01 DOC-22-479301 Afvalbeheer - voorstel zienswijze (aangepaste versie, incl. erratum)
Tekst van het document
Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen Afvalbeheer Westfriesland
Risicoprofiel: Middel
DOC-22-479301
Doelstelling GR (tekst uit de regeling) Het lichaam wordt ingesteld ten behoeve van het mede (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.
Voorstel zienswijze raad: ja, risicoprofiel middel 1. De kadernota Afvalbeheer Westfriesland voor kennisgeving aan te nemen; 2. Een positieve zienswijze af te geven onder voorbehoud dat de kadernota gewijzigd wordt aangeboden. Onze onderstaande vragen zijn daarvoor aanleiding geweest. De antwoorden van Afvalbeheer Westfriesland treft u daaronder aan: a. De kadernota geeft in hoofdstuk 3 (Actualisering financieel perspectief) aan dat het naast de vaste kosten voor secretariaat en financieel beheer van € 46.000,- geen extra uitgaven heeft. In bijlage A (Financiële meerjarenraming) wordt voor elk van de jaren 2023-2026 € 117.000,- aan lasten opgenomen. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak te zijn: hoe verhouden deze 2 zich tot elkaar? b. In de begroting van 2022 wordt € 77.000,- aan lasten opgenomen. Hoofdstuk 3 van de kadernota heeft het over een lager bedrag aan lasten (€ 46.000,-) en bijlage A een hoger bedrag (€ 117.000,-). Kunt u dit toelichten? c. Kunt u het meerjarenperspectief toelichten zodat blijkt dat de financiën deze werkwijze toelaten? Op basis van de begroting 2022 bedroegen de reserves per 31-12-2020 € 49.000,-. Volgens bijlage A wordt deze in de periode 2023-2026 jaarlijks met € 40.000,verlaagd. Daarmee lijkt de reserve onder het gewenste bedrag van € 25.000,- uit en wordt op termijn zelfs negatief. ANTWOORD: 1.
In hoofdstuk 3 (Actualisering financieel perspectief) zal worden opgenomen dat de structurele lasten € 77.000,- bedragen, waarvan € 46.000,- voor het financieel beheer door SED. Hierdoor komen de kosten in hoofdstuk van de kadernota op een vergelijkbaar niveau als in de begroting 2022. 2. In bijlage A (Financiële meerjarenraming) wordt de post lasten van € -117.000,- gewijzigd in € -77.000,-. Dit komt doordat de controles en onderhoud terrein Westwoud ten laste worden gebracht van de voorziening stortplaats Westwoud (dus niet ten laste van de exploitatie). Hierdoor worden de lasten in bijlage A (Financiële meerjarenraming) van € -77.000,volledig gedekt door de baten van € 77.000,- en komt de storting vanuit de reserve te vervallen. o Hierdoor zijn de lasten in bijlage A (Financiële meerjarenraming) gelijk aan de structurele kosten in hoofdstuk 3 (Actualisering financieel perspectief). o En hierdoor vinden geen stortingen vanuit de reserve plaats. 1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2023?)
In 2023 voert de gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Westfriesland de volgende taken uit: -
Het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud (Bodemzorg voert de beheerstaken uit); Het zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalbeleid en – uitvoering, DVO- en aandeelhouderszaken.
Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen De situatie rond het beheer van de stortplaats Westwoud en de samenwerkingsvorm wordt in 2023 opnieuw beoordeeld. 2. Verwachtingen lange termijn (2024-2026)
Niets over gemeld in de kadernota 3. Actualisering financieel perspectief
a. Kaders en uitgangspunten b. (Autonome) ontwikkelingen Financieel: Er zijn binnen het ABWF twee geldstromen: - Inkomsten golfclub Deze blijven bestaan - Vaste kosten secretariaat Deze blijven bestaan
€ 24.000,- per jaar € 46.035,- per jaar
De kosten voor nazorg van de voormalige stortplaats in Westwoud worden gedekt uit de daarvoor bestemde voorziening. c. nieuw beleid Niet van toepassing. De deelnemende gemeenten zijn zelf bevoegd om beleid op te stellen.
4. Financiële consequenties
a. Gemeentelijke bijdrage De bijdrage in de gemeenschappelijke regeling zijn de kosten van het secretariaat. Deels worden deze kosten gedekt door de huurinkomsten van de golfclub. Het resterende bedrag moet door de deelnemende gemeenten worden betaald. De bijdrage per inwoner is € 0,256. Voor Medemblik komt dit neer op een bedrag van ongeveer € 11.570,-. b. Kengetallen Niet van toepassing. c. Risico’s De GR acht (gezien het bijzondere karakter van de GR) een weerstandvermogen van € 25.000,voldoende om eventuele risico's op te vangen.