00 DOC-23-694556 - Raadsvoorstel Kaderbrief 2024

Raadsvergadering d.d. 13 juli 2023 Zaaknummer

Z-23-458927

Documentnr

DOC-23-694556

Onderwerp

Raadsvoorstel Kaderbrief 2024

Agendapunt

Agendapunt

Portefeuillehouder(s)

Harry Nederpelt

Besluit De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. juni 2023; gelet op artikel 4 van de financiële verordening gemeente Medemblik; Overwegende dat de raad kaders en uitgangspunten vaststelt voor de nieuw op te stellen programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027;

besluit

1. De kaderbrief 2024 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 13 juli 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming Onderwerp Kaderbrief 2024.

Aanleiding De Kaderbrief is het moment in het jaar voor de gemeenteraad om het college duidelijke kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting van het jaar erop. Deze Kadernota maakt keuzes en biedt inzicht in de kaders en uitgangspunten voor de begroting, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment. In maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe coalitie en daarmee nieuw college. Het raadsbesluit over de Kadernota en het nieuwe collegeprogramma zijn het uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Op 27 februari jl. sprak het presidium tijdens een themabijeenkomst over het P&C proces. Tijdens deze bijeenkomst werd geconcludeerd dat de raad, meer dan nu het geval is, bij vaststelling van de kadernota de politieke richting voor de begroting wil bepalen. Daarom wijzigen de eisen aan de kadernota, zodat een goede kaderstelling mogelijk is en het aantal raadsinstrumenten bij de begroting worden beperkt. Tijdens deze bijeenkomst stemde het presidium in met 2023 als ‘transitie’ jaar. Het jaar waarin een basis wordt gelegd voor een nieuwe werkwijze voor de Kadernota. Dit doen wij door in tegenstelling tot voorgaande jaren met een Kaderbrief (in plaats van een nota) te werken. De hoofddoelen 2023-2026 zijn als belangrijkste kaders opgenomen.

Deze hebben wij aangevuld met algemene, technische en de indexatie kaders. Wij beschrijven de ontwikkelingen en trends die wij als gemeente op ons af zien komen die impact hebben op onze organisatie, dienstverlening of op financiële overwegingen op (lange) termijn. De acties die wij in 2024 ondernemen om de hoofddoelen uiterlijk in 2026 te behalen bieden wij nu aan in plaats van in de programmabegroting in “onze doelenboom”. Voordat we de nieuwe cyclus voor de programmabegroting 2025 opstarten zal onder regie van de griffie en in samenwerking met de organisatie een plan worden opgesteld over de volgende stappen die we gaan zetten in deze transitie, zodat voor het einde van deze regeerperiode van raad en college er een nieuwe werkwijze is geïmplementeerd voor de kadernota. Dit plan wordt ter instemming voorgelegd aan het presidium na afstemming in de driehoek, daarna geven wij met elkaar uitvoering aan dit plan van aanpak.

Voorstel 1. De kaderbrief 2024 vast te stellen.

Beoogd resultaat Vastgestelde kaders en uitgangspunten voor de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 waarmee wij toewerken naar een financieel gezonde en betaalbare gemeente.

Argumenten 1.1. De Kaderbrief bevat de kaders en uitgangspunten voor de begroting van het volgende jaar. Voordat wij starten met het opstellen van de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 20252027 vragen wij de raad de kaders en uitgangspunten vast te stellen. Deze hanteren wij vervolgens bij het opstellen van de nieuwe begroting. De Kaderbrief geeft opdracht om met een voorstel te komen voor een sluitende meerjarenbegroting. Een financieel sterke, gezonde en betaalbare gemeente is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Documentnummer: DOC-23-694556

2 van 3

1.2. De Kaderbrief is een belangrijk richtinggevend document in de planning- en control cyclus. De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Ook ligt het budgetrecht bij de raad. Daarmee bepaalt de raad waaraan wij ons geld uitgeven. De Kaderbrief vormt hierbij een belangrijke basis. Op basis van de vastgestelde kaders komen wij, als college met een begrotingsvoorstel voor het komende jaar. 1.3. De Kaderbrief is tot stand gekomen met input van de fracties tijdens een themabijeenkomst van het Presidium over het P&C proces. Tijdens de themabijeenkomst op 27 februari jl. werd geconcludeerd dat de raad, meer dan nu het geval is, bij vaststelling van de kadernota de politieke richting voor de begroting wil bepalen. Daarom wijzigen de eisen aan de kadernota, zodat een goede kaderstelling mogelijk is en het aantal raadsinstrumenten bij de begroting worden beperkt. Tijdens deze bijeenkomst stemde het presidium in met 2023 als ‘transitie’ jaar. Het jaar waarin een basis wordt gelegd voor een nieuwe werkwijze voor de Kadernota.

Kanttekeningen 1.1.In de Kaderbrief 2024 wordt een basis gelegd voor een nieuwe werkwijze voor de kadernota. Voordat we de nieuwe cyclus voor de programmabegroting 2025 opstarten zal onder regie van de griffie en in samenwerking met de organisatie een plan worden opgesteld over de volgende stappen die we gaan zetten in deze transitie, zodat voor het einde van deze regeerperiode van raad en college er een nieuwe werkwijze is geïmplementeerd voor de kadernota.

Financiën Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.

Uitvoering/evaluatie Met de kaders en uitgangspunten als richting stellen wij als college de komende maanden een nieuwe programmabegroting op. We bieden de raad dit voorstel in september aan.

Communicatie De Kadernota wordt net als andere raadsdocumenten gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Bijlagen 1. Kaderbrief 2024 (DOC-23-694560) Commissie d.d. 29 juni 2023

Documentnummer: DOC-23-694556

3 van 3