Raadsbesluit zienswijze ROGplus

Raadsvoorstel Openbaar Stad zaaknummer

154906

datum advies

3 maart 2021

opsteller advies

Simons, J.

agendering

Bespreekstuk

Clustermanager

Stad

Portefeuillehouder(s)

Wethouder C. Bronsveld-Snoep

Onderwerp

Raadsvoorstel tot vaststellen zienswijze begrotingswijziging 2021 ROGplus

Besluit college van B en W d.d. 30-03-2021 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen zienswijze begrotingswijziging 2021 ROGplus Registratienummer: 154906 Het college besluit dit raadsvoorstel aan te bieden aan de agendacommissie voor besluitvorming door de gemeenteraad Besluit gemeenteraad 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2021 ROGplus NWN. 2. Bijgaande zienswijze vast te stellen en te versturen aan het bestuur van ROGplus. 3. De onderbesteding op de Wmo-gelden in 2021 van €881.000 eenmalig te storten in de reserve Wmo.

Conform besloten d.d. 30-03-2021

Besluit gemeenteraad d.d 13-04-2021 Stemuitslag: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Bestuurssamenvatting Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de begrotingswijziging 2021 van ROGplus en voorgestelde zienswijze in te dienen.

1

Zaak: 154906 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze begrotingswijziging 2021 ROGplus

Coalitieakkoord In het coalitieakkoord is de beschikbaarheid van goede zorg dichtbij en voor iedereen één van de uitgangspunten. Via de GR ROGplus wordt de aanvraag en verstrekking van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geregeld. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Zaak 12248 Raadsconsultatie beheersmaatregelen Wmo Zaak 21872 Raadsvoorstel vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2021 en kennisnemen jaarrekening 2019 Zaak 87829 Raadsvoorstel vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 Inhoud Medio 2020 is de ontwerpbegroting 2021 van ROGplus vastgesteld. Er zijn meerdere redenen om begin 2021 een begrotingswijziging voor te leggen. Aan de voorgestelde begrotingswijziging 2021 liggen eerder genomen besluiten, bepalingen buiten de invloedssfeer van ROGplus en autonome ontwikkelingen, waaronder de coronacrisis, ten grondslag. Ook wordt op enkele begrotingsposten een technische wijziging voorgesteld. Op 3 juni 2021 stelt het Gemeenschappelijk Orgaan van ROGplus de begrotingswijziging 2021 vast. Tot die tijd kan de raad haar zienswijze geven. Coronacrisis De primaire begroting 2021 van ROGplus is opgesteld vóór de uitbraak van het coronavirus.

Toen de ontwerpbegroting 2021 werd vastgesteld, medio 2020, was er nog onvoldoende zicht op de invloed van de coronamaatregelen op de vraag naar Wmo-voorzieningen door onze inwoners. Met de kennis die het afgelopen jaar is opgedaan over de gevolgen van de coronacrisis, verwacht ROGplus dat de daadwerkelijke uitgaven in 2021 lager zullen liggen dan in de begroting is opgenomen. Daarnaast zijn in het jaar 2020 belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de voornaamste contracten voor de levering van Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten. De belangrijkste wijzigingen die zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2021 zijn: (zie de uitgebreide toelichting in de aanbiedingsbrief en begrotingswijziging van ROGplus, bijlage 1 en 2). 1. Regiotaxi In 2020 is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging van het contract met Noot met twee keer één jaar. Bij de verlenging is het contract aangepast en afgestemd op de gevolgen van de coronamaatregelen. ROGplus heeft bij deze verlenging een korting kunnen realiseren waardoor de kosten van dit contract lager zijn dan primair begroot. 2. Scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen Sinds juni 2020 zijn de nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing. Deze zijn afgesloten toen de begroting 2021 al vastgesteld was.

ROGplus heeft vanaf 2021 haar begroting aangepast op de afspraken en de bekostiging van deze nieuwe contracten. Een gevolg hiervan is dat de kosten voor onderhoud van scootmobielen en rolvoorzieningen niet langer apart worden begroot, maar verwerkt worden in de totale begrote kosten per soort voorziening. In de primaire begroting 2021 is geen budget opgenomen voor het onderhoud van niet-roerende woonvoorzieningen, zoals deurautomaten. Met de begrotingswijziging wordt het benodigde budget alsnog begroot. Ook wordt voorgesteld de budgetten voor verhuis- en inrichtingskosten en 2

Zaak: 154906 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze begrotingswijziging 2021 ROGplus

woningaanpassingen te herijken op basis van de werkelijke uitgaven in 2020. 3. Schoon Huis Sinds 1 januari 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Beschikkingen voor hulp bij het huishouden worden op basis van deze algemene voorziening verstrekt met aanvullend de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. Na de raadsconsultatie op 7 april 2020 over de beheersmaatregelen Wmo en door het vaststellen van de verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 door de raad op 27 oktober 2020, is vanaf 2021 de aanvullende algemene voorziening Schoon Huis (AAV) alleen nog beschikbaar voor mantelzorgers. Waarbij een inkomensgrens gehanteerd wordt van 130% van het minimuminkomen. Aangenomen is dat 30% van de cliënten die in 2020 gebruik maakten van de AAV, in 2021 een beroep zal doen op de maatwerkvoorziening Schoon Huis. Het gebruik van de AAV in 2021 is in de begrotingswijziging gebaseerd op de aantallen mantelzorgers die eind 2020 hiervan gebruik maakten. In 2020 zijn alle arrangementen omgezet, met een herindicatie, naar de nieuwe systematiek van de algemene voorziening. Indien noodzakelijk in combinatie met een maatwerkvoorziening.

Het gebruik van de algemene voorziening Schoon Huis en de maatwerkvoorziening aan het begin van 2021 is daarom als basis gebruikt voor de berekening van de aantallen declaraties voor huishoudelijke hulp in heel 2021. Hierbij is aangenomen dat, vanwege de coronamaatregelen, het gebruik van algemene voorziening Schoon Huis in 2021 gelijk is aan 2020. In de primaire ontwerpbegroting was rekening gehouden met een toename. Hierdoor valt het budget na wijziging lager uit. Ook voor huishoudelijke hulp op basis van pgb, is het gebruik gebaseerd op de stand van de pgb’s aan het begin van 2021. ROGplus verwacht dat de vraag in 2022 weer zal toenemen zoals voor de coronacrisis het geval was. Voor de maatwerkvoorziening Schoon Huis geldt dat het gebruik aanzienlijk lager uitvalt dan aangenomen in de primaire ontwerpbegroting 2021. Dit is deels toe te schrijven aan de remmende werking van de coronamaatregelen op het beroep op huishoudelijke hulp, maar ook aan het herindicatietraject, waarbij veel lang lopende indicaties lager zijn ingeschaald, en aan de aangescherpte werkwijze van Wmo-consulenten; consulenten gaan nòg actiever dan voorheen samen met de cliënt op zoek naar alternatieven in de eigen omgeving voor huishoudelijke hulp op basis van de Wmo. 4. Meedoen in de Stad Ook voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn in 2020 nieuwe contracten afgesloten.

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met nietouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – niet-ouderen). Beide contracten zijn in 2020 ingegaan. Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om met een pgb zelf begeleiding in te kopen. ROGplus heeft met één samenwerkingsverband van zorgaanbieders (ZorgSamen MVS) een contract gesloten voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot Meedoen in de Stad - niet ouderen. Het contract is gesloten op basis van populatiebekostiging: het samenwerkingsverband van zorgaanbieders ontvangt een vast bedrag per jaar om maatwerkoplossingen te leveren aan de doelgroep. De primaire ontwerpbegroting 2021 is op dit onderdeel gebaseerd op de contractafspraken met het samenwerkingsverband. Dit blijft ongewijzigd in de gewijzigde ontwerpbegroting. Er is vooralsnog geen aanleiding aan te nemen dat het nieuwe contract een significante invloed heeft op de vraag naar begeleiding op basis van een pgb. Wel is in 2020 de vraag naar begeleiding op basis van pgb autonoom gegroeid. Voorgesteld wordt deze begrotingspost te herijken op basis van de 3

Zaak: 154906 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze begrotingswijziging 2021 ROGplus

werkelijke vraag in 2020. In 2020 zijn alle arrangementen voor begeleiding bij ouderdomsgerelateerde klachten omgezet naar de nieuwe contracten. Net als bij de algemene voorziening schoon huis is het gebruik van de voorziening aan het begin van 2021 als basis gebruikt voor de berekening van de aantallen declaraties in heel 2021. Verwachting 2022 Binnenkort biedt ROGplus de ontwerpbegroting 2022 aan de gemeenteraad aan voor het indienen van een zienswijze. De verwachting is dat de stijgende lijn van zorgvragen uit 2019 in 2022 weer de trend zal gaan volgen en dus verder zal gaan stijgen. Ondertussen blijven gemeente en ROGplus zich inzetten om de kosten te beheersen en kwalitatief goede zorg te leveren aan de inwoners die dat nodig hebben. Dit wordt specifieker uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma Wmo. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing. Financiële consequenties De nu voorliggende begrotingswijziging leidt in 2021 tot een afname van de gemeentelijke bijdrage aan de ROGplus van €881.000. De begroting 2021 van ROGplus is opgesteld vóór de uitbraak van Covid-19. Ten tijde van het vaststellen van de begroting was er onvoldoende inzicht wat de invloed van de coronamaatregelen op het beroep op de Wmo-voorzieningen zou zijn.

Daarnaast zijn in 2020 belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de voornaamste contracten voor de levering van Wmovoorzieningen en – diensten in de MVS-gemeenten. Voornamelijk de vernieuwde contracten en de doorgevoerde beheersmaatregelen dempen het meerjarig tekort op de Wmo. Als de conceptbegroting 2022 van ROGplus verschijnt, zal blijken in welke mate de onderbesteding op Wmo structureel van aard is. Voor 2021 wordt voorgesteld om de onderbesteding van de Wmo-gelden eenmalig te storten in de reserve Wmo. Hiermee wordt beoogd het tekort op de Wmo langer op te kunnen vangen door het inzetten van de reserve. Ook is de verwachting dat de in het nieuwe uitvoeringsprogramma Wmo opgenomen beheersmaatregelen een dempend effect zullen hebben op de Wmo-uitgaven. Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatieparagraaf Deze paragraaf is niet van toepassing.

Voorstel aan de gemeenteraad 4

Zaak: 154906 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze begrotingswijziging 2021 ROGplus

1. 2. 3.

Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2021 ROGplus NWN. Bijgaande zienswijze vast te stellen en te versturen aan het bestuur van ROGplus. De onderbesteding op de Wmo-gelden in 2021 van €881.000 eenmalig te storten in de reserve Wmo.

Bijlagen

5

Zaak: 154906 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze begrotingswijziging 2021 ROGplus

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 maart 2021 besluit 1.

Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2021 ROGplus NWN.

2.

Bijgaande zienswijze vast te stellen en te versturen aan het bestuur van ROGplus.

3.

De onderbesteding op de Wmo-gelden in 2021 van €881.000 eenmalig te storten in de reserve Wmo.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 13 april 2021. De griffier,

De voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan

6