00 DOC-23-745930 - Raadsvoorstel Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden (HN)

Raadsvergadering d.d. 30 november 2023 Zaaknummer

Z-23-472681

Documentnummer

DOC-23-745930

Onderwerp

Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden (HN)

Agendapunt Portefeuillehouder(s)

Yannick Nijsingh

Besluit De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 31 oktober 2023; gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de desbetreffende gemeenschappelijke regeling, de financiële verordening GGD Hollands Noorden en de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019), overwegende dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen uit te brengen op de begrotingswijziging van gemeenschappelijke regelingen:

besluit Onderstaande zienswijze uit te brengen: 1. We ondersteunen het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924,- te verhogen, waarbij Medemblik € 137.212,- bijdraagt. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 30 november 2023

De griffier,

De voorzitter,

*ZB86DF411A3*

Ter besluitvorming Onderwerp Zienswijzen gevolgen CAO verhoging GGD HN

Aanleiding Op 6 april heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie (WSGO) en vakbonden besloten om een nieuwe CAO gemeenten vast te stellen. GGD HN valt onder deze nieuwe CAO. De nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De nieuwe CAO voorziet landelijk in een gemiddelde stijging van 9,1% aan personeelskosten. De GGD HN kan deze stijging niet met eigen middelen opvangen en doet een beroep op de deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur heeft op 27 september 2023 ingestemd om het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924 te verhogen voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden.

Voorstel 1. We ondersteunen het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met €2.021.924,- te verhogen, waarbij Medemblik €137.212,- bijdraagt.

Beoogd resultaat Door in te stemmen met het bovenstaande voorstel, werken wij aan de volgende hoofddoelen van het programma 'samen leven en ondersteuning' uit de begroting 2023-2026: 6. We versterken de kwaliteit en grip in een sterk sociaal domein. 7. We hebben passende ondersteuning voor onze inwoners en maatschappelijke organisaties.

Argumenten 1.1 Het betreft een eenmalige wijziging/ reparatie; De GGD HN verwacht door de nieuwe CAO 2023 een stijging van de loonkosten (8,1%) dan oorspronkelijk begroot is (2,3%). De nieuwe CAO gaat uit van een landelijke gemiddelde stijging van 9,1%. Op verzoek van het AB is gekeken naar het loonhuis van de GGD om de gevolgen voor de GGD te berekenen. In totaal heeft de GGD 447,22 fte, daarmee komt er een loonstijging van 8,1%. Deze stijging bedraagt € 2.021.924,-. De Gemeenschappelijke Regeling GGD HN en de Financiële verordening GGD HN 2016 bepalen dat, indien de gemeentelijke bijdrage wijzigt door een begrotingswijziging, het dagelijks bestuur (DB) de ontwerp begrotingswijziging aan de deelnemende gemeenten voorlegt voor zienswijzen. 1.2 Het weerstandsvermogen van de GGD HN is ontoereikend; De GGD kan de gestegen loonkosten niet met eigen middelen financieren. In 2022 kende de GGD een negatief saldo op de algemene reserve en een negatief weerstandsvermogen als gevolg van het

besluit om te stoppen met het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD). In maart 2023 is het financieel herstelplan GGiD vastgesteld waarmee de GGD weer financieel gezond werd en de algemene reserve herstelde tot € 611.500,-. Door de nieuwe CAO is de nieuwe kostenstijging hoger dan de GGD HN vooraf had ingeschat in de begroting. 1.3 De financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR 2019) voorziet niet in een aanpassing van de indexering in het lopende jaar. Het indexeringspercentage voor de GGD is gebaseerd op het advies van de Regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord. De FUGR voorziet niet in een aanpassing van het gecalculeerde indexeringspercentage door de loonstijging in het lopende begrotingsjaar.

Kanttekeningen Doordat de gemeente Medemblik tijdig wordt geïnformeerd over de verhoging van de deelnemersbijdrage voor de nieuwe CAO, wordt zij niet achteraf verrast bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 met de aanzienlijke kostenstijging bij de GGD HN. Desondanks ontstaat er door de deelnemersbijdrage een financieel tekort op de GGD-begrotingspost van de gemeente.

Financiën De verhoging van de deelnemersbijdrage betekent voor de gemeente Medemblik dat er € 137.212,in mindering wordt gebracht op het resterende GGD budget van € 224.404,- voor het begrotingsjaar 2023. Door de deelnemersbijdrage en de kwartaalafschrijving van € 226.865.35,- zal er een tekort ontstaan op de GGD-begrotingspost van de gemeente (€ 139.673,-). Het bedrag van € 137.212,wordt meegenomen in de begrotingswijziging van de herfstnota 2023.

Uitvoering/evaluatie Het college maakt het besluit van uw raad kenbaar aan het DB van de GGD HN middels de bijgevoegde brief. Het DB geeft vervolgens een bestuurlijke reactie op de zienswijze van uw raad en biedt de stukken aan ter vaststelling aan het AB. Dit wordt ingebracht in een nog te plannen vergadering van het AB medio december 2023.

Communicatie N.v.t.

Bijlagen DOC-23-742611 Inkomende brief zienswijzen gevolgen CAO verhoging DOC-23-746273 Uitgaande brief zienswijzen gevolgen CAO verhoging Commissie d.d. 16 november 2023