Raadsvoorstel tot vaststellen Begroting 2023 - 2026 c a

Raadsvoorstel Openbaar Bedrijfsvoering zaaknummer

276478

datum advies

4 maart 2022

opsteller advies

Valkenburg, A.D.I. (Irene)

agendering

Bespreekstuk

Clustermanager

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.M.H. Evers

Onderwerp

Raadsvoorstel tot vaststellen Begroting 2023 - 2026 c.a.

Besluit college van B en W d.d. 04-10-2022 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen Begroting 2023 2026 c.a. Registratienummer: 276478 Het college besluit: • de programmabegroting 2023-2026 c.a. in concept vast te stellen; • de raad voor te stellen de begroting 2023-2026 conform de tabel op pagina 132 te wijzigen; • het raadsvoorstel aan te bieden aan de agendacommissie te besluitvorming door de gemeenteraad.

Conform besloten d.d. 04-10-2022

Besluit gemeenteraad • de programmabegroting jaarschijf 2023 op programmaniveau vast te stellen; • kennis te nemen van het meerjarenperspectief 20242026; • de begroting 2023-2026 conform de tabel op pagina 132 te wijzigen; • de investeringen in jaarschijf 2023, van het reeds vastgestelde investeringsprogramma 2022-2026, te voteren. Bestuurssamenvatting De programmabegroting 2023-2026 (met bijlagen) is door het college in concept vastgesteld en ter vaststelling aan de raad aangeboden. Met het vaststellen van de programmabegroting (inclusief subsidieplafonds) en het voteren van jaarschijf 2023 van het investeringsprogramma door de raad, worden de kaders voor het komende begrotingsjaar vastgesteld. In de programmabegroting zijn opgenomen: het programmaplan, de (verplichte) paragrafen, de financiële begroting en het meerjarenperspectief.

1

Zaak: 276478 Raadvoorstel tot vaststellen Begroting 2023 - 2026 c.a.

Coalitieakkoord Deze paragraaf is niet van toepassing.

Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Raadsbesluit dd. 14 juni 2022 tot vaststellen actualisatie investeringsprogramma 2022-2026 (nummer 265159). Inhoud Hierbij treft u de (concept) programmabegroting 2023-2026 aan. Hierin worden de (financiële) kaders geschetst voor het beleid van de gemeente in de komende jaren. Basis voor de begroting vormt het, na de verkiezingen van dit jaar, opgestelde coalitieakkoord 'Samen betrokken het verschil maken'. Met enthousiasme gaan we aan de slag voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Zo bouwen we aan een toekomstbestendig Maassluis. Het coalitieakkoord is (financieel gezien) geheel overgenomen in deze begroting. Dat wil zeggen dat er naast de autonome ontwikkelingen voor € 2,6 mln. aan intensiveringen zijn opgenomen. Verder zijn de richtlijnen uit de Kaderbrief 2023 verwerkt. Tevens zijn er enkele (onontkoombare) ontwikkelingen opgenomen, die in de periode na het uitbrengen van de Kaderbrief bekend zijn geworden. Het is een onzekere tijd voor iedereen, maar ook voor de gemeente: door de hoge inflatie komen huishoudens en ondernemers in financiële problemen; er is een oorlog in Europa gaande; de economische groei neemt af en de rente toe; het vinden van passende woonruimte is moeilijk; de vluchtelingenproblematiek is schrijnend; er is krapte op de arbeidsmarkt; milieu- en klimaatproblemen moeten worden opgelost etc. etc.

Het maken van een begroting is altijd min of meer koffiedik kijken, maar dit jaar is er sprake van meer ongewisse variabelen dan ooit. De ontwikkeling van het meerjarenperspectief laat (aanzienlijke) voordelen zien in 2023, 2024 en 2025. In 2026 echter slaat dit om van een behoorlijk voordeel van € 2,7 mln. naar een flink nadeel van € 2,5 mln., een verschil van ruim € 5 mln. Het tekort ontstaat voor een groot deel als gevolg van de keuzes die het Rijk heeft gemaakt in de voeding van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het gaat hierbij om het stopzetten van de trap-op-trap-af systematiek vanaf 2026. Daarnaast wordt de zogenoemde opschalingskorting (die tijdelijk is opgeschort) vanaf 2026 weer opgevoerd. Wanneer we deze twee genoemde onderdelen buiten beschouwing zouden laten in 2026 zou deze jaarschijf een positief saldo laten zien van ca. € 2,5 mln. De provincie Zuid-Holland is de financiële toezichthouder van de gemeente Maasluis. De meerjarenbegroting dient structureel en reëel sluitend te zijn. Bij een niet sluitende laatste jaarschijf (in dit geval 2026) komt de gemeente - in een normale situatie - onder preventief toezicht te staan. Preventief toezicht houdt in dat de begroting of wijzigingen daarvan vooraf goedkeuring van de toezichthouder moeten krijgen.

Daarnaast dient er een herstelplan te worden opgesteld, over hoe en op welke termijn de gemeente de begrotingspositie gaat herstellen. Echter, gelet op het feit dat heel veel gemeenten te maken hebben met de problemen in 2026, of zoals het ook wordt genoemd ‘het ravijnjaar’, willen wij met het presenteren van een niet-sluitende begroting een signaal afgeven aan de Provincie en het Rijk. Wij gaan nu niet op voorhand bezuinigen om jaarschijf 2026 sluitend te krijgen. 2

Zaak: 276478 Raadvoorstel tot vaststellen Begroting 2023 - 2026 c.a.

Na het verschijnen van het coalitieakkoord is een nadere inventarisatie gemaakt van de activiteiten die nodig zijn om het coalitieakkoord adequaat te kunnen uitvoeren. Het gaat vooral om een verhoging van de capaciteit van de organisatie, die ook nodig is door de groei van het aantal inwoners. Er wordt een bedrag van € 1 miljoen gereserveerd voor inwoners en ondernemers die als gevolg van de prijsstijgingen in financiële problemen komen. Daarnaast is er een aantal onontkoombare zaken opgenomen die zijn gerelateerd aan de reguliere taken die de gemeente heeft. Wij stellen u voor om deze voorstellen te betrekken bij de begrotingsbehandeling op 8 november 2022 en deze als eerste begrotingswijziging op de begroting 2023 goed te keuren. Net als ieder jaar verwerken wij de septembercirculaire in een Oktoberbrief die tegelijk met de begroting wordt behandeld en vastgesteld. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing. Financiële consequenties Voor de financiële consequenties verwijzen wij gemakshalve naar de financiële samenvatting en de rest van de Begroting 2023. Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing.

Communicatieparagraaf Met een speciale pagina in de Schakel (en wellicht een persconferentie), wordt aandacht besteed aan deze nieuwe begroting. Wanneer de conceptbegroting is vastgesteld door het college en aangeboden aan de gemeenteraad zal deze via internet digitaal worden ontsloten, anders dan via het boekwerk in pdf. De begroting is dan via https://maassluis.pcportal.nlvoor iedereen beschikbaar.

Voorstel aan de gemeenteraad • • • •

de programmabegroting jaarschijf 2023 op programmaniveau vast te stellen; kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2024-2026; de begroting 2023-2026 conform de tabel op pagina 132 te wijzigen; de investeringen in jaarschijf 2023, van het reeds vastgestelde investeringsprogramma 20222026, te voteren.

Bijlagen Begroting 2023-2026 c.a.

3

Zaak: 276478 Raadvoorstel tot vaststellen Begroting 2023 - 2026 c.a.

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022 besluit •

de programmabegroting jaarschijf 2023 op programmaniveau vast te stellen;

•

kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2024-2026;

•

de begroting 2023-2026 conform de tabel op pagina 132 te wijzigen;

•

de investeringen in jaarschijf 2023, van het reeds vastgestelde investeringsprogramma 20222026, te voteren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 8 november 2022. De griffier,

De voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan

4