Raadsvoorstel Kadernota 2025-2028

RAADSVOORSTEL Zaaknummer : 662580 Behandeldatum college : 28-05-2024 Behandeldatum raad : 02-07-2024 Raadsvoorstel tot vaststellen Kadernota 2025 - 2028 Inleiding Het college biedt voor 1 juni aan de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Eerder besluiten en coalitieakkoord Deze paragraaf is niet van toepassing. Inhoud De kadernota is de (financiële) onderlegger van de begroting. Hierin worden de kaders aangegeven waarbinnen de meerjarenbegroting 2025-2028 zal worden opgesteld. In deze kadernota zijn de ontwikkelingen opgenomen en de door het college gemaakte keuzes. Deze worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Argumenten 1. De kadernota geeft een actueel inzicht in het meerjarenperspectief van de gemeente Maassluis De kadernota bevat de autonome, onontkoombare ontwikkelingen en enkele noodzakelijk ruimtevragers in aanloop naar de begroting 2025. 2. De financiële verordening schrijft voor om het beleid en de financiële kaders voor de begroting vóór 1 juni aan te bieden. Kanttekeningen 1.1 Het financieel perspectief geeft vanaf 2026 tekorten De maatregelen uit het rapport Maassluis in balans worden verder uitgewerkt. Waar de voorgestelde maatregelen haalbaar en voldoende uitgewerkt zijn, worden deze in de begroting 2025-2028 verwerkt.

1.2 Het investeringsprogramma dient nog geactualiseerd te worden De investeringsvolumes voor 2025 en 2026 zijn nu te hoog. Aan de hand van de uitgangspunten in scenario ‘Samen thuis in Maassluis’ wordt met de begroting 2025 een geactualiseerd investeringsplan ter vaststelling aangeboden aan de raad. 1.3 De meicirculaire 2024 is nog niet verwerkt De publicatiedatum van de meicirculaire is te laat om op te nemen in deze kadernota. De uitkomsten van de meicirculaire worden voor de behandeling van de kadernota aan de raad aangeboden. 1.4 De financiële gevolgen van het Hooflijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ voor gemeenten zijn nog onduidelijk. Financiën Voor de financiële consequenties verwijzen wij u kortheidshalve naar de hoofdstukken Relevante Ontwikkelingen en Financieel perspectief van de bijgevoegde kadernota. In de aangepaste P&C cyclus is afgesproken dat grote afwijkingen in het lopende jaar ook worden opgenomen in de kadernota. Deze posten zijn als aparte lijst in bijlage 2 van de kadernota ter kennisname toegevoegd. De begrotingswijzigingen behorende bij deze posten worden verwerkt met de bestuursrapportage 2024. Zaaknummer:662580

1

Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatie en participatie De kadernota wordt voor alle geïnteresseerden beschikbaar gesteld via de website van de gemeente. Vervolgstappen De kadernota dient als uitgangspunt voor het opstellen van de concept Begroting 2025.

Zaaknummer:662580

2