02 DOC-21-395973 - Bijlage bij Lentenota - College

Lentenota 2021 - college

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

Budgettair neutrale wijzigingen college Budgettair neutrale wijzigingen

20201 in euro’s

Incidenteel/ structureel

Programma 1: Dienstverlening en organisatie 1. Verdeling ziektevervangingsbudget 1. Verdeling ziektevervangingsbudget

21.000 -21.000

Incidenteel Incidenteel

Programma 2: Samen leven en ondersteuning 2. Budget topsport 2. Budget topsport 3. 1572 viering 3. 1572 viering 4. Onderwijs / peuterspeelzaalwerk 4. Onderwijs / peuterspeelzaalwerk 5. Subsidieprogramma 5. Subsidieprogramma

100.000 -100.000 25.000 25.000 21.000 -21.000 44.000 -44.000

Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel Structureel Structureel

Totaal

-

Programma 1: Dienstverlening en organisatie 1. Verdeling ziektevervangingsbudget We verdelen het ziektevervangingsbudget zodat de lasten op de juiste plek in de begroting worden verantwoord. Programma 2: Samenleven en Ondersteuning 2. Budget topsport Dit betreft een budget neutrale begrotingswijziging. De bijdrage voor Topsport wordt nu uit verschillende budgetten gedekt. Voor een verduidelijking van het financieel beheer is het praktisch om hier één budget van te maken.

4. Onderwijs / peuterspeelzaalwerk Binnen het budget Peuterspeelzaalwerk is een bedrag van € 21.000,- per jaar structureel onbenut. Binnen het onderwijsbeleid lopen een aantal regionale projecten zoals het Techniekpact, RIF MBO aanvragen "Entree in beweging" en "Ontzorg de Zorg" en staan wij voor nieuwe uitdagingen zoals de nog vast te stellen beleidsnotitie Westfriese aanpak laaggeletterdheid 2021-2024. Bij al deze projecten wordt (bovenregionaal) cofinanciering verwacht van de gemeente Medemblik. Op dit moment hebben wij daar geen dekking voor binnen het budget Lokaal Onderwijsbeleid. Door het inzetten van deze budgettaire ruimte binnen Lokaal DOC-20-395973

Lentenota 2021

3. 1572 viering We zetten incidenteel een aantal budgetten in voor de 1572 viering. Het gaat hierbij om budgetten die beschikbaar zijn voor kunst in de openbare ruimte, stichting leven in vrijheid en incidentele budgettaire ruimte binnen onderwijsactiviteiten. Zo kunnen we meedoen met de 1572 viering (op lokaal, regionaal en landelijk niveau). Hier gaat een bedrag van € 25.000,- euro mee gepaard.

1

Lentenota 2021 - college

positieve bedragen = voordeel negatieve bedragen = nadeel

Onderwijsbeleid kunnen wij onze (financiële) bijdrage leveren aan deze (boven) regionale vraagstukken.

Lentenota 2021

5. Subsidieprogramma We verplaatsen de budgetten binnen het subsidieprogramma zoals deze is vastgesteld.

DOC-20-395973

2