Raadsvoorstel tot instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 VRR

Raadsvoorstel Openbaar Inwoners zaaknummer

175667

datum advies

20 april 2021

opsteller advies

Linden, R. van der

agendering

Bespreekstuk

Clustermanager

Inwoners

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester dr. T.J. Haan

Onderwerp

Raadsvoorstel tot instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 VRR

Besluit college van B en W d.d. 25-05-2021 Onderwerp: Raadsvoorstel tot instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 VRR Registratienummer: 175667 Het college besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). 2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 van de VRR. 3. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 en bijgaande zienswijze over de begroting 2022 in te dienen. 4. Dit voorstel aan te bieden aan de agendacommissie ter besluitvorming door de gemeenteraad.

Conform besloten d.d. 25-05-2021

Besluit gemeenteraad 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). 2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de VRR en bijgaande zienswijze over de begroting 2022 in te dienen. Bestuurssamenvatting Ieder jaar legt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) de jaarstukken en begroting voor aan de 15 raden van de deelnemende gemeenten van deze gemeenschappelijke regeling. De raad ontvangt deze jaarstukken en begroting van het Algemeen Bestuur (AB) en is in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen voor de vaststelling op 7 juli 2021 door het AB-VRR. Het college besluit om de raad voor te stellen om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de VRR en een zienswijze over de begroting 2022 in te dienen.

1

Zaak: 175667 Raadvoorstel tot instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 VRR

Coalitieakkoord Deze paragraaf is niet van toepassing. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Deze paragraaf is niet van toepassing. Inhoud Aanleiding Het dagelijks bestuur (DB) van de VRR heeft op 7 april 2021 de concept 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Op 21 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de VRR de jaarrekening 2020 vastgesteld en ter informatie aan de deelnemende gemeenteraden gezonden. Jaarstukken 2020 In het jaarverslag is te lezen dat het jaar 2020 voor de VRR grotendeels in het teken heeft gestaan van de COVID-19-crisis. Als crisisorganisatie werd als vanzelfsprekend de crisisstructuur ingericht om deze bijzondere en langdurige crisis te bestrijden. Hierdoor kwam er veel werkdruk bij een kleine groep mensen die continu aan de slag is en weinig tijd heeft om bij te komen. De organisatieonderdelen GHOR en ambulancediensten moesten vol aan het werk. Tevens werden noodverordeningen opgesteld, zorghotels ingericht en maatregelen genomen om het werk van zowel brandweer als ambulances zo veilig mogelijk te maken. Naast COVID-19 was 2020 ook een transitiejaar voor de ambulancezorg, die zich heeft voorbereid op inbedding in de VRR per 1 januari 2021.

Bij de brandweer is het Plan Brandweerzorg 2017-2020 geëvalueerd en is een plan van aanpak opgesteld om de voorgestane doorontwikkeling verder vorm te geven. Risico- en Crisisbeheersing werkte verder aan de voorbereiding op de komst van de Wet omgevingsveiligheid, de Wet kwaliteitsborging bouw en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De accountant heeft zowel een goedkeurende verklaring afgegeven op getrouwheid als op rechtmatigheid. Het jaarverslag is als bijlage toegevoegd. De financiële consequenties worden in de desbetreffende paragraaf toegelicht. Advies: het jaarverslag 2020 geeft geen reden tot een zienswijze en kan ter kennisname aan de raad worden aangeboden. 1e begrotingswijziging 2021 De begroting 2021 van de VRR is in het voorjaar van 2020 opgesteld. Wijzigingen en/of aanpassingen die zich in de loop van de tijd voor hebben gedaan en/of voortvloeien uit de jaarafsluiting 2020 zijn daarin nog niet verwerkt. Hiertoe is een 1e wijziging op de financiële begroting 2021 opgesteld. Allereerst zijn in de 1e begrotingswijziging de bijdragen basiszorg van de gemeenten aangepast aan de definitieve inwonersaantallen per 1 januari 2020 zoals deze gepubliceerd zijn door het CBS. 2

Zaak: 175667 Raadvoorstel tot instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 VRR

Door de COVID-19-crisis is een aantal investeringen doorgeschoven, waardoor de kapitaalslasten lager worden geprognosticeerd dan eerder was begroot. Echter door de COVID-19-crisis krijgt de VRR ook te maken met extra activiteiten. Zo zijn in 2020 o.a. oefeningen en trainingen uitgesteld om het risico op besmettingen bij de uitrukploegen zo klein mogelijk te houden. Deze oefeningen en trainingen zullen in 2021 ingehaald worden. Ditzelfde geldt voor groot onderhoud. Een deel van het onderhoud dat in 2020 is uitgesteld vanwege de pandemie zal in 2021 alsnog uitgevoerd gaan worden. Hiervoor zal extra geld onttrokken worden aan de reserve. De wijzigingen die betrekking hebben op de jaren 2022 tot en met 2024 zijn meegenomen in de Begroting 2022. De financiële consequenties worden bij de paragraaf "Financiële consequenties" toegelicht. Advies: de eerste begrotingswijziging geeft geen reden tot een zienswijze. Begroting 2022 De begroting 2022 is beleidsarm opgesteld conform de uitgangspunten uit de kadernota, die op 10 februari 2021 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en daarna naar de gemeenteraden is verzonden. In 2020 zou de VRR tijdens een bestuurlijke conferentie in gesprek gaan met het Algemeen Bestuur over de rol en taak van de organisatie, welke toegevoegde waarde de hulpverleningsorganisatie heeft voor de gemeenten en haar inwoners in de regio.

Het doel van dit traject is om het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende begrotingsomvang te bepalen. De VRR wil een toekomstbestendige organisatie zijn, die professioneel en flexibel is en midden in de samenleving staat. Door ontwikkelingen in deze samenleving zijn naast de klassieke rampen nieuwe vormen van crises ontstaan. Denk daarbij aan o.a. klimaatverandering, energietransitie, digitale verstoringen, terrorisme, wereldwijde virussen enz. Daarnaast blijven de traditionele activiteiten echter ook bestaan. Over de reikwijdte van de inzet van de VRR zullen keuzes in gemaakt moeten worden. De uitkomsten van deze conferentie zouden verwerkt worden in de begroting 2022 maar door de COVID-19-crisis heeft dit traject vertraging opgelopen. De voorliggende begroting 2022 is dan ook ‘beleidsarm’ opgesteld op basis van bestaand beleid. De bestuurlijke conferentie zal nu op 26 mei 2021 plaatsvinden. Gezien het doel van de bestuurlijke conferentie kunnen de uitkomsten ook consequenties hebben voor de begrotingsomvang en daarmee voor de inwonerbijdragen. De uitkomsten van de conferentie zullen vervolgens worden verwerkt in het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de VRR en de kadernota 2023. In de risicotabel zijn de financiële consequenties opgenomen van het weer op orde krijgen van zowel vakbekwaamheid van de brandweer, de piketorganisatie en de invoering van de Omgevingswet.

Ook de mogelijke gevolgen van de deeltijdregeling (taakdifferentiatie vrijwilligers brandweer) zijn in de risicoparagraaf opgenomen. De financiële consequenties worden bij de paragraaf "Financiële consequenties" toegelicht. Advies: de begroting 2022 heeft een aantal onzekerheden met financiële gevolgen en zijn aanleiding tot bijgaande zienswijze. 3

Zaak: 175667 Raadvoorstel tot instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 VRR

Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing. Financiële consequenties Jaarverslag 2020 Er is sprake van een voordelig resultaat van ca. € 2 mln. (inclusief mutaties op de reserves). Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het verwachte rekeningresultaat met de tweede begrotingswijziging was berekend op € 1,3 mln. Er is geen ‘financiële samenvatting’ waarin de grootste voor- en nadelen worden toegelicht. De grootste voordelen (bestaande uit lagere lasten) worden gerealiseerd op het programma brandweerzorg en betreffen incidentele voordelen op groot onderhoud, lagere afschrijving, vrijval uit bestemmingsreserves en een voordeel op spoorincidentbestrijding (zie overzicht op pagina 74). Alle coronakosten die in 2020 zijn gemaakt, zijn door het ministerie van VWS of door het Rijk vergoed. De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de rekening. Eerste begrotingswijziging 2021 Het verwachte resultaat van de VRR verbetert met ca. € 100.000 naar € 51.000 negatief. Er zijn volgens de VRR - geen wijzigingen met een structureel effect. Het grootste voordeel betreffen lagere kapitaallasten als gevolg van vooruitgeschoven investeringen. Er zijn vanuit 2020 activiteiten en budget doorgeschoven naar 2021, dit wordt met deze eerste begrotingswijziging verwerkt in 2021. Effecten Maassluis De bijdrage van Maassluis neemt ten opzichte van de jaarrekening toe.

Dit heeft te maken met het verwerken van de IOV (impuls omgevingsveiligheid) ad € 1.719. De gemeente heeft hiervoor via de algemene uitkering dekking ontvangen. Daarnaast wordt met de eerste begrotingswijziging het inwonersaantal vastgesteld op basis waarvan de deelnemersbijdrage wordt bepaald. Dit is gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Hierdoor ontstaat een structureel tekort van € 8.710. Dit nadeel zal structureel worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage van de gemeente die binnenkort wordt opgesteld. Voor de FLO (regeling m.b.t. het Functioneel Leeftijdsontslag waarbij brandweermensen eerder konden uittreden dan de pensioenleeftijd ) is voor een periode van vijf jaar (2019-2023) een fixatiebedrag afgesproken. De VRR actualiseert de gegevens per gemeente in deze eerste begrotingswijziging. Deze FLO kosten over de periode tot en met 2023 waarschijnlijk hoger zullen uitvallen. Naar schatting wordt er in 2023 een bedrag van ca. € 127.000 verrekend (over de gehele periode). Dit zal in de begroting in 2023 worden meegenomen. Begroting 2022 De begroting 2022 sluit met een negatief saldo van € 279.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Vanaf jaarschijf 2024 wordt een (beperkt) positief begrotingsresultaat verwacht.

De begroting is, in afwachting van de uitkomsten van de discussie over de ontwikkelagenda VRR, beleidsarm. Als gevolg van de coronamaatregelen is de bestuursconferentie verplaatst naar 26 mei 4

Zaak: 175667 Raadvoorstel tot instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 VRR

2021, waardoor er geen aansluiting meer is met de P&C-cyclus van de VRR en de gemeenten. Op 26 mei zal een discussie worden gevoerd om het gewenste ambitieniveau te bepalen met de bijbehorende begrotingsomvang. In de begroting staat dat de uitkomsten van de conferentie worden verwerkt in de kadernota 2023. Effecten Maassluis In de begroting van de VRR is het afgesproken percentage voor de indexering 2022 van Gemeenschappelijke Regelingen van 1,9% aangehouden De bijdrage van Maassluis aan de VRR stijgt ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021 met € 54.041,- als gevolg van de toepassing van het indexeringspercentage en de correctie op het aantal inwoners. De bijdrage aan de FLO/Levensloopregeling voor het voormalige brandweer Waterweg-·personeel bedraagt €62.000,-. De totale bijdrage voor Maassluis komt voor 2022 op een bedrag van € 1.706.000 Hoewel de begroting beleidsarm is, zijn twee onderdelen vanuit de stukken van de ontwikkelagenda (ten behoeve van de bestuursconferentie) opgenomen in de risico- en weerstandsparagraaf (tabel pagina 31). In deze tabel is de ontwikkelagenda VRR als PM opgenomen. De onderwerpen ‘duurzame piketorganisatie’ en ‘vakbekwaamheid’ worden genoemd in de ontwikkelagenda als onderwerpen waarop de VRR de afgelopen jaren te weinig heeft geïnvesteerd.

Het geschatte aandeel van Maassluis in de bedragen die in de tabel op pagina 31 zijn opgenomen, komt neer op een ruimtevrager van ca. 40.000 in 2022 tot structureel ca. € 100.000 vanaf 2024. Er is een risico dat deze risico’s bij de VRR, na consensus in de bestuursconferentie dat de tekorten op deze onderwerpen worden aangevuld, worden afgewenteld op de gemeenten. Dit zal direct een nadeel in de gemeentelijke begroting 2022 veroorzaken. Naast deze twee risico’s is er nog een risico bij de VRR dat een direct effect kan hebben op de gemeentelijke begroting. Sinds enkele jaren is er een risico opgenomen van het effect van de invoering van de Wnra (normalisering rechtspositie ambtenaren). Dit heeft gevolgen voor de positie van de brandweervrijwilligers. Dit risico vervalt met deze begroting omdat er stappen zijn gezet om een werkgeversvereniging (met CAO) op te richten. De oprichtingsvergadering wordt medio 2021 verwacht. Voor dit vervallen risico is echter een nieuw risico in de plaats gekomen en dat is de ‘deeltijdregeling brandweervrijwilligers’. Vanuit de landelijke discussies rondom de Wnra is gebleken dat de huidige rechtspositie op grond van de Europese deeltijdrichtlijn juridisch niet meer houdbaar is. De brandweervrijwilliger kan in zijn huidige vorm niet meer blijven bestaan. Het risico dat is opgenomen in de begroting is € 3,6 mln.

(gelijk aan het vroegere risico voor de Wnra). In de loop van 2021 wordt verwacht dat er meer duidelijkheid komt met betrekking tot mogelijke oplossingen. Wanneer het risico daadwerkelijk tot uitdrukking komt, dan is het nadelig effect voor Maassluis ca. € 60.000. Deze nadelen zijn niet meegenomen bij het opstellen van de Kadernota van de gemeente. Op basis van besluitvorming later dit jaar is het wellicht nodig om deze nadelen (deels) te verwerken in de 5

Zaak: 175667 Raadvoorstel tot instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 VRR

gemeentelijke begroting 2022. Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatieparagraaf De raad heeft kennisgenomen van de begroting 2022 van de VRR en dient een zienswijze in. Dit wordt kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) ter verdere besluitvorming op 7 juli 2021.

Voorstel aan de gemeenteraad 1. 2.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de VRR en bijgaande zienswijze over de begroting 2022 in te dienen.

Bijlagen • • • • •

Jaarverslag VRR 2020 Infographic jaarverslag 2020 1e begrotingswijziging 2021 VRR begroting 2022 VRR zienswijze begroting 2022 VRR

6

Zaak: 175667 Raadvoorstel tot instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 VRR

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021 besluit 1.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

2.

In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de VRR en bijgaande zienswijze over de begroting 2022 in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 8 juni 2021. De griffier,

De voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan

7