00 DOC-26-1199849 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2026

Zaaknummer

Z-26-614391

Documentnummer

DOC-26-1199849

Onderwerp

Voorjaarsnota 2026

Portefeuillehouder(s)

Allen

Samenvatting In het kader van de planning- en controlcyclus van de gemeente worden jaarlijks de lentenota en kadernota (Voorjaarsnota) opgesteld. De lentenota 2026 biedt een geactualiseerd beeld van de financiële en beleidsmatige stand van zaken in het lopende jaar. De kadernota 20272030 vormt het uitgangspunt voor de meerjarenbegroting en geeft richting aan het beleid op middellange termijn. Dit jaar is een bijzonder jaar in de P&C-cyclus. In 2026, het jaar dat er verkiezingen zijn gehouden voor de nieuwe gemeenteraad, bestaat de voorjaarsnota uit het financieel perspectief en worden keuzes met betrekking tot ambities apart uitgewerkt voor de begroting op basis van een uitwerking van het coalitieakkoord. De voorjaarsnota volgt daarmee in 2026 een beleidsarm traject.

Raadsbesluit De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d.19 mei 2026 Gelet op Artikel 191 Gemeentewet; Overwegende dat;

besluit 1. De voorjaarsnota 2026 – onderdeel lentenota 2026 vast te stellen; 2. De voorjaarsnota 2026 – onderdeel kadernota 2027-2030 vast te stellen.

*ZBFB1893903*

Raadsvoorstel d.d.29 juni 2026

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 29 juni 2026

De griffier,

De voorzitter,

Raadsvoorstel d.d.29 juni 2026

Ter besluitvorming Aanleiding In het kader van de planning- en controlcyclus van de gemeente worden jaarlijks de lentenota en kadernota (Voorjaarsnota) opgesteld. De lentenota 2026 biedt een geactualiseerd beeld van de financiële en beleidsmatige stand van zaken in het lopende jaar. De kadernota 2027-2030 vormt het uitgangspunt voor de meerjarenbegroting en geeft richting aan het beleid op middellange termijn. Dit jaar is een bijzonder jaar in de P&C-cyclus. In 2026, het jaar dat er verkiezingen zijn gehouden voor de nieuwe gemeenteraad, bestaat de voorjaarsnota uit het financieel perspectief en worden keuzes met betrekking tot ambities apart uitgewerkt voor de begroting op basis van een uitwerking van het coalitieakkoord. De voorjaarsnota volgt daarmee in 2026 een beleidsarm traject. Voorgesteld besluit 1. De voorjaarsnota 2026 – onderdeel lentenota 2026 vast te stellen; 2. De voorjaarsnota 2026 – onderdeel kadernota 2027-2030 vast te stellen.

Beoogd resultaat • Medemblik is een financieel gezonde gemeente. De komende jaren zijn financieel uitdagend. Het huidig financieel meerjarenbeeld laat geen financiële ruimte toe voor grote beleidswijzigingen en nieuwe ambities. Het structurele en reële resultaat waarbij de autonome en noodzakelijke wijzigingen zijn doorgevoerd in de Voorjaarsnota 2026 laat vanaf 2028 een negatief meerjarig beeld zien. 2027 is structureel en reëel sluitend. Autonome en strikt noodzakelijke wijzigingen zijn verwerkt in dit kader. Echter blijven keuzes naar de toekomst toe noodzakelijk. Het financiële beeld van deze voorjaarsnota kan nog beïnvloed worden door de meicirculaire gemeentefonds 2026 van het Ministerie van BZK. In de Meicirculaire worden de gevolgen van de

voorjaarsnota van het Rijk voor gemeenten verwerkt. De verwachting is dat deze circulaire rond of op 29 mei beschikbaar zal komen. De uitkomsten van de meicirculaire worden, zoals u gewend bent, nagezonden via een raadsmemo. Hierin kunt u dan kennisnemen van de financiële uitwerking van deze circulaire op het begrotingsresultaat. De informatienota kunt u dan gebruiken ter ondersteuning van het politieke debat bij de Voorjaarsnota.

Argumenten 1.1 (Lentenota 2026 • Biedt een actueel financieel en beleidsmatig inzicht in het lopende jaar. • Helpt de raad vroegtijdig bij te sturen waar nodig. 1.2 Kadernota 2027–2030 • Vormt de basis voor de meerjarenbegroting. • Maakt beleidskeuzes op middellange termijn inzichtelijk. • Zorgt voor samenhang tussen ambities, middelen en uitvoeringscapaciteit.

Kanttekeningen 1.1&1.2 De keuzes in de kadernota zijn tot stand gekomen op basis van de huidige inzichten. De meicirculaire 2026 zal nog belangrijke informatie kunnen bevatten over de ontwikkeling van de financiële positie. Financiën In de financiële doorrekening 2026-2030 zijn de actuele inzichten uit de jaarrekening 2025, autonome ontwikkelingen en noodzakelijke bijstellingen verwerkt. Dit biedt een realistisch vertrekpunt voor het gesprek over prioriteiten en mogelijke bijstellingen richting de begroting 2027 en verder. Op dit moment is er voor 2027, na een gedeeltelijke inzet van het surplus van de Algemene reserve, sprake van een structureel en reëel sluitende begroting. Voor de jaren 2028-2030 is dit niet het geval. Hieronder volgt het overzicht begrotingsresultaat 2026-2030 zoals opgenomen in de voorliggende Voorjaarsnota 2026. Bedragen * € 1.000 Overzicht begrotingsresultaat

2026

2027

2028

2029

2030

Stand begroting 2026

-197

739

225

-20

-20

Herfstnota 2025

329

240

-129

-172

-172

Vertrekpunt Voorjaarsnota 2026

132

979

96

-192

-192

-1.790

-792

-1.390

-1.674

-1.373

-

-1.028

-945

-923

-1.053

-1.658

-841

-2.239

-2.789

-2.618

Begrotingswijzigingen 2026

Bijstellingen Lentenota 2026 Bijstellingen Kadernota 2027-2030 Stand Voorjaarsnota 2026 (resultaat)

Incidentele lasten

18.208

7.172

4.416

6.095

6.095

Incidentele baten

-16.371

-7.287

-5.458

-7.049

-7.049

179

-956

-3.281

-3.743

-3.572

-

956

-

-

-

179

-

-3.281

-3.743

-3.572

Stand Voorjaarsnota 2026 (reële resultaat) Dekking vanuit surplus Algemene reserve Stand Voorjaarsnota 2026 (na inzet surplus)

De gemeente Medemblik staat de komende jaren voor een uitdagende periode. Financieel voornamelijk ingegeven door het verslechterde financiële perspectief als gevolg van de zogenaamde ravijnjaren. Ravijnjaren die vanaf 2028 ontstaan en een gevolg zijn van de bezuinigingen van het Rijk op de gemeente via de algemene uitkering gemeentefonds. Beleidsmatig liggen er demografische en sociale uitdagingen, uitdagingen op het terrein van Woningbouw en leefomgeving, klimaat en duurzaamheid en digitalisering en technologie. Vooralsnog geen gemakkelijke opgave. Structureel en reëel in evenwicht zijnde begroting De doorrekening van de voorjaarsnota laat in 2027 een structureel en reëel sluitende begroting zien (regel ‘Stand Voorjaarsnota 2026 na inzet surplus). In meerjarenperspectief (2028 t/m 2030) is dit niet het geval. Voor het financieel toezichtsregime is het noodzakelijk een structureel en reëel in evenwicht zijnde begroting 2027 te presenteren. Op basis van de voorjaarsnota 2026 voldoen wij hieraan. Juridische Zaken N.v.t. Uitvoering/evaluatie Na vaststelling van de Voorjaarsnota (onderdeel lentenota) worden rapportagemomenten gebruikt als actualisatie-instrument binnen het lopende begrotingsjaar 2026. De Voorjaarsnota vormt het uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 20272030. De hierin opgenomen kaders zijn leidend. Participatie N.v.t.

Communicatie De voorjaarsnota 2026 wordt net als andere raadsdocumenten gepubliceerd op de gemeentelijke website. Bijlagen 1. Voorjaarsnota 2026

Commissie d.d. 8 juni 2026