Document · PDF

01 DOC-21-463346 - Bijlage 1: Overzicht keuzes Nieuw Beleid Programmabegroting 2022

Gemeenteraad 27 januari 2022, gemeente MedemblikBij agendapunt: Keuzes nieuw beleid programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (pfh. D. Kuipers)696 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage: toekenning budgetten Nieuw Beleid 2022 Resumé:

Beschikbaar vanuit septembercirculaire Minus Aangegane verplichtingen Minus Ambitie Minus Wettelijke taken Resultaat

€ € € € €

1.843.000,00 -649.237,00 -433.000,00 -756.000,00 4.763,00

Nieuw beleid

RO28 RO18 RO03 OR18 B01 B04 B09 OR03 OR06 OR16 OR16 OR16 OR21 OR21 OR21 OR21 OR25 OR25 OR25 OR25 AD05 AD11 PB04 RO14 PB14 RO29 MB11

Aangegane verplichting Projectkosten recycleplan Registratie buitenlandse werknemers Huisvesting buitenlandse werknemers Onderhoudskosten electrische auto Natuurbescherming geboortebos onderhoud sportvelden Onkruidbestrijding IBOR actualisatie Herinrichting Sijbekarspel Benningbroek Klimaatadaptie Klimaatadaptie dekking rioolvoorziening Klimaatadaptie dekking reserve duurzaam Steigers en tewaterplaatsingen 2022 Steigers en tewaterplaatsingen 2023 Steigers en tewaterplaatsingen 2024 Steigers en tewaterplaatsingen 2025 Vervanging speeltoestellen 2022 Vervanging speeltoestellen 2023 Vervanging speeltoestellen 2024 Vervanging speeltoestellen 2025 Uitbreiding secretaris OR Herorientatie P&O P-kosten GIS specialist Woningmakers Cloudgang Vicrea Deelnemersovereenkomst SVn Netwerkorganisatie inkoop- en contractmanagement sociaal domein

Totaal Aangegane verplichtingen

RO01 MB10 MB17 MB03 SO01 MB10

Ambities Actualiseren grondbeleid Contractbeheer MFA's - sportzalen Datamanager Contractmanager toegang Groei taken Financieel beleid op SD/acc/vastgoed/projecten LTA tweede helft 2022

Totaal Ambities

OG03 OG05 MB13 MB16 AD12 AD14 SO01 AD02 OG06 OG08 PB10

Wettelijk taken Omgevingswet Interbestuurlijk toezicht VTH Onderwijshuisvesting Toezicht op rechtmatigheid jeugdhulp en Wmo Preventief Medisch Onderzoek en Medewerkers Tevredenheid Onderzoek Risico Inventarisatie & Evaluatie Financieel beleid - rechtmatigheid Juridische toetsing gemeentelijke regels (basis op orde) Wet Digitale overheid Verhoging exploitatielasten i.v.m. Cloudsoftware Verkiezingen - Meerdere stemdagen en -locaties

Totaal Wettelijke taken

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2022 € -81.500,00 € -35.000,00 € -5.000,00 € -6.000,00 € -35.000,00 € -125.000,00 € pm € -39.500,00 € 19.750,00 € 19.750,00 € € € € € € € € € -16.000,00 € -57.737,00 € -30.000,00 € -25.000,00 € -50.000,00 € -3.000,00 € -180.000,00 € -649.237,00 €

€

-649.237,00

€ € € € € € €

2022 -40.000,00 € -70.000,00 € -123.000,00 € -80.000,00 € -45.000,00 € -75.000,00 € -433.000,00 €

€

-433.000,00

€ € € € € € € € € € € €

2022 -300.000,00 € -48.000,00 € -150.000,00 € -47.000,00 € -20.000,00 € -10.000,00 € -40.000,00 € -11.000,00 € -75.000,00 -40.000,00 € -15.000,00 € -756.000,00 €

€

-756.000,00

€ € € € € € €

2023 -42.350,00 € -75.040,00 € -30.000,00 € -5.000,00 € -6.000,00 € -35.000,00 € -125.000,00 € pm € -26.500,00 € 13.250,00 € 13.250,00 € -1.250,00 € € € € -25.000,00 € € € € -16.000,00 € -57.737,00 € -30.000,00 € -25.000,00 € -50.000,00 € -3.000,00 € -180.000,00 € -706.377,00 €

2024 -42.350,00 € -41.040,00 € -20.000,00 € -5.000,00 € -6.000,00 € -35.000,00 € -125.000,00 € pm € -14.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € -1.250,00 € -1.250,00 € € € -25.000,00 € -25.000,00 € € € -16.000,00 € -57.737,00 € -30.000,00 € -25.000,00 € -50.000,00 € -3.000,00 € -180.000,00 € -688.627,00 €

2025 -42.350,00 -41.040,00 -5.000,00 -5.000,00 -20.000,00 -35.000,00 -125.000,00 pm -48.750,00 -25.000,00 12.500,00 12.500,00 -1.250,00 -1.250,00 -1.250,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -16.000,00 -57.737,00 -30.000,00 -25.000,00 -50.000,00 -3.000,00 -180.000,00 -762.627,00

2023 € € -153.000,00 € -80.000,00 € -45.000,00 € -145.000,00 € -423.000,00 €

2024 € € -83.000,00 € -80.000,00 € -45.000,00 € € -208.000,00 €

2025 -83.000,00 -80.000,00 -45.000,00 -208.000,00

2023 -215.000,00 € € -100.000,00 € -47.000,00 € -20.000,00 € -10.000,00 € -40.000,00 € -11.000,00 € pm -60.000,00 € € -503.000,00 €

2024 -200.000,00 € € -100.000,00 € -47.000,00 € -20.000,00 € -10.000,00 € -40.000,00 € -11.000,00 € pm -80.000,00 € € -508.000,00 €

2025 -150.000,00 -100.000,00 -47.000,00 -20.000,00 -10.000,00 -40.000,00 -11.000,00 pm -100.000,00 -478.000,00

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Medemblik&id=df2fcc35-1441-417a-acaf-13130a4f6dae