Raadsvoorstel tot vaststellen eerste bestuursrapportage 2021
Tekst van het document
Raadsvoorstel Openbaar Bedrijfsvoering zaaknummer
153026
datum advies
1 maart 2021
opsteller advies
Scheek, R.C.
agendering
Bespreekstuk
Clustermanager
Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder(s)
Wethouder J.M.H. Evers
Onderwerp
Raadsvoorstel tot vaststellen eerste bestuursrapportage 2021
Besluit college van B en W d.d. 15-06-2021 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen eerste bestuursrapportage 2021 Registratienummer: 153026 Het college besluit: • de eerste bestuursrapportage over 2021 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; • de in bijlage 3 genoemde moties als afgedaan te beschouwen; en • dit voorstel aan te bieden aan de agendacommissie ter besluitvorming door de gemeenteraad.
Conform besloten d.d. 15-06-2021
Besluit gemeenteraad • de begrotingswijziging behorende bij de eerste bestuursrapportage 2021 vast te stellen; • het college te machtigen om onttrekkingen te doen aan de reserve corona noodfonds, op basis van een collegebesluit vooraf en melden via de bestuursrapportages achteraf; en • in te stemmen met het afdoen door het college van de genoemde moties (bijlage 3). Bestuurssamenvatting Met de eerste bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de eerste vier maanden van het jaar. Het betreft een bestuursrapportage in afgeslankte vorm. De beleidsmatige verantwoording is geheel verschoven naar de tweede bestuursrapportage. Naar aanleiding van de rapportage is een begrotingswijziging opgesteld. Deze begrotingswijziging dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad.
1
Zaak: 153026 Raadvoorstel tot vaststellen eerste bestuursrapportage 2021
Coalitieakkoord Deze paragraaf is niet van toepassing. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Deze paragraaf is niet van toepassing. Inhoud Hierbij treft u aan de eerste bestuursrapportage over 2021. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de eerste vier maanden van dit jaar. Net als vorig jaar is besloten om de eerste bestuursrapportage in afgeslankte vorm uit te brengen. Het document is qua omvang en inhoud vergelijkbaar met de laatste begrotingswijziging 2020. Afgelopen maanden zijn opnieuw middelen door het Rijk beschikbaar gesteld, ten behoeve van het beperken van de gevolgen van de coronamaatregelen voor de samenleving. Deze middelen worden gestort in de reserve corona noodfonds. Om de maatschappelijke organisaties zo snel mogelijk te kunnen ondersteunen, stellen wij u voor het college te machtigen om onttrekkingen te doen aan de reserve corona noodfonds. Elke uitgave wordt bekrachtigd met een collegebesluit, gebaseerd op de uitgangspunten van de reserve en het afwegingskader. De inzet van de reserve wordt achteraf via de bestuursrapportages aan de raad gemeld. Op deze manier kunnen wij de maatschappelijke organisaties, ook in het zomerreces, ondersteunen waar nodig. Het uitgangspunt is dat de Rijksmiddelen worden uitgegeven voor zaken waarvoor deze zijn bedoeld.
In bijlage 3 van de bestuursrapportage is een overzicht opgenomen van de moties die wij als afgedaan beschouwen, wij vragen de raad hiermee in te stemmen. De begrotingswijziging behorende bij deze bestuursrapportage dient door de raad te worden vastgesteld. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing. Financiële consequenties In hoofdstuk 1 “Inleiding en financiële samenvatting“ van de rapportage is een financiële meerjarige samenvatting te zien, inclusief toelichting, op basis van de lasten en baten per programma. In de primaire begroting sluit de jaarschijf 2021 met een negatief resultaat van € 1,7 mln. De post ‘onvoorzien’ 2021 is toegevoegd aan de post ‘saldo van baten en lasten’. Hierdoor is er snel inzicht in het financiële resultaat over 2021. Deze eerste bestuursrapportage laat een klein voordeel zien van € 71.000. Het verwachte resultaat na deze eerste rapportage komt, inclusief eerdere raadsbesluiten, uit op een nadelig saldo van € 1,6 mln. Het uiteindelijke rekeningresultaat 2021 komt ten gunste of ten laste van de algemene reserve. Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing.
2
Zaak: 153026 Raadvoorstel tot vaststellen eerste bestuursrapportage 2021
Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatieparagraaf De eerste bestuursrapportage wordt, voor eenieder toegankelijk, als PDF beschikbaar gesteld via de website van de gemeente Maassluis en via de webportal met alle gemeentelijke P&C documenten.
Voorstel aan de gemeenteraad • • •
de begrotingswijziging behorende bij de eerste bestuursrapportage 2021 vast te stellen; het college te machtigen om onttrekkingen te doen aan de reserve corona noodfonds, op basis van een collegebesluit vooraf en melden via de bestuursrapportages achteraf; en in te stemmen met het afdoen door het college van de genoemde moties (bijlage 3).
Bijlagen Eerste bestuursrapportage 2021
3
Zaak: 153026 Raadvoorstel tot vaststellen eerste bestuursrapportage 2021
Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2021 besluit •
de begrotingswijziging behorende bij de eerste bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
•
het college te machtigen om onttrekkingen te doen aan de reserve corona noodfonds, op basis van een collegebesluit vooraf en melden via de bestuursrapportages achteraf; en
•
in te stemmen met het afdoen door het college van de genoemde moties (bijlage 3).
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 13 juli 2021. De griffier,
De voorzitter,
mr. R. van der Hoek
dr. T.J. Haan
4