01 DOC-23-708234 - Informatienota Meicirculaire 2023

Informatienota raad Zaaknummer Documentnummer Van Datum Onderwerp

Z-23-462944 DOC-23-708234 College 3-7-2023 Meicirculaire gemeentefonds 2023

Ter informatie Kennis nemen van: De uitkomsten van de meicirculaire 2023.

Aanleiding Op 31 mei publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de meicirculaire. We hebben de financiële effecten doorgerekend voor Gemeente Medemblik.

Kernboodschap Het verschil tussen de meicirculaire 2023 en de septembercirculaire 2022 is als volgt: Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

3.142

5.994

5.906

3.726

3.448

Compensatieregeling voogdij 18+

-650

-

-

-

-

Sociaal Domein - participatiegelden

-169

-156

-144

-136

-129

Overige taakmutaties

-112

176

176

181

182

Subtotaal

-931

20

32

45

53

2.211

6.014

5.938

3.771

3.501

Beschikbare ruimte t.o.v. septembercirculaire 2022 Specifiek opnemen in begroting:

Vrij beschikbare ruimte in begroting (+ is voordeel, -/- is nadeel)

Toelichting: Beschikbare ruimte t.o.v. septembercirculaire 2022 Op deze regel zien we een direct positief effect op de inkomsten van de huidige vastgestelde begroting alsmede de vastgestelde meerjarenraming. Voor een deel van deze inkomsten staan er wettelijke taken tegenover die wij moeten uitvoeren, dit zijn onze taakmutaties. Deze middelen reserveren we voor dit specifieke doel en zijn niet vrij besteedbaar. Vrij beschikbare ruimte in begroting Na vaststelling door de raad nemen wij deze reeks mee in de verwerking van de programmabegroting 2023. De uitkomst van de meicirculaire dient als basis bij het opstellen van de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. De belangrijkste mutaties zijn: Accres- en nominale ontwikkeling - algemeen De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van het accres. Dit betreft voornamelijk actualisatie van loon- en prijsontwikkeling op basis van de laatste inzichten van het CPB. Financieringssystematiek - algemeen In het coalitieakkoord heeft het kabinet een nieuwe financieringssystematiek aangekondigd met als doel een stabielere financiering en meer autonomie voor medeoverheden. Vanaf 2026 wordt het accres niet langer gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven.

Bij de Miljoenennota 2023 heeft het kabinet aanvullende eenmalig € 1 miljard voor de gemeente beschikbaar gesteld voor 2026. Vanaf 2027 komt dit bedrag structureel beschikbaar, voor gemeente Medemblik is dit circa € 2.000.000. Jeugdzorg - taak Gemeenten en Rijk hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. Er zijn extra middelen voor jeugdzorg beschikbaar gesteld, voor 2024 € 3.045.000 en voor 2025 € 1.838.000. Deze middelen hebben we niet specifiek opgenomen in de begroting omdat wij reëel ramen. Voor 2026 en verder continueren wij het opnemen van een door de provincie toegestane stelpost. Over deze jaren is nog geen zekerheid. Compensatieregeling voogdij 18+ - taak Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en krijgen hiervoor een budget. Een deel van dit budget bestaat uit middelen voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers. Een aantal gemeenten ervaart een verschil tussen het budget dat zij op grond van de beleidsinformatie krijgt toegewezen en de werkelijke kosten voor voogdij en 18+. Op grond van deze regeling ontvangen wij als compensatie voor 20202021 € 650.000.

Autonome en wettelijke ontwikkelingen De verwachting is dat de ontwikkelingen op het gebied van inflatie en indexatie zoals genoemd in de kaderbrief 2024 hoger zijn als de positieve uitkomsten van de meicirculaire 2023. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Stand begroting na effecten meicirculaire

8.548

10.425

3.447

3.177

-1.411

-1.362

-1.332

-1.154

Reparatie indexatie prijscompensatie 2023

-618

-618

-618

-618

Indexatie exploitatiebudgetten

-635

-624

-615

-615

-1.358

-1.347

-1.346

-1.346

Indexatie subsidieplafond

-139

-137

-134

-134

Indexatie salarisbudget

-3.294

-3.250

-3.265

-3.300

486

486

486

486

Subtotaal

-6.968

-6.852

-6.825

-6.681

Stand begroting na autonome ontwikkelingen

1.580

3.573

-3.378

-3.504

Autonome ontwikkelingen: Niet beïnvloedbaar Indexaties/bijstellingen GR-en Beïnvloedbaar

Indexatie sociaal domein budgetten

Indexatie belastinginkomsten

(+ is voordeel, -/- is nadeel) In de kaderbrief hebben we aangegeven dat we de inflatiecijfers bij de begroting vaststellen, in bovenstaand overzicht hanteren we een belastingopbrengst van 3 procent.

Consequenties We passen de budgetten aan op basis van het raadsbesluit. Het financiële effect leggen we vast in een begrotingswijziging. Het positieve resultaat 2023 wordt verwerkt na het raadsbesluit.

Communicatie N.v.t.

Vervolg Deze informatie is slechts een onderdeel van de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. Wij zullen deze verwerken.

Bijlagen N.v.t.