Raadsvoorstel tot vaststellen Kadernota 2024 - 2027

Raadsvoorstel Openbaar Bedrijfsvoering zaaknummer

529291

datum advies

12 mei 2023

opsteller advies

Scheek, R.C. (Renate)

agendering

Bespreekstuk

Clustermanager

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.M.H. Evers

Onderwerp

Raadsvoorstel tot vaststellen Kadernota 2024 - 2027

Besluit college van B en W d.d. 23-05-2023 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen Kadernota 2024 2027 Registratienummer: 529291 Het college besluit: • in te stemmen met de concept Kadernota 2024-2027 • en deze aan te bieden aan de agendacommissie voor besluitvorming door de gemeenteraad.

Conform besloten d.d. 23-05-2023

Besluit gemeenteraad - kennis te nemen van de in de Kadernota 2024-2027 gepresenteerde: • ruimtevragers en -scheppers • grondslagen en uitgangspunten 2024 en investeringsvoorstellen; en • het te volgen proces naar een sluitend meerjarenperspectief; - te besluiten de Kadernota 2024-2027 vast te stellen en de daarin opgenomen wijzigingen als kader te hanteren bij de uitwerking van de begroting 2024-2027 en de moties '2022-27 Voorzieningen' en '20(22)-29 Begrotingsjaar 2026', als afgedaan te beschouwen. Bestuurssamenvatting De Kadernota 2024-2027 geeft de kaders aan voor de begroting over diezelfde periode. Het college besluit in te stemmen met de concept Kadernota en deze ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.

1

Zaak: 529291 Raadvoorstel tot vaststellen Kadernota 2024 - 2027

Coalitieakkoord Deze paragraaf is niet van toepassing. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Deze paragraaf is niet van toepassing. Inhoud De kadernota is de (financiële) onderlegger van de begroting. Hierin worden de kaders aangegeven waarbinnen de meerjarenbegroting 2024-2027 zal worden opgesteld. In deze kadernota zijn de ontwikkelingen opgenomen en de door het college gemaakte keuzes. Deze worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Met het aanbieden van deze kadernota worden tevens de moties die bij het vaststellen van de begroting 2023 zijn aangenomen, te weten 'motie 2022-27 Voorzieningen' en 'motie (20)20-29 Begrotingsjaar 2026', als afgedaan beschouwd. Ondanks dat het (financiële) perspectief van de gemeente ten opzichte van vorig jaar aanmerkelijk is verslechterd, blijven wij investeren in onze stad, inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing. Financiële consequenties Voor de financiële consequenties verwijzen wij u kortheidshalve naar het hoofdstuk externe ontwikkelingen, financieel perspectief en de rest van de hoofdstukken van de bijgevoegde kadernota. In de aangepaste P&C cyclus is afgesproken dat grote afwijkingen in het lopende jaar ook worden opgenomen in de kadernota. Deze posten zijn als aparte lijst in bijlage 2 van de kadernota ter kennisname toegevoegd.

De begrotingswijzigingen behorende bij deze posten worden verwerkt met de bestuursrapportage 2023. In deze kadernota wordt de route geschetst die wij gaan volgen om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief. We volgen hiervoor twee sporen. Deze sporen en de uitkomsten daarvan worden nader toelicht in de kadernota. Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatieparagraaf De kadernota wordt voor alle geïnteresseerden beschikbaar gesteld via de website van de gemeente.

2

Zaak: 529291 Raadvoorstel tot vaststellen Kadernota 2024 - 2027

Voorstel aan de gemeenteraad - kennis te nemen van de in de Kadernota 2024-2027 gepresenteerde: • ruimtevragers en -scheppers • grondslagen en uitgangspunten 2024 en investeringsvoorstellen; en • het te volgen proces naar een sluitend meerjarenperspectief; - te besluiten de Kadernota 2024-2027 vast te stellen en de daarin opgenomen wijzigingen als kader te hanteren bij de uitwerking van de begroting 2024-2027 en de moties '2022-27 Voorzieningen' en '20(22)-29 Begrotingsjaar 2026', als afgedaan te beschouwen. Bijlagen Kadernota 2024-2027

3

Zaak: 529291 Raadvoorstel tot vaststellen Kadernota 2024 - 2027

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2023 besluit - kennis te nemen van de in de Kadernota 2024-2027 gepresenteerde: •

ruimtevragers en -scheppers

•

grondslagen en uitgangspunten 2024 en investeringsvoorstellen; en

•

het te volgen proces naar een sluitend meerjarenperspectief;

- te besluiten de Kadernota 2024-2027 vast te stellen en de daarin opgenomen wijzigingen als kader te hanteren bij de uitwerking van de begroting 2024-2027 en de moties '2022-27 Voorzieningen' en '20(22)-29 Begrotingsjaar 2026', als afgedaan te beschouwen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 27 juni 2023. De griffier,

De voorzitter,

mr. R. van der Hoek

drs. G.G.J. Rensen

4