00 DOC-25-1110805 - Raadsvoorstel Herfstnota 2025

Zaaknummer

Z-25-585242

Documentnummer

DOC-25-1110805

Onderwerp

Herfstnota 2025

Portefeuillehouder(s)

Harry Nederpelt

Samenvatting In het kader van de planning- en control cyclus van de gemeente wordt jaarlijks de Herfstnota opgesteld. De Herfstnota 2025 biedt een geactualiseerd beeld van de financiële en beleidsmatige stand van zaken in het lopende jaar. Als bijlage sturen wij de bijbehorende doelenboom mee. Daarnaast wordt voorgesteld om het ‘Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019–2022’ in te trekken.

Raadsbesluit De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d.28 oktober 2025 Gelet op artikel 191 Gemeentewet; Overwegende dat het college een aantal afwijkingen constateert op de programmabegroting 2025; besluit 1.

De Herfstnota 2025 vast te stellen.

2. Het ‘Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019–2022’ in te trekken

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 27 november 2025.

De griffier,

De voorzitter,

*ZBE42E61526*

Raadsvoorstel d.d. 27 november 2025

Raadsvoorstel d.d. 27 november 2025

Ter besluitvorming De Herfstnota 2025 en het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2022. Aanleiding In de financiële verordening ligt vast dat het college twee keer per jaar een tussentijdse rapportage opstelt. Hierin legt het college vast welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen wij constateren in de programmabegroting. Deze Herfstnota 2025 is de tweede en tevens de laatste tussenrapportage van dit begrotingsjaar. Voorgesteld besluit 1.

De Herfstnota 2025 vast te stellen.

2. Het ‘Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019–2022’ in te trekken Beoogd resultaat Medemblik is een financieel gezonde gemeente. Met de vaststelling van de Herfstnota 2025 heeft de gemeente een actueel overzicht van de financiële en beleidsmatige stand van zaken. Dit biedt de raad en het college richting bij de uitvoering en bijsturing van beleid en zorgt voor een efficiënte inzet van middelen. Argumenten 1.1

Herfstnota 2025 •

Biedt een actueel financieel en beleidsmatig inzicht in het lopende jaar.

•

Op basis van de actualisatie kunnen keuzes worden gemaakt om beleid of uitgaven bij te stellen.

•

Door programmatische aanpassingen kan de ambtelijke organisatie middelen doelmatiger inzetten.

•

De Herfstnota helpt bij het beter laten aansluiten van beleidsvoornemens op de capaciteit en planning van de organisatie.

• 2.1

Duidelijke verantwoording van de financiële en beleidsmatige stand van zaken. Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

•

Op 14 maart 2024 stelde de gemeenteraad het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein vast. Destijds is het oude meerjarenbeleidsplan 2019-2022 per abuis niet ingetrokken. Het is een raadsbevoegdheid om het oude beleidsplan in te trekken. Met dit besluit wordt deze omissie hersteld.

Kanttekeningen Voorlopig karakter De cijfers en prognoses zijn op dit moment actueel, maar kunnen in de loop van het jaar nog wijzigen.

Financiën

Het resultaat van de Herfstnota 2025 is € 905.000 positief. Na verwerking van de Herfstnota 2025 bedraagt het totale voorlopige begrotingsresultaat € 1.529.000 positief. Juridische Zaken Dit is niet van toepassing. Uitvoering/evaluatie Wij passen de budgetten aan op basis van het raadsbesluit. Wij leggen de financiële afwijkingen vast in een begrotingswijziging voor 2025. De structurele effecten van deze Herfstnota zullen in 2026 worden verwerkt. Participatie Dit is niet van toepassing. Communicatie De Herfstnota 2025 wordt net als andere raadsdocumenten gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Bijlagen 1. DOC-25-1110943 Herfstnota 2025 2. DOC-25-1110943 Doelenboom Herfstnota 2025

Commissie d.d. 13 november 2025