01 Beleids- en beeherplan OVL Medemblik 2025-2030
Tekst van het document
De kosten voor instandhouding en verbruik zullen gescheiden moeten worden. Bij storingen en schade aan een gecombineerd object moet een aannemer ingeschakeld worden die óók kennis en vaardigheden bezit voor laadpalen of 5G antennes. Bij (gedeeltelijke) vervanging van een gecombineerd object dient afstemming met de eigenaren/beheerders plaats te vinden over leveringen, werkzaamheden en kosten. Dit maakt de beheer- en onderhoudsfunctie voor de gemeentelijke OVL beheerder en haar onderhoudsaannemer complex. Locaties voor het plaatsen van laadpalen zijn minder flexibel. De kenmerken voor de ideale positie van een lichtmast in de openbare ruimte is anders dan de ideale positie voor een laadpaal. Het afstemmen van een passende locatie voor gecombineerde objecten kan het opstellen van een kwalitatief lichtplan complex.
4.2.4
Keuze van de gemeente Slimme verlichting (smart lighting) De gemeente Medemblik past op dit moment geen Zhaga connectoren toe aan haar armaturen. Redenen hiervoor zijn als volgt: Binnen de bebouwde kom worden regelmatig schouwrondes gereden en uitval van verlichting wordt tijdig gemeld door de inwoners. Het automatisch melden van storing middels een communicatiemodule biedt voor de gemeente geen meerwaarde. Het aanbrengen van Zhaga connectoren is daarom overbodig. Zhaga connectoren op het armatuur kunnen een extra zwaktepunt in de behuizing van het armatuur zijn, waardoor lekkage kan ontstaan. Hiermee is het mogelijk dat de levensduur van het armatuur verkort wordt. Via smart lighting naar smart city De gemeente neemt in overweging om in het buitengebied en langs fietspaden openbare verlichting te voorzien van connectiviteit, om zodoende verbruik en storingen eerder te signaleren. Ook neemt de gemeente bij verlichting in het buitengebied de mogelijkheid serieus om te schakelen op basis van detectie. Hiermee wordt donkerte in het buitengebied bevorderd. De gemeente houdt de technologische ontwikkelingen in de gaten en zal haar keuze heroverwegen op het moment dat zich interessante ontwikkelingen voordoen.
Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Medemblik 2025 - 2030
23
Gecombineerde functies Vanwege de beperkingen met betrekking tot gecombineerde functies kiest de gemeente er voor om geen laadpaalfunctie en geen 5G antennes aan lichtmasten toe te passen. Combineren van dit soort functionaliteiten met openbare verlichting, en het beheren en onderhouden ervan, is nu nog te complex. Op het moment dat de beperkingen, die in de vorige paragraaf zijn opgesomd, zijn weggenomen zal de gemeente haar keuze heroverwegen.
4.3 Welke scenariokeuze heeft de gemeente?
Hoe de gemeente de openbare verlichting (OVL) de komende beleidsperiode kan verbeteren, is uitgewerkt in twee scenario’s. Deze scenario’s geven inzicht in de investering en de gevolgen die deze investeringen hebben. Naast dat investeringen gevolgen hebben voor het energieverbruik, hebben deze investeringen ook impact op de exploitatiekosten. Deze exploitatiekosten bestaan uit energiekosten en onderhoudskosten. De impact van elk scenario op de exploitatiekosten op lange termijn kan worden bepaald. De scenario’s zijn uitgewerkt op basis van de huidige areaalomvang en uitgangspunten zoals in paragraaf 5.3 beschreven. Er wordt geen rekening gehouden met (fictieve) areaaluitbreiding en indexering.
4.3.1
Scenario 1: Basis (vervangen op basis van leeftijd) Lichtmasten Van 866 lichtmasten is de afschrijvingstermijn van 50 jaar overschreden. Van 102 objecten is de leeftijd onbekend. Deze 968 masten worden verspreid over een periode van vijf jaar vervangen, hiermee is al gestart in 2024. Jaarlijks worden ook de masten vervangen die de leeftijd van 50 jaar bereiken. Scenario 1: vervangen o.b.v. leeftijd Aantal masten achterstand
2025 194
2026 194
2027 194
2028 194
2029 -
2030 -
Aantal masten obv leeftijd
426
136
82
144
50
442
Totaal aantal masten
620
330
276
338
50
442
€ 434.000
€ 231.000
€ 193.000
€ 236.500
35.000
€ 309.500
Investering masten
€
Armaturen Van 3.876 armaturen is de vervangingstermijn overschreden. Van 25 armaturen de plaatsingsdatum onbekend. Deze armaturen worden in een periode van vijf jaar vervangen, met uitzondering van 191 armaturen die zijn voorzien van een retrofit LED-lamp. Met de vervanging is al gestart in 2024. De armaturen met retrofit LED-lamp worden vervangen aan het einde van de levensduur van deze LEDlamp. De overige armaturen worden op basis van leeftijd (20 jaar) vervangen. Scenario 1: vervangen o.b.v. leeftijd
2025 738
2026 738
2027 738
2028 738
Aantal conventionele armaturen
265
220
226
502
538
Aantal LED armaturen
132
241
3
8
11
40
1.135
1.199
967
1.248
549
570
€ 359.500
€ 380.000
€ 306.000
€ 395.000
€ 174.000
€ 180.500
Aantal armaturen achterstand
Totaal aantal armaturen Investering armaturen
2029 -
2030 530
Exploitatie
De kosten voor het beheer (licentie beheersysteem), incidentele werkopdrachten, schilderen, het instandhouden van installatieverantwoordelijkheid en het periodiek inspecteren van de installatie zijn gebaseerd op de huidige areaalomvang. Er is gerekend met jaarlijks gelijkblijvend budget voor deze onderdelen van de exploitatie. Hoewel het percentage uitval/storingen bij LED verlichting lager is dan bij conventionele verlichting, zien we in de praktijk dat de herstelkosten bij LED verlichting hoger zijn: Bij conventionele verlichting is incidentele uitval vaak ter verhelpen door het vervangen van een defecte lamp of voorschakelapparaat, tegen relatief lage kosten.
Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Medemblik 2025 - 2030
24
Bij LED verlichting zijn de herstelkosten door vervanging van LED-units en drivers hoger. Zelfs als aanspraak gemaakt kan worden op garantie, en het armatuur terug naar de leverancier gestuurd moet worden, kan de gemeente te maken krijgen met extra kosten, bijvoorbeeld vanwege het uitwisselen voor een tijdelijk armatuur. Voor de berekening van kosten van correctief onderhoud gaan we uit van een gelijkblijvend budget op basis van de huidige kosten. Als blijkt dat er structureel te veel budget beschikbaar is, zal het benodigd budget aangepast worden. Het vervangen van conventionele armaturen naar LED heeft voornamelijk effect op de energiekosten omdat het verbruik fors zal afnemen. Ook de (aan het verbruik) gekoppelde kosten voor energiebelasting worden aanzienlijk lager. Scenario 1: vervangen o.b.v. leeftijd Totaal investeringen
2025 € 793.500
2026 € 611.000
2027 € 499.000
2028 € 631.500
2029 € 209.000
2030 € 490.000
Investering masten
€ 434.000
€ 231.000
€ 193.000
€ 236.500
€
35.000
€ 309.500
Investering armaturen
€ 359.500
€ 380.000
€ 306.000
€ 395.000
€ 174.000
€ 180.500
Exploitatiekosten
€ 575.000
€ 561.000
€ 544.000
€ 528.000
€ 512.000
€ 491.000
Beheer- en Onderhoudskosten
€ 190.000
€ 190.000
€ 190.000
€ 190.000
€ 190.000
€ 190.000
Vaste kosten beheer en beheerpakket
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
Vaste kosten storingen
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
Oplossen schade en storingen
€
95.000
€
95.000
€
95.000
€
95.000
€
95.000
€
95.000
Werkopdrachten
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
Inspecteren
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
Schilderen
€
15.000
€
15.000
€
15.000
€
15.000
€
15.000
€
15.000
Energie- en netwerkkosten
€ 385.000
€ 371.000
€ 354.000
€ 338.000
€ 322.000
€ 301.000
Energiekosten
€
223.000
€
211.000
€
197.000
€
184.000
€
171.000
€
153.500
Energiebelasting
€
51.000
€
49.000
€
46.000
€
43.000
€
40.000
€
36.500
Netbeheerkosten (Eigen Net) *
€
36.000
€
36.000
€
36.000
€
36.000
€
36.000
€
36.000
Netbeheerkosten (Liander) *
€
75.000
€
75.000
€
75.000
€
75.000
€
75.000
€
75.000
*Prijspeil 2024 exclusief indexatie en effecten van energietransitie op netbeheerkosten (zie risicoparagraaf 5.4).
Energieverbruik
In onderstaande grafieken is het energieverbruik en de besparing ten opzichte van het referentiejaar 2013 voor het Klimaatakkoord weergegeven.
Het berekende verbruik in 2024 bedraagt 1.237 MWh, een besparing van 3% ten opzichte van het referentiejaar 2013 (1.269 MWh, zie paragraaf 5.4.1). De doelstelling van het Klimaatakkoord wordt niet bereikt. De maximaal haalbare besparing in het kader van het Klimaatakkoord is 47% en wordt omstreeks 2040 gerealiseerd, het moment dat (in theorie) de laatste conventionele verlichting wordt vervangen.
Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Medemblik 2025 - 2030
25
Uitfasering lampen Sinds 2023 geldt een Europees productieverbod voor PL- en TL-lampen, ook de import van deze lampen is vanaf dat moment verboden. Vanaf 2028 geldt een productie- en importverbod voor nagenoeg alle andere conventionele lampsoorten. Er is nauwelijks meer beschikbaarheid van PL- en TL-lampen, waardoor defecten aan verlichting met deze lampen niet meer verholpen kunnen worden. Er zal dan ad-hoc een oplossing gezocht moeten worden, zoals ombouw (retrofit) of vervanging van het armatuur. De kosten en doorlooptijd van deze oplossing zullen hoger zijn dan bij het normale storingsherstel. De gemeente Medemblik heeft nog ruim 7.000 armaturen met PL- en TL-lampen, waarvan ruim 3.500 stuks met een leeftijd jonger dan 20 jaar. Hoewel dit scenario uitgaat van vervanging op basis van leeftijd, zal voor veel armaturen geen vervangende lamp beschikbaar zijn op het moment dat de lamp uitvalt vóór het bereiken van de vervangingstermijn van het armatuur. Er zal dan ad-hoc een oplossing moeten komen, bijvoorbeeld door het toepassen van retrofit LED-lampen, ombouw met LED-modules of (voortijdige) armatuurvervanging. In de volgende paragraaf is een scenario uitgewerkt, waarbij de conventionele armaturen versneld worden vervangen.
Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Medemblik 2025 - 2030
26
4.3.2
Scenario 2: Versneld (volledig LED in 2030, afgevlakte mastvervanging) Lichtmasten Voor het vervangen van lichtmasten hanteren we het uitgangspunt dat we alle masten die conform scenario 1 in de periode tot 2030 moeten worden vervangen verdelen over deze periode zodat er jaarlijks een gelijke vervangingsopgave ontstaat. Scenario 2: Volledig LED in 2030
2025 194
Aantal masten achterstand
2026 194
2.027,00 194
2028 194
2029 -
2030 -
Aantal masten obv leeftijd
426
136
82
144
50
442
Masten per jaar (senario 1)
620
330
276
338
50
442
Totaal masten over periode
2.054
Gemiddeld aantal masten per jaar Investering masten
342
342
342
342
342
342
€ 240.000
€ 240.000
€ 240.000
€ 240.000
€ 240.000
€ 240.000
Armaturen In dit scenario worden conventionele armaturen uiterlijk in 2030 versneld vervangen, ongeacht de leeftijd van het armatuur. De LED-armaturen worden op basis van afschrijvingstermijn (20 jaar) vervangen. Het totaal aantal te vervangen armaturen is in de periode tot en met 2030 gelijkmatig verdeeld. Scenario 2: Volledig LED in 2030
2025 989
Aantal conventionele armaturen Aantal LED armaturen
2027 1.118
2028 1.113
2029 1.110
2030 1.081
132
241
3
8
11
40
1.121
1.121
1.121
1.121
1.121
1.121
€ 355.000
€ 355.000
€ 355.000
€ 355.000
€ 355.000
€ 355.000
Totaal aantal armaturen Investering armaturen
2026 880
Exploitatie
Net als in scenario 1 zijn de kosten voor het beheer (licentie beheersysteem), incidentele werkopdrachten, schilderen, het instandhouden van installatieverantwoordelijkheid en het periodiek inspecteren van de installatie gebaseerd op de huidige areaalomvang. Er is gerekend met jaarlijks gelijkblijvend budget voor deze onderdelen van de exploitatie. Ook voor het correctief onderhoud is gerekend met jaarlijks gelijkblijvend budget, op basis van hetzelfde argument als in scenario 1: minder storingen, maar hogere herstelkosten per storing. Als blijkt dat er structureel te veel budget beschikbaar is, zal het benodigd budget aangepast worden. Het energieverbruik, en daarmee de kosten voor energie en energiebelasting, zal sneller afnemen dan bij scenario 1. Het vervangen van conventionele armaturen naar LED gaat namelijk sneller. In 2030 zal de maximale energiebesparing bereikt worden, dat is terug te zien in de energiekosten van 2030. Scenario 2: Volledig LED in 2030 Totaal investeringen
2025 € 595.000
2026 € 595.000
2027 € 595.000
2028 € 595.000
2029 € 595.000
2030 € 595.000
Investering masten
€ 240.000
€ 240.000
€ 240.000
€ 240.000
€ 240.000
€ 240.000
Investering armaturen
€ 355.000
€ 355.000
€ 355.000
€ 355.000
€ 355.000
€ 355.000
Exploitatiekosten
€ 575.000
€ 556.500
€ 539.500
€ 525.000
€ 506.000
€ 487.500
Beheer- en Onderhoudskosten
€ 190.000
€ 190.000
€ 190.000
€ 190.000
€ 190.000
€ 190.000
Vaste kosten beheer en beheerpakket
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
Vaste kosten storingen
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
Oplossen schade en storingen
€
95.000
€
95.000
€
95.000
€
95.000
€
95.000
€
95.000
Werkopdrachten
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
Inspecteren
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
€
10.000
Schilderen
€
15.000
€
15.000
€
15.000
€
15.000
€
15.000
€
15.000
Energie- en netwerkkosten
€ 385.000
€ 366.500
€ 349.500
€ 335.000
€ 316.000
€ 297.500
Energiekosten
€
223.000
€
207.500
€
193.500
€
181.500
€
166.000
€
151.000
Energiebelasting
€
51.000
€
48.000
€
45.000
€
42.500
€
39.000
€
35.500
Netbeheerkosten (Eigen Net)
€
36.000
€
36.000
€
36.000
€
36.000
€
36.000
€
36.000
Netbeheerkosten (Liander)
€
75.000
€
75.000
€
75.000
€
75.000
€
75.000
€
75.000
* Prijspeil 2024 exclusief indexatie en effecten van instabiele energiemarkt (zie risicoparagraaf 5.4).
Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Medemblik 2025 - 2030
27
Energieverbruik
In onderstaande grafieken is het energieverbruik en de besparing ten opzichte van het referentiejaar 2013 voor het Klimaatakkoord weergegeven.
Het berekende verbruik in 2024 bedraagt 1.237 MWh, een besparing van 3% ten opzichte van het referentiejaar 2013 (1.269 MWh, zie paragraaf 5.4.1). De doelstelling van het Klimaatakkoord wordt net niet bereikt. De maximaal haalbare besparing, in het kader van het Klimaatakkoord is 47%. De verwachting is echter dat, op basis van toekomstige efficiency verbetering van LED-technologie, de doelstelling wél bereikt zal worden.
Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Medemblik 2025 - 2030
28
4.4 Conclusie en advies 4.4.1
Vergelijk scenario’s Investeringen lichtmasten De investering in lichtmastvervanging is in beide scenario’s gelijk. De aantallen, de kosten en het moment van vervangen zijn gelijk.
Investeringen armaturen De kosten voor de investering in armaturen is in beide scenario’s gelijk, er moeten immers evenveel armaturen worden vervangen. Het moment van vervangen, en daarmee het moment van investeren is echter anders.
In de grafieken is te zien dat tot en met 2028 het verschil in armatuurvervanging niet zo groot is. Dat is vanwege het vervangen van de armaturen waarvan de vervangingstermijn al is verstreken. In de rechter grafiek is te zien dat de totale investering uiteindelijk gelijk is (omstreeks 2040), dat is het moment dat alle conventionele armaturen zijn vervangen. exploitatiekosten In onderstaande grafiek zijn de exploitatiekosten van de twee scenario’s uiteen gezet. In de grafiek is te zien dat de maximale besparing op exploitatiekosten bij scenario 2 veel eerder wordt bereikt dan bij scenario 1. Omdat de exploitatiekosten bij scenario 2 sneller afnemen, is dit scenario € 141.000 voordeliger dan scenario 1.
Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Medemblik 2025 - 2030
29
Energieverbruik De afname van het energieverbruik laat eenzelfde beeld zien als het verloop van de investering in armaturen. Omdat bij scenario 2 sneller conventionele armaturen worden vervangen, wordt de maximale energiebesparing eerder bereikt (2030).
4.4.2
Advies Geadviseerd wordt te kiezen voor scenario 2: versneld vervangen, zodat in 2030 alle conventionele armaturen zijn vervangen door energiezuinige dimbare LED-verlichting. Hoewel met dit scenario een deel van de armaturen wordt vervangen vóór het bereiken van de vervangingstermijn, neemt het energieverbruik sneller af waardoor in totaal € 141.000 op de exploitatiekosten wordt bespaard.
Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Medemblik 2025 - 2030
30
5
Kosten OVL Een goed inzicht in de kostenposten van de OVL-installatie is voor het vaststellen en uitvoeren van beleid van groot belang. In dit deel wordt aandacht besteed aan de kosten voor het instandhouden van de kwaliteit van de OVL. De kosten voor de OVL zijn grofweg te verdelen in de volgende groepen: Onderhouds- en beheerkosten; Investeringen voor vervanging en verbetering; Energie- en netwerkkosten.
5.1 Onderhouds- en beheerkosten
Het onderhoud is onder te verdelen in preventief onderhoud (ter voorkoming van storingen en schade) en correctief onderhoud (het oplossen van storingen en schade).
5.1.1
Preventief onderhoud De werkzaamheden die voor preventief onderhoud worden uitgevoerd zijn: Schouwen Inspecteren Schilderen Reinigen Schouwen Dit betreft de periodieke lampcontrole op het functioneren van de lampen. Het schouwen vindt in de avonduren plaats en voor het gehele areaal van de gemeente. Per jaar worden vijf controlerondes uitgevoerd, waarvan vier in de donkere periode. Defecten worden genoteerd, op een later tijdstip gerepareerd en geregistreerd in het beheersysteem. Inspecteren In het kader van de elektrische en mechanische veiligheid van het areaal in de openbare ruimte is de gemeente verplicht om periodieke inspecties uit te voeren. Tijdens deze inspecties wordt het functioneren en de staat (en daarmee de veiligheid) van (delen van) de installatie visueel geïnspecteerd, gemeten of beproefd. Dit betreft enkel de installatiedelen die eigendom zijn van de gemeente en niet de bekabeling, veiligheden en overdrachtspunten die onder de verantwoordelijkheid van netbeheerder Liander vallen. Er zijn drie soorten inspecties die aan de gemeentelijke installatie uitgevoerd worden: Visuele controle op het functioneren en de stand van het lichtobject.
Deze inspectie wordt uitgevoerd door de onderhoudspartij tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden; Meting en beproeving van de elektrische veiligheid van de installatie volgens de normen die de NEN 3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning) hieraan stelt. Deze inspectie wordt uitgevoerd door gespecialiseerde en gecertificeerde (externe) inspecteurs, en omvat de elektrische installatiedelen die eigendom zijn van de gemeente, en omvat ook de eigen voedingskasten, veiligheden, schakelsystemen, kabels en snoeren. De gemeentelijk Installatieverantwoordelijke bepaalt de omvang en frequentie.
Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Medemblik 2025 - 2030
31
Schilderen Het schilderen van masten draagt bij aan het conserveren van de lichtmast en aan de beleving van de openbare ruimte. Het schilderen is in de afgelopen periode niet uitgevoerd, maar wordt in de komende beheerperiode opnieuw opgepakt. Masten van gietijzer worden op basis van toestandscontrole, masten van staal en aluminium worden niet geschilderd. Masten van gietijzer worden geschilderd op basis van toestandscontrole. Reinigen Reinigen van lichtmasten heeft twee functies, namelijk het behoud van de conservering (coating of verzinklaag) en esthetisch, als onderdeel van de uitstraling van de openbare ruimte. Lichtmasten worden (tot nog toe) niet gereinigd. In de komende beheerperiode kunnen lichtmasten incidenteel, op basis van visuele waarneming en in combinatie met het LED-armatuur gereinigd worden. Armaturen worden op basis van visuele waarneming gereinigd. De nostalgische masten en armaturen rondom het havengebied van Medemblik trekken in het seizoen veel muggen en insecten aan. Deze objecten worden frequent van spinrag ontdaan.
5.1.2
Correctief onderhoud Correctief onderhoud omvat het oplossen van storingen, schades en incidentele gebreken.
Storingen Storingen worden door de onderhoudsaannemer verholpen. Dit betreffen storingen aan het bovengrondse én ondergrondse deel van de installatie wat in eigendom en beheer is bij de gemeente. In het geval dat de veiligheid in het geding is of een hinderlijke situatie aanwezig is, wordt direct gereageerd op de melding. Het voedingsnet behoort deels tot het eigendom en verantwoordelijkheid van het netwerkbedrijf Liander. Storingen aan het ondergrondse kabelnet van Liander worden daarom aan dit bedrijf doorgegeven. Reparatie van deze storingen vallen binnen de verantwoordelijkheid van Liander. Ongeveer 50% van de verlichting is op een eigen net aangesloten middels voedingskasten. Reparatie van storingen aan het eigen ondergrondse kabelnet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Schade en vandalisme Het herstel van schade (storm- en aanrijdschade) of vandalisme aan openbare verlichting wordt door de onderhoudsaannemer uitgevoerd: het beschadigde object wordt vervangen, de relevante areaalgegevens worden gemuteerd en de kosten worden (indien van toepassing) geclaimd bij de veroorzaker of het Waarborgfonds Motorverkeer.
Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Medemblik 2025 - 2030
32
5.1.3
Onderhoud en beheerkosten Onderhoud en beheer Vaste kosten beheer en beheerpakket Vaste kosten organisatie storingen Oplossen schade en storingen Werkopdrachten Inspecteren Schilderen
Gemiddelde jaarlijkse kosten € 10.000 € 10.000 € 95.000 € 50.000 € 10.000 € 15.000 € 190.000
5.2 Energie- en netwerkkosten
Dit betreft de vaste kosten voor het ondergrondse netwerk en de energie die de OVL-installatie verbruikt. De energiekosten die hier zijn opgenomen gelden voor de gehele installatie, inclusief energiebelasting, en wordt afgerekend op basis van verbruik: piek € 0,21 /kWh en dal € 0,17 /kWh. De helft van het areaal is aangesloten op het voedingsnet van Liander. Per aangesloten object betaalt de gemeente een vaste vergoeding voor instandhouding van het netwerk (€ 17,20 per jaar). Het overige deel is aangesloten op een eigen net, achter een voedingspunt (reguliere huisaansluiting) van Liander, en de gemeente betaalt jaarlijks een vergoeding voor de instandhouding hiervan. Energie- en netwerkkosten Energiekosten Energiebelasting Netbeheerkosten Eigen-net Netbeheerkosten Liander
Kosten in 2024 € 223.000 € 51.000 € 36.000 € 75.000 € 385.000
5.3 Vervanging en verbetering (investeringen OVL)
Dit betreft de kosten voor vervanging van afgeschreven materialen. Op basis van de economische levensduur van materialen en een gemiddeld tarief per lichtobject (inclusief arbeid) kan de jaarlijkse noodzakelijke vervanging worden bepaald. Er is met de volgende uitgangspunten rekening gehouden: Op het moment dat een armatuur is afgeschreven wordt deze vervangen voor een energiezuinig led-armatuur voorzien van (statische) dimfunctionaliteit; De vervangingstermijn voor masten is gesteld op 50 jaar en voor armaturen is dit 20 jaar; Voor lichtmasten rekenen we met gemiddeld € 700 per stuk op basis van: - € 365 voor de levering - € 115 voor de handeling (vervangen) - € 170 voor de netwerkkosten: deels eigen net (€ 104) en deels Liander-net (€ 213) voor losnemen en heraansluiten van de OVL-aansluiting - 8% kosten voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht (V.A.T.) Voor armaturen rekenen we met gemiddeld € 315 per stuk op basis van: - € 250 tot € 350 voor levering, afhankelijk van de lichtpunthoogte - € 35 voor de handeling (vervangen) - 8% kosten voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht (V.A.T.) Bovengenoemde bedragen worden gebruikt voor doorrekening van de scenario’s in hoofdstuk 4.
Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Medemblik 2025 - 2030
33
5.4 Risicoparagraaf
Ten tijde van het opstellen van dit beleidsplan zijn de prijzen voor energie, grondstoffen en arbeid (mede vanwege schaarste op de markt) onzeker. Dit heeft effect op diverse facetten van de exploitatie van Openbare Verlichting: De marktprijzen voor energie zijn sterk aan marktwerking onderhevig ; De tarieven voor inzet van personeel en materieel zijn gestegen door sterke inflatie; De kosten voor aanschaf van materialen stijgen en de beschikbaarheid is afgenomen. Met name lichtmasten zijn duurder geworden en de levertijden zijn langer dan voorheen; De kosten van netbeheerder voor het in stand houden van het voedingsnet zijn tientallen procenten hoger dan enkele jaren geleden. Dit betreft vaste kosten voor aansluitingen op het gereguleerde OVL-net, maar ook de laagspanningsaansluitingen in voedingskasten voor het gemeentelijk eigen net; Aanpassing, uitbreiding en herstel van kabelstoringen in het voedingsnet kent langere doorlooptijden vanwege beperkte beschikbaarheid van koperkabel, gekwalificeerd personeel en specialistisch materieel. Omdat er geen duidelijkheid bestaat over het tijdelijke of blijvende karakter van deze prijsstijgingen en de effecten hiervan op de prijzen van arbeid, materiaal en materieel, is gekozen om in deze notitie uit te gaan van het huidige prijspeil en geen voorspelling voor jaarlijkse indexeringen of prijswijzigingen op te nemen.
De gevolgen van bovengenoemde effecten zijn echter dagelijks merkbaar: De doorlooptijd voor herstel van storingen is momenteel langer dan voorheen; Beschikbare budgetten komen mogelijk onder druk te staan. Met de beschikbare middelen kan minder uitgevoerd worden, dit heeft een effect op de doorlooptijden van vervangingsopgaven; Het realiseren van uitbreidingen van openbare verlichting bij (her-) inrichting van de openbare ruimte loopt mogelijk vertraging op, en vergt continu afstemming en bijstelling van planningen. De invloed van de gemeente, maar ook van haar aannemer en netbeheerder, op deze gevolgen is beperkt. De gemeente zoekt samen met haar aannemer en netbeheerder steeds naar passende en realistische oplossingen.
Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Medemblik 2025 - 2030
34
5.5 Conclusie
Er zijn momenteel voldoende middelen beschikbaar om de armatuur- en mastvervangingen evenals het jaarlijkse beheer uit te voeren. De vervangingsstrategie volgens scenario 2 houdt in dat LED vervangingsopgave in 2030 is afgerond. De benodigde beheerbudgetten zijn voldoende om het areaal in stand te houden. De verwachte stijging in netbeheerkosten, materiaal en arbeid zullen de daling van de energiekosten en minder benodigd onderhoud door de LED vervanging naar verwachting opheffen. Daarom houden wij de jaarlijks benodigde budgetten voor beheer constant. Bijstellen van de onderhoudsbudgetten is op dit moment niet nodig. Bij de financiële vertaling van het vervangingsscenario bleek dat het beschikbaar gestelde krediet voor vervangingen nader uitgesplitst moest worden naar een krediet voor de mastvervanging en voor de armatuurvervanging. In de tabel hieronder zijn de effecten hiervan weergegeven. 2025
2026
2027
2028
2029
2030
Exploitatie Benodigd jaarlijks onderhoud
€
575.000
€
575.000
€
575.000
€
575.000
€
575.000
€
575.000
Investering masten Investering
€
240.000
€
240.000
€
240.000
€
240.000
€
240.000
€
240.000
Benodigd afschrijvingslasten Beschikbaar afschrijvingslasten Resultaat masten
€ € €
-
€ € €
4.800 -4.800
€ € €
9.600 -9.600
€ € €
14.400 -14.400
€ € €
19.200 -19.200
€ € €
24.000 -24.000
Investering armaturen Investering
€
355.000
€
355.000
€
355.000
€
355.000
€
355.000
€
355.000
Benodigd afschrijvingslasten Beschikbaar afschrijvingslasten Resultaat armaturen
€ € €
-
€ € €
17.750 21.656 3.906
€ € €
35.500 43.313 7.813
€ € €
53.250 64.969 11.719
€ € €
71.000 86.625 15.625
€ € €
88.750 108.281 19.531
Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Medemblik 2025 - 2030
35