in de beginperiode is het verstandig het dienstverband van de adjunct-secretaris tot 1 mei 2024 te verlengen, hiervoor is een budget gereserveerd van € 47.000.

15. Organisatie (formatie) - Samen leven en ondersteuning

2024

2025

2026

2027

-487.000

-786.000

Formatie armoedebeleid en vroeg signalering Onderzoek wijst uit dat de financiële gezondheid van inwoners effect heeft op hun lichamelijke en geestelijke welzijn. Om schulden en lichamelijke en geestelijke problemen te voorkomen, willen we meer investeren in armoedebeleid en schuldhulpverlening. Deze aanvraag is ook in lijn met de kaders van het rijk en het verzoek van de raad (o.a. motie aanpak vroeg signalering schuldenproblematiek). Dit kost € 187.000 per jaar. Formatie dierenwelzijn In meerdere wetten (BW, Wet Dieren, Wet Natuurbescherming) is bepaald dat iedereen verplicht is een dier in nood te helpen. Op dit moment voeren we de wettelijke taken onvoldoende uit, er zijn geen vastgestelde kaders en onvoldoende afstemming met de organisaties die noodopvang voor dieren beheren. De financiële verplichtingen zijn niet goed vastgelegd, waardoor er knelpunten ontstaan. Daarnaast speelt dat we momenteel overleggen met de Westfriese gemeenten over het ontbreken van wettelijk verplichte noodopvang van gehouden dieren. Er is behoefte aan een gebouw, verzorgingsmiddelen en personeel. Indien dit regionaal gerealiseerd wordt, zijn hiervoor middelen nodig in de jaren vanaf 2024/2025. Voor 2024 vragen we € 98.000 aan, zodat we kunnen starten met voldoen aan onze wettelijke taak voor huisvesting. We huren in 2024 expertise in om deze inhaalslag te maken.

In 2024 volgt de analyse om te komen tot dat wat structureel nodig is vanaf 2025. We onderzoeken hierin regionaal of dit ambtelijk door één beleidsmedewerker uitgevoerd kan worden, financieel gedragen door de Westfriese gemeenten. Ten derde is er geen structureel budget voor de wettelijke verplichte ritten van de dierenambulance. Hier geven we gemiddeld € 3.000 aan. Dit bedrag vragen we structureel aan. Stijging taakstelling nieuwkomers We hebben een wettelijke verplichting rondom het huisvesten en begeleiden van mensen (nieuwkomers) met een status/verblijfsvergunning. In 2023 zien we bijna een verdubbeling van dit aantal ten opzichte van 2022. De taakstelling loopt op van 68 in 2022 naar 132 in 2023. De verwachting is dat deze stijging in 2024 doorzet. Per nieuwkomer ontvangen we een budget voor het inburgeringstraject. Hierin zijn niet de kosten voor de extra werkzaamheden van onze eigen professionals, met name de inburgeringsconsulenten en maatschappelijk werkers, verwerkt. Met de huidige bezetting is dit niet haalbaar. Op dit moment zijn er 3 consulenten inburgering/bijzondere bijstand. Door de stijging van het aantal statushouders hebben we extra fte nodig. We vragen structureel € 80.000 en een incidenteel projectbudget van € 25.000 om ons voor te kunnen bereiden PAGINA 68

op deze nieuwe verantwoordelijkheid. In 2024 kunnen deze kosten gedekt worden uit de incidentele middelen die we hiervoor van het Rijk hebben ontvangen. Wijkgericht werken In het beleid staat de beweging van zorg naar gezondheid centraal. Dat betekent dat we meer gaan inzetten op preventie, zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat inwoners intensievere ondersteuning nodig hebben. Dat betekent dat we sterke uitvoerende teams nodig hebben, die wijkgericht werken, kennis hebben van het voorliggend veld en waar nodig zelf lichte ondersteuning kunnen bieden. Zorg- en vrijwilligersorganisaties, zorgverleners en de teams van de gemeenten kennen elkaar en weten elkaar hierdoor te vinden. Enerzijds halen we de kennis van onze partners naar binnen, anderzijds zorgen we dat we meer zichtbaar zijn daar waar dat nodig is. Op dit moment hebben de professionals in het team sociaal domein onvoldoende tijd en ruimte om deze rol te vervullen. Om beter in te zetten op preventie en het voorliggende veld is de volgende versterking nodig: Jongerenwerk: Om meer jongeren te kunnen bereiken en coachen, om daarmee specialistische inzet te kunnen voorkomen is uitbreiding nodig voor het jongerenwerk. Hiervoor vragen we structureel € 188.000. Wanneer er meer inzet komt op coaching ter voorkoming van jeugdhulp, is er een SKJregistratie nodig en daarmee voldoende opleidingsbudget om dit te faciliteren.

Opbouwwerk: Opbouwwerk kan op dit moment onvoldoende inspelen op de initiatieven van de inwoners. Door uitbreiding van de formatie kunnen de krachten van inwoners beter benut worden, wordt eenzaamheid voorkomen en kan ingezet worden op inclusie. Hiervoor vragen we structureel € 138.000. Maatschappelijk werk: Zowel de verhoogde taakstelling van nieuwkomers als het meer wijkgericht werken legt een vergrote druk op de beschikbare capaciteit van maatschappelijk werk. Om deze redenen vragen we structureel € 80.000 budget aan. Werkbudget professionals in de wijk: Op dit moment hebben de professionals van ‘Beperkt budget’ geen budget voor PR activiteiten, huur locaties etc. Dit is cruciaal bij het zichtbaar zijn in de wijk, dichtbij en laagdrempelig voor de inwoners en voor het ondersteunen van inwoners bij het opstarten van buurtinitiatieven. Dit kost structureel € 25.000. Door de druk op de huidige arbeidsmarkt stellen we een fasering voor. In 2024 starten we met de werving. Hierdoor kunnen we vanaf 2025 op volle kracht aan het werk.

16. Organisatie (formatie) - Ruimte

2024 -78.000

2025 -78.000

2026 -78.000

2027 -78.000

Formatie regelanalist Met de invoering van de Omgevingswet krijgt de gemeente nieuwe taken. Tijdens het voorbereidings- en implementatieproces krijgen we steeds meer inzicht. Uit de verdere uitwerking van het Omgevingsplan blijkt dat de rol van een regelanalist belangrijk is. Als gevolg van de overgang naar het Omgevingsplan is er behoefte aan een regelanalist. Hiermee hebben we nog geen rekening gehouden in de formatie, de kosten zijn € 65.000 per jaar. De regelanalist is verantwoordelijk voor het opstellen, controleren en registreren van toepasbare regels in het Omgevingsplan. Voorheen stelden we eenmalig regels op voor het bestemmingsplan, die van kracht waren zolang het bestemmingsplan gold. Bij het Omgevingsplan werken we echter met een centraal regelmagazijn, waarbij regels van toepassing zijn in specifieke gebieden. Dit betekent dat één regel op meerdere plaatsen van toepassing kan zijn. Het is daarom belangrijk dat de toepasbare regels goed zijn, omdat dit leidt tot betere dienstverlening en kwaliteit van processen naar inwoners en ondernemers. Het beheer van deze regels vereist nieuwe expertise en is een doorlopend en structureel proces binnen de organisatie vanwege de Omgevingswet. Onze huidige formatie is niet voldoende om deze extra taak op te vangen. Als de gemeente deze taak niet op zich neemt, kan dit leiden tot foutieve of niet-ingediende aanvragen.

Opvang Oekraïense ontheemden Als gevolg van het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne in februari 2022 is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. De gemeente Medemblik geeft uitvoering aan de Rijksopdracht met betrekking tot de opvang van Oekraïense ontheemden door de Oekraïners op te vangen in twee gemeentelijke opvanglocaties en bij gastgezinnen. Medemblik vangt ongeveer 450 Oekraïners op. Het Rijk heeft aangekondigd dat de opvang van deze groep vluchtelingen wordt verlengd tot 4 maart 2025 en mogelijk tot 4 maart 2026. Het is ongewis hoe lang de oorlog in PAGINA 69

Oekraïne en de opvang zal voortduren. Op basis van de Bekostigingssystematiek die nu bekend is zou gemeente Medemblik € 5,5 miljoen voor deze opvang kunnen ontvangen. Er zijn echter geluiden dat de bekostigingsregeling opnieuw herzien gaat worden. De garantie is echter dat de bekostiging wél de gemaakte kosten zal dekken. Ons voorstel is daarom om uitsluitend de verwachte uitgaven op te nemen en daar tegenover het zelfde bedragen aan inkomsten te begroten. Onderdeel van deze kosten zijn de kosten voor inhuur, die verlengd wordt tot einde van het project. De gemeente heeft ervoor gekozen om de organisatie, coördinatie en begeleiding van deze opvang door inhuur te realiseren om zo de reguliere organisatie niet te belasten. Voor de verlengde opvang wil de gemeentesecretaris (en tevens ambtelijke opdrachtgever) deze ingehuurde inzet verder continueren tot einde project.

17. Organisatie (overige)

2024 -417.000

2025 -264.000

2026 -264.000

2027 -264.000

Samenhangende Objecten Registratie (SOR) De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een door het Rijk opgelegde wettelijke taak om te komen tot een uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen wegen, water, gebouwen en bomen, aangevuld met objecten als woonplaatsen en openbare ruimten. De verschillende (geo) basisregistraties (zoals BGT, BAG en WOZ) moeten in samenhang worden beheerd. De enige ontbrekende schakel in dit geheel is de WOZ-objectenregistratie, mede ook voor het (moeten) realiseren van de WOZ-objectenkaart. Bovendien is een voorwaarde voor het goed functioneren van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de samenhangende objectregistratie (SOR) volledig actueel, juist en nauwkeurig is. Dit kost incidenteel € 125.000. In de jaren na 2024 is € 15.000 structureel meegenomen. Piketdienst communicatie We vinden het belangrijk dat bij crises met maatschappelijke impact buiten kantooruren communicatieve ondersteuning beschikbaar is. Hiervoor stellen we een piketdienst communicatie in. Gemeenten en veiligheidsregio’s krijgen een steeds prominentere rol bij de aanpak van maatschappelijke crises. Deze prominentere rol heeft ook effect op de urgentie om crisiscommunicatie op lokaal niveau buiten kantooruren te organiseren.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Medemblik&id=201ea383-bb34-4973-ac42-c9c6838eb8fc