02 DOC-23-743010- Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2023-2042

Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2023- 2042

Inleiding Voor

u

ligt

het

meerjarenonderhoudsplan

(MJOP)

gemeentelijke

gebouwen.

Het

meerjarenonderhoudsplan is gebaseerd op het nieuwe vastgoedbeleid, zoals vastgesteld door uw gemeenteraad in juni 2023. Dit meerjarenonderhoudsplan beschrijft de aanpak van het beheer en onderhoud van de gebouwen en vormt de onderbouwing van de financiële consequenties voor de periode 2023-2042. Deze financiële opgave is opgenomen in de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Uw raad heeft de voorziening gemeentelijke gebouwen gevormd om de lasten voor het planmatig onderhoud over meerdere begrotingsjaren te egaliseren. Daarmee behandelt dit plan alleen de lastenkant. Inkomsten ter dekking van de onderhoudslasten maken geen onderdeel uit van dit plan.

Kaders en uitgangspunten o

Het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) schrijft voor, dat voor het houden van een voorziening

een

recent

beheerplan

(maximaal

vijf

jaar

oud)

vereist

is.

Het

meerjarenonderhoudsplan actualiseren we iedere 5 jaar. o

De planningshorizon is vastgesteld op 20 jaar, zodat we beter inzicht hebben in de benodigde activiteiten om het gewenste onderhoudsniveau te handhaven, om risico’s te beperken en te beheersen en om meer grip te hebben op de benodigde financiële middelen.

o

De toestand of technische staat (conditie) van bouw- en installatiedelen is bepaald door de aanwezigheid van technische gebreken en/of tekortkomingen, zoals vastgelegd in de NEN 2767. De NEN 2767 beschrijft de wijze van bepalen van de onderhoudsstaat van gebouwen en de onderdelen waar gebouwen uit bestaan. Vaak zijn dit visuele beoordelingen van de inspecteur van (logischerwijs) zaken in het zicht. De NEN 2767 beoogt een eenvoudige en objectieve meetmethode te zijn voor het bepalen van de onderhoudsstaat van gebouwen. Bij de vaststelling van de nota Vastgoedbeleid 2023 heeft uw raad gekozen voor onderhoud op basis van conditiescore 3. Met deze score is sprake van gebruikerssporen, maar de betrouwbaarheid en veiligheid zijn gegarandeerd (sober- en doelmatig).

o

Het meerjarenonderhoudsplan gaat uit van kosten die gemaakt moeten worden om het vastgoed in oorspronkelijke staat te houden, zodat het naar behoren kan functioneren. Verduurzaming van onze gebouwen richt zich op verbetering/ontwikkeling en volgt daarom een eigen besluitvormingstraject. Door het scheiden van voorstellen is er een zuiver

onderscheid te maken tussen de instandhouding en de verdere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Ook nieuwbouw, renovaties, aanpassingen hebben geen betrekking op onderhoudswerkzaamheden en hebben we daarom niet opgenomen in dit meerjarenonderhoudsplan. o

In de vastgoedportefeuille bevinden zich schoolgebouwen. Voor deze schoolgebouwen geldt met betrekking tot onderhoud aparte regelgeving. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw en zijn daarom niet meegenomen in dit meerjarenonderhoudsplan.

o

De indexatie van de onderhoudslasten hebben we voor de komende jaren niet opgenomen in dit meerjarenonderhoudsplan.

o

Voor de gemeentelijke gebouwen die zijn verhuurd aan een exploitant is de exacte verdeling van

de

onderhoudswerkzaamheden

onderhoudsplannen

hebben

we

geregeld

rekening

in

de

gehouden

huurovereenkomst. met

de

In

de

verdeling

van

onderhoudswerkzaamheden, zoals deze zijn vastgelegd in de huurovereenkomsten. o

De panden waarvoor we momenteel actief verkoopactiviteiten uitvoeren, zijn niet meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Ook de gymzaal aan de Sportlaan in Wognum volgt een eigen besluitvormingstraject. Voor het gemeentehuis hebben we rekening gehouden met de kosten die zijn opgenomen in het renovatieplan.

o

De financiële vertaling van de totale onderhoudsvoorziening “gebouwen” is terug te vinden in de paragraaf “Onderhoud Kapitaalgoederen” van de begroting.

Kostenplanning Vanwege de btw-regelgeving is de voorziening gemeentelijke gebouwen opgesplitst in 6 categorieën: 1. Kerktorens (niet compensabel) 2. Voorziening gebouwen (niet compensabel) 3. Voorziening gebouwen (wel compensabel) 4. Bedrijfsvoering 5. Exploitatie gebouwen 6. Kerktorens (wel compensabel) In Bijlage 1 hebben we per categorie aangegeven, welke adressen hieronder vallen. Voor vervanging van sportinventaris is een aparte categorie gevormd, met een vast bedrag van jaarlijks € 18.285. Dit geldt voor sportlocaties de Muiter/Munt/Bloesem/Dres. De jaarlijkse kosten

voor sportinventaris van De Krimper en De Klamp vormen een aparte post in de begroting. We maken afspraken met Sportbedrijf Medemblik over het beheer en onderhoud van sportinventaris voor de locaties waarvan zij beheer en exploitatie overnemen.

Kostenplanning 2023-2042 Omschrijving

2023

2024

2025

Kerktorens NC

€ 82.159

€ 877

€ 1.997

Voorziening gebouwen NC

€ 138.271

€ 366.199

Voorziening gebouwen WC Bedrijfsvoering

€ 45.411

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

€ 877

€ 5.627

€ 5.717

€ 83.521

€ 877

€ 1.997

€ 877

€ 262.196

€ 338.490

€ 306.921

€ 547.305

€ 214.481

€ 285.138

€ 203.059

€ 376.205

€ 13.400

€ 14.374

€ 60.306

€ 27.149

€ 39.180

€ 21.401

€ 36.099

€ 34.312

€ 60.607

€ 230.552

€ 277.029

€ 724.645

€ 245.290

€ 352.793

€ 313.592

€ 236.823

€ 438.232

€ 218.980

€ 659.297

Exploitatie gebouwen Sportinventaris (Muiter/ Munt / Bloesem/ Dres) Kerktorens WC

€ 53.794

€ 145.351

€ 525.938

€ 1.051.947

€ 632.972

€ 139.655

€ 62.003

€ 229.371

€ 701.782

€ 348.186

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 70.795

€ 46.913

€ 306.913

€ 34.409

€ 11.401

€ 15.653

€ 100.414

€ 59.412

€ 49.955

€ 13.923

Totaal

€ 639.267

€ 868.054

€ 1.854.348

€ 1.749.604

€ 1.355.148

€ 1.079.387

€ 736.928

€ 1.067.414

€ 1.228.370

€ 1.477.380

Omschrijving

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Kerktorens NC

€ 1.997

€ 877

€ 110.625

€ 877

€ 1.997

€ 877

€ 1.997

€ 877

€ 86.243

€ 877

Voorziening gebouwen NC Voorziening gebouwen WC Bedrijfsvoering

€ 251.456

€ 429.797

€ 202.337

€ 226.793

€ 276.070

€ 268.869

€ 210.426

€ 147.487

€ 219.552

€ 597.325

€ 8.391

€ 21.556

€ 10.749

€ 25.173

€ 38.135

€ 100.646

€ 46.300

€ 15.355

€ 17.120

€ 7.013

€ 206.334

€ 308.372

€ 367.366

€ 296.499

€ 269.127

€ 491.824

€ 522.428

€ 4.162.188

€ 203.599

€ 632.229

Exploitatie gebouwen Sportinventaris (Muiter/ Munt / Bloesem/ Dres) Kerktorens WC

€ 152.540

€ 292.738

€ 173.821

€ 768.516

€ 198.626

€ 131.169

€ 88.768

€ 340.852

€ 670.684

€ 471.192

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 18.285

€ 11.401

€ 21.002

€ 174.604

€ 67.766

€ 55.946

€ 18.945

€ 14.371

€ 21.984

€ 96.845

€ 44.829

Totaal

€ 650.404

€ 1.092.627

€ 1.057.787

€ 1.403.909

€ 858.186

€ 1.030.615

€ 902.575

€ 4.707.028

€ 1.312.328

€ 1.771.750

De onderhoudsvoorziening wordt door de raad gevormd om de lasten van het groot onderhoud over meerdere begrotingsjaren te egaliseren. De voorziening wordt systematisch ten laste van de exploitatie gevoed met bedragen van gelijke omvang (constante bedragen) die voldoende zijn voor het bekostigen van de uitvoering van het instandhoudingsonderhoud. De kostenplanning 2023-2042 hebben we per categorie omgerekend naar een jaarlijks gemiddelde.

Kostenplanning jaarlijks gemiddeld Omschrijving

Btw tarief

Grootboek

Kostensoort

Dotatie

Kerktorens NC

21%

09131

4380330

€ 19.589

Voorziening gebouwen NC Voorziening gebouwen WC Bedrijfsvoering

21%

09132

4380330

€ 293.419

0%

09133

4380330

€ 32.134

1.06%

09134

4380330

€ 557.860

0%

09136

4380330

€ 358.995

0%

09136

4380344

€ 18.285

4.2%

09137

4380330

€ 61.874

Exploitatie gebouwen Sportinventaris (Muiter/ Munt / Bloesem/ Dres) Kerktorens WC

Totaal (afgerond)

€ 1.342.000

In het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017-2025 bedroeg de dotatie jaarlijks € 708.000. Dit betekent dat er een jaarlijkse verhoging nodig is van (afgerond) € 634.000 om jaarlijks € 1.342.000 aan de voorziening toe te voegen. We hebben de verschillen per categorie gebouwen inzichtelijk gemaakt.

Verschillen MJOP 2017-2025 en 2023-2042 Omschrijving

2017-2025

2023-2042

Verschil

Kerktorens NC

€ 11.465

€ 19.589

€ 8.124

Voorziening gebouwen NC Voorziening gebouwen WC Bedrijfsvoering

€ 226.834

€ 293.419

€ 66.585

€ 20.269

€ 32.107

€ 11.838

€ 276.901

€ 557.860

€ 280.959

Exploitatie gebouwen Sportinventaris (Muiter/ Munt / Bloesem/ Dres) Kerktorens WC

€ 153.324

€ 358.995

€ 205.671

€ 9.839

€ 18.312

€ 8.473

€ 44.440

€ 61.874

€ 17.434

Subsidies

- € 35.000

Totaal (afgerond)

€ 708.000

€ 1.342.000

€ 634.000

Er is een jaarlijkse toename van meer dan € 200.000 voor de categorieën bedrijfsvoering en exploitatie gebouwen. De kostenstijging voor bedrijfsvoering wordt voornamelijk veroorzaakt door de gemeentelijke huisvesting aan de Dick Ketlaan. Voor het gemeentehuis (incl. Zuidgebouw) waren de vervangingen van installaties in grote lijnen niet opgenomen in het onderhoudsplan 2017-2025, omdat deze in het renovatieplan van het gemeentehuis zouden worden opgenomen. De gedachte was toen dat besluitvorming over een renovatie op korte termijn plaats zou vinden en dat de middelen dan aangevraagd zouden kunnen worden. Besluitvorming bleef echter uit. De vervolgvervanging van de technische installaties 15 jaar later in 2040 was er ook geen onderdeel van. De onderhoudslasten in 2040 hebben we nu wel opgenomen in het onderhoudsplan. Onder de categorie exploitatie gebouwen vallen de multifunctionele accommodaties De Muiter, De Bloesem en De Dres. De Muiter is uit 2006, De Bloesem uit 2012 en De Dres uit 2016. Dit betekent dat vervanging van de installaties (gemiddeld na 15 jaar) onderdeel uitmaken van dit onderhoudsplan. Voor alle categorieën geldt dat er over de periode 2017-2025 geen rekening is gehouden met jaarlijkse indexatie. De afgelopen jaren was er echter sprake van een sterk prijsopdrijvend effect.

Door de stijging van de vraag naar goederen en diensten en een achterblijvend aanbod, stegen de prijzen. In de afgelopen 1,5 jaar werden vooral bouwmaterialen duurder. De prijsontwikkeling van grondstoffen en energie speelden daar een grote

rol in. In combinatie met de hogere loonkosten (9 procent), stegen de bouwkosten met bijna 16%1. Dat remt nu iets af, maar is nog steeds bovengemiddeld. De omvang van de voorziening, rekening houdend met de jaarlijkse toevoegingen, moet in elk geval toereikend zijn om het toekomstig geplande groot onderhoud op elk moment in de tijd ten laste van de voorziening te kunnen brengen. Met andere woorden: de voorziening mag nooit een negatief saldo krijgen. Het verloop van het voorziening-saldo is weergegeven in onderstaande grafiek.

Uit de grafiek blijkt dat grote onderhoudslasten zich voordoen in de periode 2024-2027 en 2040. Op basis van de ramingen blijft het voorzieningensaldo positief.

1

BDB – kennisinstituut op het gebied van bouwkostendata.

Bijlage 1 Gemeentelijke gebouwen naar categorie Adres

Omschrijving

Kerktorens NC Lambertschaag, Noordeinde 28 Oostwoud, Oosteinde 44

Dakruiter Dakruiter

Voorziening gebouwen NC Wervershoof, Burg. Raatlaan 40a Wognum, Nieuweweg 2b Wognum, Sportlaan 13 Wognum, Boogerd 15 Wervershoof, Zijdwerk 15

Wervershoof, Dorpsstraat 177 Andijk, Hoekweg 46 Andijk, Sportlaan 1a Andijk, Not. Steenpoortestraat 42 Andijk, Klamptweid 70 Andijk, De Weet TO1 Andijk, Dijkweg 346 Nibbixwoud, Ganker 106E Abbekerk, Dorpsstraat 48 Abbekerk, Vekenweg 11 Benningbroek, Kerklaan 10 Medemblik, Brakeweg 37/39 Medemblik, Compagniesingel Medemblik, Zorgvlietlaan 14 Medemblik, Dissel 7b Medemblik, Kielkade 11 Medemblik, Emmapark

Medemblik, Brakeweg/Laak Midwoud, Midwouder Dorpstraat 16 nb Nibbixwoud, Dorpstraat 93 nb Nibbixwoud, Ganker 30a Oostwoud, Heemraad Witweg 20 Oostwoud, Oosteinde 44b nb Opperdoes, Almersdorpweg 22b Twisk, Dorpsweg 90

Brandweergarage Brandweergarage Jeugdgebouw Everland Jeugdgebouw Pius X Korenmolen De Hoop Korenmolen De Hoop bijgebouw 1 Korenmolen De Hoop bijgebouw 2 PSZ Pippeloentje Brandweerkazerne Jeugd Centrum "The Future" Gymzaal De Krimper Sporthal de Klamp Berging Oosterbegraafplaats Berging Westerbegraafplaats Brandweergarage Museum 't Reghthuysje Brandweergarage Berging BGP Schuur Brakeweg Berging BGP Berging BGP Brandweergarage Scouting (poortgebouw) Verenigingsgebouw Kinderboerderij Midgetgolfgebouw Woonwagenkamp/sanitair Berging BGP Berging BGP PSZ Hummelhof Berging BGP nieuw Berging BGP oud Berging BGP Woning K90

Voorziening gebouwen WC Andijk, Middenweg 73 nb Andijk, Kleingouw 115 Medemblik, Turfhoek 20 Medemblik, Overtoom t.o. 21 Medemblik, Vooroever Nibbixwoud, Korte Dres

Carillon gemeentehuis Kleedkamers sporting Andijk Sluiswachtersgebouw Sluisbedieningsgebouw JOP ouderen JOP jongeren Muziektempel

Bedrijfsvoering Wognum, Dick Ketlaan 1-15 20+21 Wognum, Raadhuisplein 2 Wervershoof, Nijverheidsweg 16 Medemblik, Dissel 7a Wognum, Dick Ketlaan 1-15 20+21

Noordgebouw Noordstroomaggregaat Gemeentewerken Gemeentewerken Gemeentewerken Zuidgebouw Parkeergarage gemeentehuis Terrein Middengebouw

Exploitatie gebouwen Medemblik, Muntstraat 2 Medemblik, Admiraliteitsweg 6a Medemblik, Almereweg 44a

Medemblik, Oosterhaven 2 Wognum, Conferencelaan Nibbixwoud, Lange Dres 1

de Munt MFA De Muiter Tribune FC Medemblik Kleedkamers FC Medemblik Materiaal Berging FC Medemblik Havenkantoor MFA Bloesemgaerde MFA De Dres

Kerktorens WC Wognum, Raadhuisplein 15 Abbekerk, Dorpstraat 42 Benningbroek, Kerklaan 10 Medemblik, Kerkplein 9 Opperdoes, Kerkebuurt 16 Sijbekarspel, Westerstraat 42 Twisk, Dorpsweg 121

Toren Toren Dakruiter Bonifaciustoren Kerktoren Dakruiter Toren