Raadsvoorstel tot vaststellen Begroting 2022-2025 c.a.

Raadsvoorstel Openbaar Bedrijfsvoering zaaknummer

152995

datum advies

1 maart 2021

opsteller advies

Scheek, R.C.

agendering

Bespreekstuk

Clustermanager

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.M.H. Evers

Onderwerp

Raadsvoorstel tot vaststellen Begroting 2022-2025 c.a.

Besluit college van B en W d.d. 21-09-2021 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen Begroting 2022-2025 c.a. Registratienummer: 152995 Het college besluit: • de programmabegroting 2022-2025 c.a. (inclusief investeringsprogramma 2021-2026) in concept vast te stellen; • het raadsvoorstel aan te bieden aan de agendacommissie te besluitvorming door de gemeenteraad.

Conform besloten d.d. 21-09-2021

Besluit gemeenteraad • de programmabegroting jaarschijf 2022 op programmaniveau vast te stellen; • kennis te nemen van het meerjarenperspectief 20232025; • het investeringsprogramma 2021-2026 vast te stellen en de investeringen in jaarschijf 2022 te voteren. Bestuurssamenvatting De programmabegroting 2022-2025 (met bijlagen) is door het college in concept vastgesteld en ter vaststelling aan de raad aangeboden. Met het vaststellen van de programmabegroting (inclusief subsidieplafonds) en het voteren van jaarschijf 2022 van het investeringsprogramma door de raad, worden de kaders voor het komende begrotingsjaar vastgesteld. In de programmabegroting zijn opgenomen: het programmaplan, de (verplichte) paragrafen, de financiële begroting en het meerjarenperspectief.

1

Zaak: 152995 Raadvoorstel tot vaststellen Begroting 2022-2025 c.a.

Coalitieakkoord Deze paragraaf is niet van toepassing. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Deze paragraaf is niet van toepassing. Inhoud Hierbij treft u de (concept) programmabegroting 2022-2025 aan. Op 22 juni jl. heeft uw raad de kadernota 2022-2025 vastgesteld. Op dat moment was sprake van tekorten in de jaarschijven 2022 en 2023 en positieve saldi in de jaren daarna. Na het vaststellen van de Kadernota hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn geweest op het meerjarenperspectief (voor- en nadelig). Onder meer is de meicirculaire - inclusief indexering - verwerkt en heeft het Rijk heeft extra middelen voor jeugd beschikbaar gesteld. Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuw perspectief, waarbij jaarschijf 2022 een tekort laat zien van ruim 6 ton en het meerjarenperspectief (2023-2025) positief is. Daarbij moet worden aangetekend dat het positieve saldo in 2025 zéér beperkt is (slechts 0,002% van de totale lasten in die jaarschijf). Wanneer de incidentele baten en lasten, van belang voor het structurele evenwicht van de begroting en het oordeel van de provincie, worden geanalyseerd is in alle jaren sprake van een positief structureel begrotingssaldo. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing.

Financiële consequenties Voor de financiële consequenties verwijzen wij gemakshalve naar de financiële samenvatting en de rest van de Begroting 2022. Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatieparagraaf Met een speciale pagina in de Schakel (en wellicht een persconferentie), wordt aandacht besteed aan deze nieuwe begroting. Wanneer de conceptbegroting is vastgesteld door het college en aangeboden aan de gemeenteraad zal deze via internet digitaal worden ontsloten, anders dan via het boekwerk in pdf. De begroting is dan via https://maassluis.pcportal.nl voor iedereen beschikbaar. 2

Zaak: 152995 Raadvoorstel tot vaststellen Begroting 2022-2025 c.a.

Voorstel aan de gemeenteraad • • •

de programmabegroting jaarschijf 2022 op programmaniveau vast te stellen; kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2023-2025; het investeringsprogramma 2021-2026 vast te stellen en de investeringen in jaarschijf 2022 te voteren.

Bijlagen Begroting 2022 gemeente Maassluis Investeringsplan 2021-2026

3

Zaak: 152995 Raadvoorstel tot vaststellen Begroting 2022-2025 c.a.

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021 besluit •

de programmabegroting jaarschijf 2022 op programmaniveau vast te stellen;

•

kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2023-2025;

•

het investeringsprogramma 2021-2026 vast te stellen en de investeringen in jaarschijf 2022 te voteren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 2 november 2021. De griffier,

De voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan

4