Raadsvoorstel tot vaststellen Oktoberbrief 2022

Raadsvoorstel Openbaar Bedrijfsvoering zaaknummer

381484

datum advies

29 september 2022

opsteller advies

Godthelp. R. (Roland)

agendering

Bespreekstuk

Clustermanager

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.M.H. Evers

Onderwerp

Raadsvoorstel tot vaststellen Oktoberbrief 2022

Besluit college van B en W d.d. 18-10-2022 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen Oktoberbrief 2022 Registratienummer: 381484 Het college besluit: • kennis te nemen van de resultaten van de septembercirculaire 2022 in deze Oktoberbrief; • dit voorstel aan te bieden aan de agendacommissie.

Conform besloten d.d. 18-10-2022

Besluit gemeenteraad • kennis te nemen van de resultaten van de septembercirculaire 2022 in deze Oktoberbrief; • de begrotingswijziging van dit raadsvoorstel vast te stellen en de financiële consequenties conform tabel 2 van de bijlage te verwerken in de begroting 2023. Bestuurssamenvatting Met de septembercirculaire 2022 informeert het Rijk op basis van de Miljoenennota 2023 de gemeenten over de veranderingen van de omvang van het gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2022. De mutaties van deze circulaire zijn voor de gemeente Maassluis in jaren 2024 en 2025 negatief en voor 2023 en 2026 positief. Inclusief reserveringen voor een aantal nieuwe taken en prijscompensatie leidt de Oktoberbrief tot een meerjarenperspectief van € 429.000 positief in 2023 tot € 2,7 miljoen negatief in 2026. Dit is inclusief de maatregelen uit het 'septemberpakket' in de begroting 2023.

1

Zaak: 381484 Raadvoorstel tot vaststellen Oktoberbrief 2022

Coalitieakkoord Deze paragraaf is niet van toepassing. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Deze paragraaf is niet van toepassing. Inhoud In deze Oktoberbrief wordt u geïnformeerd over de resultaten van de septembercirculaire 2022 en doen wij voorstellen voor het resultaat. Septembercirculaire 2022 Met de septembercirculaire 2022 informeert het Rijk op basis van de Miljoenennota 2023 de gemeenten over de veranderingen van de omvang van het gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2022. De mutaties van deze circulaire zijn voor de jaren 2024 en 2025 negatief, de overige jaren zijn positief. In 2026 is het overschot van de circulaire € 5 ton, inclusief reserveringen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. In de bijlage worden deze onderdelen weergegeven in tabel 1. Tabel 2 uit de bijlage geeft aan waarvoor er middelen worden gereserveerd in de begroting. Accressen De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds wordt 'accres' genoemd. Sinds de meicirculaire 2022 is het accres gesplitst in een volume- en een nominaal deel.

Het nominale deel is ter compensatie van loon- en prijsstijging en het volumedeel ter compensatie van bevolkingstoename en reëel accres (de koopkracht van de gemeente). Het Rijk en de VNG zijn kort na de meicirculaire 2022 overeengekomen dat het volume-accres voor de jaren 2022 tot en met 2025 wordt bevroren. Vanaf 2026 wordt naar verwachting het gemeentefonds niet langer via de normeringssystematiek geïndexeerd. Er wordt geen volume-accres meer verstrekt, alleen nog maar een nominaal accres voor de loon- en prijsontwikkeling. Voor alle jaren vanaf 2023 is sprake van een lichte opwaartse bijstelling van het nominale deel (t.b.v. loon- en prijsstijgingen) van het accres. Deze is vooralsnog voldoende om de hogere inflatie (2,4% vanaf 2023) die in deze circulaire wordt gemeld, te kunnen compenseren (680k in 2023 en 670k structureel). Samen met de Kaderbrief 2023 worden de prijzen hiermee met 8,6% gecompenseerd vanaf 2023. Onze gemeente raamt de algemene uitkering op basis van constante prijzen. Daarmee wordt het effect van de inflatie uit de berekening gehaald. Uitkeringsjaar 2023 van het gemeentefonds is op basis van lopende prijzen begroot, dus inclusief inflatie (vanaf 2024 constant). Afgelopen jaren is de prijsmutatie Bbp (CBS), waarmee de meerjarenraming constant wordt gemaakt, laag gebleken.

Met ingang van de septembercirculaire 2022 corrigeren we het gemeentefonds van lopende prijzen naar constante prijzen met wat gemeenten via het loon- en prijsaccres (LPO) gecompenseerd krijgen. Omdat het Bbp te laag was, betekent dat met een hogere correctie via het LPO nu een nadeel voor de berekening van de constante prijzen. Dit is echter reëler en is daarmee een sluitend systeem naar de toekomst toe. 2

Zaak: 381484 Raadvoorstel tot vaststellen Oktoberbrief 2022

Ontwikkeling uitkeringsbasis De ontwikkeling van de uitkeringsbasis gaat over de mutaties van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, bijstandsontvangers, WOZ-waarden, enzovoort. In de veronderstelling dat het te verdelen bedrag van het gemeentefonds niet toeneemt als de hoeveelheid stijgt, dan zal per maatstaf het maatstafgewicht evenredig moeten dalen. Dat is een ingewikkelde methode en daarom wordt gekozen voor een eenvoudiger oplossing, in casu, de daling van de uitkeringsfactor. In de septembercirculaire zijn diverse landelijke aantallen bijgesteld. Vooral de ontwikkelingen in het aantal bijstandsontvangers, omgevingsadressendichtheid, bedrijven en de omvang van de OZB-maatstaven hebben een sterke invloed op de uitkeringsfactoren. Voor de uitkeringsjaren 2023 en volgende wordt de stijging van uitkeringsfactor met name veroorzaakt door stijgende WOZ-waarden ten opzichte van de meicirculaire 2022. Bovenstaande mutaties geven per saldo positieve resultaten van € 425.000 in 2023 tot € 52.000 in 2026. Overige ontwikkelingen Onder deze post worden enkele kleine mutaties gesaldeerd. Taakmutaties De taakmutaties zijn per saldo negatief (65k in 2026) door een aantal kortingen en een intensivering. De belangrijkste worden hieronder genoemd: • Asiel inburgering (reservering van 87k en 67k in resp.

2023 en 2024); • Participatie: Regeling Individuele plaatsing en steun (IPS; eenmalig nadeel 20k in 2023); • Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten (structurele korting van circa 50k vanaf 2023); • Bijdrage centrale financiering generieke digitale infrastructuur (GDI; structurele korting van circa 15k vanaf 2023). Integratie-uitkeringen Er is een uitkering toegevoegd met structurele consequenties voor 2023-2026, namelijk: Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb); circa 17k die wordt gereserveerd voor uitgaven. Saldo meerjarenbegroting 2023-2026 Alle bovenstaande mutaties leiden tot een meerjarenperspectief van € 429.000 positief in 2023 tot € 2,7 miljoen negatief in 2026. Dit saldo is inclusief de maatregelen uit het zogenaamde septemberpakket in de begroting 2023. Zie ook tabel 3 in de financiële bijlage. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing. Financiële consequenties Voor de financiële consequenties van de Oktoberbrief verwijzen wij naar de inhoud van dit voorstel en de financiële bijlage. De financiële situatie vanaf 2026 is na de septembercirculaire nog steeds uiterst onzeker (de tekorten lopen na 2026 ook nog hoger op). Het Rijk geeft hierover tot op heden geen duidelijkheid. Wij zullen de berichtgeving van het Rijk en de VNG nauwgezet volgen en de raad informeren wanneer hier meer duidelijkheid over is.

Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. 3

Zaak: 381484 Raadvoorstel tot vaststellen Oktoberbrief 2022

Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatieparagraaf Deze paragraaf is niet van toepassing.

Voorstel aan de gemeenteraad • •

kennis te nemen van de resultaten van de septembercirculaire 2022 in deze Oktoberbrief; de begrotingswijziging van dit raadsvoorstel vast te stellen en de financiële consequenties conform tabel 2 van de bijlage te verwerken in de begroting 2023.

Bijlagen Financiële bijlage Oktoberbrief 2022

4

Zaak: 381484 Raadvoorstel tot vaststellen Oktoberbrief 2022

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2022 besluit •

kennis te nemen van de resultaten van de septembercirculaire 2022 in deze Oktoberbrief;

•

de begrotingswijziging van dit raadsvoorstel vast te stellen en de financiële consequenties conform tabel 2 van de bijlage te verwerken in de begroting 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 8 november 2022. De griffier,

De voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan

5