Raadsbesluit zienswijze op de kadernota 2023 VRR en nieuwe kostenverdeling VRR

Raadsvoorstel Openbaar Inwoners zaaknummer

254105

datum advies

11 januari 2022

opsteller advies

Linden, R. van der

agendering

Bespreekstuk

Clustermanager

Inwoners

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester dr. T.J. Haan

Onderwerp

Raadsvoorstel tot vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2023 VRR en de nieuwe kostenverdeelsleutel VRR.

Besluit college van B en W d.d. 01-02-2022 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2023 VRR en de nieuwe kostenverdeelsleutel VRR. Registratienummer: 254105 Het college besluit: 1. Kennis te nemen van de kadernota 2023 en financiële verordening (nieuwe kostenverdeelsleutel) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). 2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met kadernota 2023 en de nieuwe kostenverdeelsleutel en een zienswijze in te dienen. 3. Dit voorstel aan te bieden aan de agendacommissie ter besluitvorming door de gemeenteraad. Besluit gemeenteraad de in dit voorstel genoemde zienswijze op de Kadernota 2023 VRR en de nieuwe kostenverdeelsleutel VRR vast te stellen en te verzenden.

Conform besloten d.d. 01-02-2022

Besluit gemeenteraad d.d 15-02-2022 Stemuitslag: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Bestuurssamenvatting Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen is het takenpakket van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) de laatste jaren aanzienlijk veranderd en verbreed. Het Algemeen Bestuur heeft op basis van voorstellen uit de ontwikkelagenda besloten dat de basis op orde dient te komen. De VRR heeft in de kadernota 2023 de financiële gevolgen hiervan opgenomen. Daarnaast is een nieuwe systematiek van de kostenverdeling voorgesteld gebaseerd op de uitkeringen die de gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen.

1

Zaak: 254105 Raadvoorstel tot vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2023 VRR en de nieuwe kostenverdeelsleutel VRR.

Coalitieakkoord Deze paragraaf is niet van toepassing. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Deze paragraaf is niet van toepassing. Inhoud 1 Kadernota 2023 VRR Op 8 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de VRR het voorgenomen besluit genomen tot uitvoering van scenario 2 van de Ontwikkelagenda (basis op orde) en de verwerking van de financiële consequenties van scenario 2 in de Kadernota 2023 VRR en de Begroting 2023 VRR. Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft op 21 december 2023 de Kadernota 2023 VRR behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure voor te leggen aan de gemeenteraad. Aanleiding voor deze Ontwikkelagenda is dat het takenpakket van de VRR in het afgelopen decennium aanzienlijk is verbreed als gevolg van nieuwe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de dienstverlening van de VRR (o.a. verstedelijking, klimaat- en energietransitie, komst van de omgevingswet, digitalisering, informatisering en robotisering, extreem weer, Covid-19). Ten aanzien van de scenario’s uit de Ontwikkelagenda heeft het Algemeen Bestuur erkend dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen en is een voorgenomen besluit genomen tot uitvoering van scenario 2 (Basis op orde). Scenario 2 vergt een investering van de deelnemende gemeenten van in totaal € 9,45 mln.

Daarbij is gevraagd om een gefaseerde opbouw van de kosten in de jaren 2023 tot en met 2026. Vergelijkbaar met de werkwijze bij grote herverdeeleffecten in het gemeentefonds, wordt de ingroei gemaximeerd en wel op € 4,25 per inwoner per jaar. De uitkomsten van de Ontwikkelagenda zijn ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd en akkoord bevonden. De financiële consequenties van de Ontwikkelagenda en de gefaseerde opbouw zijn verwerkt in de Kadernota 2023 VRR. De kadernota 2023 VRR bevat ook andere ontwikkelingen, waaronder het indexeringspercentage dat jaarlijks wordt bepaald door de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen. Het eindresultaat van deze ontwikkelingen is nader gespecificeerd in de kadernota. Als gevolg van dit traject wordt voor de Kadernota 2023 VRR in tegenstelling tot voorgaande jaren de zienswijzeprocedure doorlopen. Voor de Kadernota VRR wordt de gemeenteraad daarom gevraagd om een zienswijze. Nadat de Kadernota VRR de zienswijzeprocedure heeft doorlopen wordt de programmabegroting 2023 VRR opgesteld. 2 Kostenverdeelsleutel Naast de gevraagde extra bijdragen naar aanleiding van de ontwikkelagenda is ook gekeken naar de verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. Bij de start van de VRR in 2007 is een kostenverdeelsleutel afgesproken gebaseerd op het gemeentefonds 2008.

Door herindelingen is de toen gehanteerde methode van classificaties niet meer bruikbaar. Bij de herijking van het gemeentefonds in 2015 is rekening gehouden met de aard van de diverse gemeenten. Het Algemeen Bestuur heeft daartoe op 8 december 2021 het voorgenomen besluit genomen tot invoering van een nieuwe kostenverdeelsleutel voor de deelnemende gemeenten die gebaseerd is op 2

Zaak: 254105 Raadvoorstel tot vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2023 VRR en de nieuwe kostenverdeelsleutel VRR.

een verdeling naar evenredigheid van de inkomsten uit het Gemeentefonds. Het aantal inwoners per gemeente is daarmee niet langer de basis voor het bepalen van de primaire bijdrage. Als verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen wordt, met ingang van 1 januari 2023, de verhouding uit het gemeentefonds gehanteerd van het sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding t.o.v. het totaal bedrag in het cluster Openbare Orde en Veiligheid. Omdat de wijziging van de kostenverdeelsleutel leidt tot herverdeeleffecten, heeft het Algemeen Bestuur verzocht om in de jaren 2023 tot en met 2026 in 4 gelijke stappen van 25% in te groeien van het oude naar het nieuwe kostenverdeelmodel. Wijzigingen in de financieringssystematiek moeten volgens artikel 38, lid 1d van de GR voor een zienswijze worden aangeboden aan de gemeenteraad. De implementatie van de nieuwe kostenverdeelsleutel vergt ook nog een wijziging van de Gemeenschappelijk Regeling (GR) van de VRR. Voor de wijziging van de GR-tekst is toestemming van de gemeenteraden nodig. Dit verzoek wordt in een apart raadsvoorstel aangeboden. Zienswijze overwegende dat: • het takenpakket van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in het afgelopen decennium aanzienlijk is verbreed als gevolg van nieuwe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de dienstverlening van de VRR (o.a.

verstedelijking, klimaat- en energietransitie, komst van de omgevingswet, digitalisering, informatisering en robotisering, extreem weer, Covid-19); • de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen; • het Algemeen Bestuur van de VRR daarom het voorgenomen besluit heeft genomen tot uitvoering van scenario 2 van de Ontwikkelagenda (basis op orde); • de financiële consequenties van de Ontwikkelagenda zijn verwerkt in de Kadernota 2023; • het Algemeen Bestuur het voorgenomen besluit heeft genomen tot invoering van een nieuwe kostenverdeelsleutel voor de deelnemende gemeenten die gebaseerd is op een verdeling naar evenredigheid van de inkomsten uit het gemeentefonds; Stellen wij de raad voor de volgende zienswijze in te dienen: De gemeenteraad heeft grote waardering voor de uitgebreide onderbouwing en de toelichtingen. De gemeenteraad verzoekt de VRR om te bezien welke onderdelen van het huidige takenpakket kunnen worden afgestoten (oud voor nieuw) en verzoekt de VRR om de gemeenteraad periodiek te informeren over de voortgang van de nieuw ingezette koers. Wij verzoeken de VRR om In de begroting 2023 een beter inzicht te geven in de verwerking van de indexering. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing. Financiële consequenties Het voorliggende voorstel heeft twee effecten voor Maassluis: 3

Zaak: 254105 Raadvoorstel tot vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2023 VRR en de nieuwe kostenverdeelsleutel VRR.

1. De begroting van de VRR stijgt structureel vanaf 2026 met € 9,4 M; Maassluis moet hieraan in verhouding meebetalen. 2. Het aandeel van Maassluis (deelnemersbijdrage) gaat naar verhouding omhoog. In de bestaande systematiek hebben we, terugkijkend, de afgelopen jaren relatief te weinig betaald. Beide effecten zorgen er voor dat wij structureel vanaf 2026 €320.000 meer moeten gaan bijdragen. Een groot deel hiervan (€ 300.000) is reeds in onze begroting verwerkt. Echter vanaf 2026 krijgen we te maken met een structureel nadeel van € 20.000. Deelnemersbijdrage en ingroeiregeling In de Kadernota 2023 VRR zijn de besluiten van het AB met betrekking tot de nieuwe kostenverdeelsleutel en de ontwikkelagenda VRR verwerkt in het meerjarenperspectief van de VRR. De uitvoering van het gekozen scenario 2 betekent een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRR in vier jaar tijd. Dit is via een ingroeiregeling in vier jaar in de deelnemersbijdragen verwerkt. Voor het jaar 2022 is er dekking vanuit de algemene reserve van de VRR. Maassluis is nadeelgemeente: de basisbijdrage van Maassluis stijgt vanaf 2026 met ca. € 320.000 ten opzichte van de bijdrage in 2022. In de gemeentelijke begroting is met de Oktoberbrief 2021 vanaf 2023 jaarlijks structureel € 300.000 bijgeraamd ten behoeve van de nieuwe verdeelsleutel en de ontwikkelagenda.

Als gevolg van de ingroeiregeling zijn er incidentele voordelen te zien in de jaren 2023-2025. Na afloop van de ingroeiperiode vanaf 2026 is er sprake van een structureel nadeel van ca. € 20.000. Dit nadeel zal, samen met de incidentele voordelen in de voorgaande jaren, met de gemeentelijke kadernota 2023 worden meegenomen. Indexering Daarnaast is er sprake van indexering. De basisbijdrage (inclusief ingroei nieuwe kostenverdeling) wordt met 4,8% geïndexeerd en de ingroei van de ontwikkelagenda met 3,4% (zie pagina 6). De effecten van de uitgangspunten met betrekking tot de indexering van de kostenverdeelsleutel en ontwikkelagenda zijn in de Kadernota lastig te analyseren. Daarom zouden wij graag zien dat de Begroting 2023 hierin beter inzicht geeft. Voor de indexering vanaf 2023 zal, voor de grote gemeenschappelijke regelingen, zoals ieder jaar met de gemeentelijke kadernota een ruimteschepper worden opgenomen. Afrekening fixatieperiode FLO Naast de basisbijdrage volgt in 2023 nog een eenmalige afrekening van de huidige fixatieperiode van de FLO-kosten 2019-2023 (FLO kosten zijn de kosten voor het voormalig beroepspersoneel wat niet meer in actieve dienst is ter overbrugging van de periode tot pensioen). Deze extra kosten werden ons naast de basisbijdrage in rekening gebracht.

Om te voorkomen dat we ieder jaar met wisselende bedragen te maken krijgen, is aan vast fixatiebedrag afgesproken wat na 5 jaar wordt afgerekend. Op basis van de huidig stand wordt dit naar verwachting in 2023 een afrekening van ca. € 140.000. De gemeentelijke begroting biedt in jaarschijf 2023 hiervoor voldoende ruimte, doordat er met de Oktoberbrief 2021 € 300.000 is bijgeraamd en dit als gevolg van de ingroeiregeling in 2023 niet geheel hoeft te worden ingezet voor de stijging van de deelnemersbijdrage. Vanaf 2024 worden de FLO-kosten voor betrokken gemeenten niet meer apart aan hen in rekening gebracht maar zijn opgenomen in de basisbijdrage en worden uiteindelijk verdeeld met de nieuwe verdeelsleutel over alle deelnemende gemeenten. 4

Zaak: 254105 Raadvoorstel tot vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2023 VRR en de nieuwe kostenverdeelsleutel VRR.

In de tabel in de bijlage worden de cijfers in de kadernota van de VRR afgezet tegen de bedragen in de gemeentelijke begroting (inclusief ingroeiregeling, indexering en afrekening fixatieperiode).

Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatieparagraaf Deze paragraaf is niet van toepassing.

Voorstel aan de gemeenteraad de in dit voorstel genoemde zienswijze op de Kadernota 2023 VRR en de nieuwe kostenverdeelsleutel VRR vast te stellen en te verzenden. Bijlagen

5

Zaak: 254105 Raadvoorstel tot vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2023 VRR en de nieuwe kostenverdeelsleutel VRR.

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2022 besluit de in dit voorstel genoemde zienswijze op de Kadernota 2023 VRR en de nieuwe kostenverdeelsleutel VRR vast te stellen en te verzenden. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 15 februari 2022. De griffier,

De voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan

6