Raadsvoorstel begroting 2022 en zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 GRJR

Raadsvoorstel Openbaar Stad zaaknummer

210381

datum advies

27 juli 2021

opsteller advies

Blink - Zwiep, E.W. van den

agendering

Hamerstuk

Clustermanager

Stad

Portefeuillehouder(s)

Wethouder C. Bronsveld-Snoep

Onderwerp

Raadsvoorstel tot kennisnemen van Definitieve begroting 2022 en vaststellen zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Rijnmond (GRJR)

Besluit college van B en W d.d. 17-08-2021 Onderwerp: Raadsvoorstel tot kennisnemen van Definitieve begroting 2022 en vaststellen zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Rijnmond (GRJR) Registratienummer: 210381 Het college besluit: 1. Kennis te nemen van de ‘Definitieve begroting 2022 GRJR' en 'de ontwerpbegrotingswijziging 2021’ , inclusief de aanbiedingsbrief. 2. De bijgevoegde conceptzienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 ter vaststelling en ondertekening voor te leggen aan de gemeenteraad. 3. Het voorstel aan te bieden aan de agendacommissie voor behandeling in de gemeenteraad.

Conform besloten d.d. 17-08-2021

Besluit gemeenteraad 1. Kennis te nemen van de ‘Definitieve begroting 2022 GRJR' en 'de ontwerpbegrotingswijziging 2021’ , inclusief de aanbiedingsbrief. 2. Bijgevoegde concept Zienswijze ‘ontwerpbegrotingswijziging 2021 GRJR’ vast te stellen en toe te zenden aan het dagelijks bestuur van de GRJR.

Bestuurssamenvatting 2 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Rijnmond (GRJR) de Definitieve Begroting 2022 en Ontwerpbegrotingswijziging 2021 aan de Raad aangeboden. De Raad is in haar controlerende taak bevoegd om op de ingediende Ontwerpbegrotingswijziging 2021 een zienswijze in te dienen. Een concept zienswijze op de begrotingswijziging 2021 wordt met dit voorstel voorgelegd.

1

Zaak: 210381 Raadvoorstel tot kennisnemen van Definitieve begroting 2022 en vaststellen zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Rijnmond (GRJR)

Coalitieakkoord In het coalitieakkoord is opgenomen dat Maassluis prioriteert dat alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, deze zorg ook moeten krijgen. De voorzieningen moeten toegankelijk en bereikbaar zijn, zonder dat sprake is van lange wachttijden. Als sprake is van knelpunten worden voorstellen gedaan om tot verbetering te komen. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Z-131113 Zienswijze Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Rijnmond' ; Z-180283 Raadsvoorstel tot vaststellen zienswijze Ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Inhoud Aanleiding Op 28 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Rijnmond (GRJR) de voorlopige Jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld. Op 25 mei 2021 is vanuit de Raad een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2022 ingediend. Nu 2 juli j.l. biedt het AB de gemeenteraden de Definitieve Begroting 2022 en Ontwerpbegrotingswijziging 2021 aan. De Raad is bevoegd om op de ingediende Ontwerpbegrotingswijziging 2021 een zienswijze in te dienen. Definitieve begroting 2022 Ter kennisname: Bij de opstelling van de definitieve begroting 2022 is rekening gehouden met de ingediende zienswijze vanuit de Raden (Maassluis 25-5-2021).

Een belangrijke boodschap vanuit de 15 gemeenteraden betrof de wens om de definitieve begroting realistisch te begroten. Daarnaast was er ten tijde van de ontwerpbegroting nog een onzekerheid m.b.t. de indexering. Vanuit deze invloeden wijkt de definitieve begroting op punten af van de ontwerpbegroting: Realistische begroting: de ontwerpbegroting is getoetst op het voorkomen van grote tegenvallers achteraf en de borging dat doelen behaald kunnen worden. De budgetten voor pleeghulp en voor hulpverlening in het kader van adolescentenrecht (hulp op last van de rechter) zijn opgehoogd omdat daar anders onvermijdelijk tekorten in zullen ontstaan. Voor de andere budgetten waarbij een overschrijding afhangt van verdere ontwikkelingen, is de risicoparagraaf aangevuld. Het gaat hierbij om de volgende risico's: • Hogere indicatie dan inhoudelijk nodig (ondoelmatigheids[1]risico); • Faillissement zorgaanbieder; • Hogere zorgkosten vanuit de Coronacrisis; • Onvoldoende anticipatie vanuit gemeenten op de structureel stijgende zorgkosten, in verband met knellende budgetten. Indexering: In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met een index van 3,24% voor loonkosten 2

Zaak: 210381 Raadvoorstel tot kennisnemen van Definitieve begroting 2022 en vaststellen zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Rijnmond (GRJR)

in de zorg (de zogenaamde OVA). Het definitieve indexpercentage verwerkt in de definitieve begroting 2022 ligt aanzienlijk lager op 2,01%. De hiervoor genoemde budgetverhogingen 2022 worden met dit voordeel voor een deel opgevangen. Tot slot is de begroting ook aangepast op de gemeentelijke wensen met betrekking tot de inzet van de extra Rijksmiddelen: de definitieve begroting 2022 kent een incidenteel tekort van €7,5 miljoen. Dit incidentele begrotingstekort is verantwoord, omdat het om projectmatige extra uitgaven gaat en omdat inmiddels bekend is geworden dat gemeenten nogmaals extra rijksmiddelen tegemoet kunnen zien. Hierbij wordt rekening gehouden met de wens vanuit de gemeenten dit geld in te zetten voor lokale jeugdhulp, om kinderen in Maassluis passende en tijdige hulp te bieden en wachttijd op de regionale wachtlijsten te voorkomen. Naar verwachting zal hierop ter zijner tijd een ontwerpbegrotingswijziging 2022 volgen.

Ontwerpbegrotingswijziging 2021 GRJR In de periode tot juli 2021 heeft de GRJR te maken gehad met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2021 beïnvloeden. Hiertoe wordt door het AB een Begrotingswijziging 2021 voorgesteld, waarbij verzocht wordt de begroting met in totaal € 14.480.000,- op te hogen. De verzochte ophoging bestaat uit de volgende onderdelen: Gewoon opgroeien (Pleeghulp)

+€ 2.200.000

In 2021 is extra inzet gepleegd op ‘pleeghulp’ om zo een besparing op de duurdere zorg (hulp met verblijf) te realiseren. In de begroting 2021 is daarbij uitgegaan van ca 1.840 jeugdigen met pleeghulp (o.b.v. 2019). Uit de voorlopige jaarcijfers 2021 blijkt het om ruim 2.100 jeugdigen te gaan: Om dit op te kunnen vangen en om het verhoogde prijspeil 2021 toe te passen, wordt voorgesteld dit deel van de begroting op te hogen met bovengenoemd bedrag. Pakket thuis (Ambulante hulp)

+€ 11.500.000

Bestaande uit: AB-besluit maart 2021 tot ophoging budgetplafond perceel E met € 4 miljoen en een extra investering ‘aanpak wachttijden’ in het tweede halfjaar van 2021 ten bedrage van €7,5 miljoen. Extra adolescentenstrafrecht

+€

780.000

De subsidiëring voor jeugdhulptrajecten in het kader van het adolescentenstrafrecht (ASR) is qua instroom niet beïnvloedbaar door de gemeenten en de GRJR. Op dit moment is al zeker dat een overschrijding voor 2021 onvermijdelijk is. Het budget is voor 2021 slechts geïndexeerd en de begrotingswijzing stelt nu voor het budget op dit onderdeel op te hogen op basis van de onvermijdelijke extra uitgaven op de instroom. De gevraagde inleg over 2021 was eerder € 5.7 miljoen. Binnen deze gevraagde inleg betaalden we de overschrijding van 2018 en 2019 terug middels de vlaktaks, en hiermee is rekening gehouden op de balans van gemeente Maassluis. Voorheen waren deze tekorten niet structureel opgenomen, nu is het bedrag hierop structureel verhoogt. 3

Zaak: 210381 Raadvoorstel tot kennisnemen van Definitieve begroting 2022 en vaststellen zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Rijnmond (GRJR)

Op basis van huidige wijzigingsvoorstel moet voor de gemeente Maassluis rekening gehouden worden met een gevraagde inleg 2021 van € 6.028.152 inclusief vlaktaks € 280.312 (dekking reserve jeugd). Verwacht wordt dat in 2021 plm. € 900.000 extra aan rijksmiddelen toegevoegd zal worden aan de algemene uitkering om de acute problematiek in de jeugdhulp op te lossen. De begroting 2021 wordt opgehoogd met deze middelen. Een deel van dat geld zal in Maassluis gebruikt worden om de begrotingswijzing te financieren. Resterend deel van het geld wordt gebruikt om de lokale jeugdhulp te versterken, wat met de huidige regionale wachtlijsten bijdraagt aan snellere passende hulp voor de jeugd van Maassluis.

Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 Geadviseerd wordt een minimalistische zienswijze in te dienen op de voorgestelde ontwerpbegrotingswijzing 2021. De begrotingswijziging was al aangekondigd en voorzien, en daarnaast zijn een groot deel van de opmerkingen al ingebracht via de zienswijze die op 25 mei is ingediend op de Ontwerpbegroting 2022. Deze inbreng is al in rekenschap genomen door de GRJR (zie memo “Memo zienswijzen Ontwerpbegroting 2022 GRJR versie 30 juni”). Een concept zienswijze op de begrotingswijziging 2021 wordt met dit voorstel voorgelegd. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing. Financiële consequenties Definitieve begroting 2022 De werkelijke inleg voor 2022 wordt € 6.336.393. Dit is inclusief de (50%) vlaktaks over 2019 en 2020 van € 501.364. De benodigde ruimte ten opzichte van het huidige regionale budget over 2022 is € 580.000. Deze is op te vangen door de extra rijksbijdrage vanwege jeugdzorgtekorten. De vlaktaks over 2019 en 2020 worden gefinancierd vanuit de reserve jeugd. De meerjarenraming van de GRJR wordt overgenomen in de gemeentelijke begroting 2022-2026. Ontwerpbegrotingswijziging 2021 GRJR De gevraagde inleg over 2021 is € 6.028.152 inclusief vlaktaks € 280.312 (dekking reserve jeugd). De benodigde ruimte ten opzichte van het begrote regionale budget over 2021 is € 438.800.

Met de meicirculaire ontving de gemeente Maassluis over 2021 een bedrag van € 821.800 aan extra rijksmiddelen jeugdhulp. Het budget voor de regionale jeugdhulp kan hiermee worden opgehoogd. Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. 4

Zaak: 210381 Raadvoorstel tot kennisnemen van Definitieve begroting 2022 en vaststellen zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Rijnmond (GRJR)

Communicatieparagraaf De zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 wordt na vaststelling, toegezonden aan het Dagelijks Bestuur van de GRJR.

Voorstel aan de gemeenteraad 1. Kennis te nemen van de ‘Definitieve begroting 2022 GRJR' en 'de ontwerpbegrotingswijziging 2021’ , inclusief de aanbiedingsbrief. 2. Bijgevoegde concept Zienswijze ‘ontwerpbegrotingswijziging 2021 GRJR’ vast te stellen en toe te zenden aan het dagelijks bestuur van de GRJR.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zienswijze Ontwerpbegrotingswijziging 2021; Aanbiedingsbrief 'Definitieve Begroting 2022 en Ontwerpbegrotingswijziging 2021'; Memo 'Reactie op zienswijzen Ontwerpbegroting 2022'; Begroting 2022 voor AB 2 juli 2021versie 28 juni; Ontwerp Begrotingswijziging 2021AB 2 juli versie 14 juni; Samenvatting Zienswijzen V2.

5

Zaak: 210381 Raadvoorstel tot kennisnemen van Definitieve begroting 2022 en vaststellen zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Rijnmond (GRJR)

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 augustus 2021 besluit 1. Kennis te nemen van de ‘Definitieve begroting 2022 GRJR' en 'de ontwerpbegrotingswijziging 2021’ , inclusief de aanbiedingsbrief. 2. Bijgevoegde concept Zienswijze ‘ontwerpbegrotingswijziging 2021 GRJR’ vast te stellen en toe te zenden aan het dagelijks bestuur van de GRJR.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 14 september 2021. De griffier,

De voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan

6