Raadsbesluit zienswijze begroting 2022 ROGplus

Raadsvoorstel Openbaar Stad zaaknummer

166390

datum advies

25 maart 2021

opsteller advies

Simons, J.

agendering

Bespreekstuk

Clustermanager

Stad

Portefeuillehouder(s)

Wethouder C. Bronsveld-Snoep

Onderwerp

Raadsvoorstel tot vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2022 en kennisnemen jaarrekening 2020 GR ROGplus

Besluit college van B en W d.d. 25-05-2021 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2022 en kennisnemen jaarrekening 2020 GR ROGplus Registratienummer: 166390 Het college besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 en de concept ontwerpbegroting 2022 van ROGplus. 2. De bijgevoegde conceptzienswijze op de concept ontwerpbegroting 2022 ter vaststelling en ondertekening voor te leggen aan de gemeenteraad. 3. Het voorstel aan te bieden aan de agendacommissie ter besluitvorming door de gemeenteraad. Besluit gemeenteraad 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 en de concept ontwerpbegroting 2022 van ROGplus. 2. De bijgevoegde concept zienswijze op de concept ontwerpbegroting 2022 vast te stellen en te versturen aan het bestuur van ROGplus.

Conform besloten d.d. 25-05-2021

Besluit gemeenteraad d.d 08-06-2021 Stemuitslag: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Bestuurssamenvatting Het college heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarstukken 2020 en de concept ontwerpbegroting 2022 van ROGplus. Het college adviseert de raad om de concept zienswijze op de concept ontwerpbegroting 2022 vast te stellen en te verzenden.

1

Zaak: 166390 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2022 en kennisnemen jaarrekening 2020 GR ROGplus

Coalitieakkoord In het coalitieakkoord is de beschikbaarheid van goede zorg dichtbij en voor iedereen één van de uitgangspunten. Via de GR ROGplus wordt de aanvraag en verstrekking van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geregeld. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen 21872 Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2021 en kennisnemen jaarrekening 2019 GR ROGplus 154906 Vastellen zienswijze begrotingswijziging 2021 ROGplus Inhoud Op 20 april 2021 heeft ROGplus de voorlopige jaarstukken 2020 en de concept ontwerpbegroting 2022 (bijlage 1, 2 en 3) toegezonden aan de gemeenteraad op grond van artikel 9.1 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus Nieuwe-Waterweg Noord. Op 8 juli 2021 zal het bestuur van ROGplus deze stukken vaststellen. In de tussentijd heeft de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 (zie bijlage 5). In dit voorstel gaan wij nader op de stukken in. Voorlopige jaarstukken 2020 Naast de ontwerpbegroting biedt ROGplus ter informatie de voorlopige jaarstukken 2020 aan. Na de accountantscontrole stelt ROGplus op basis van de voorlopige jaarstukken de definitieve jaarstukken op. ROGplus streeft ernaar de definitieve jaarstukken in juli 2021 ter kennisname aan de raden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan te bieden.

De COVID-19-pandemie en de coronamaatregelen, maar ook de nieuwe contracten, hebben een wezenlijke invloed gehad op de uitgaven voor de Wmo en de inkomsten uit bijdragen van cliënten voor het beroep op Wmo-voorzieningen. Ondanks de (eenmalige) lasten voor compensatie van zorgaanbieders voor omzetderving en meerkosten als gevolg van de coronamaatregelen, is op nagenoeg alle begrotingsonderdelen een onderschrijding van de begrote lasten en baten te zien. Ondanks dat er geld niet is uitgegeven en terugvloeit naar de gemeente, is dit geen reden om direct positief te zijn. Er kan namelijk sprake zijn van uitgestelde zorg omdat inwoners geen hulp aan huis durfden te ontvangen en niet naar de dagbesteding konden vanwege het risico op een besmetting met corona of nog niet om hulp gevraagd hebben. Mogelijk leidt dit tot een grotere hulpvraag en verzwaring van de gevraagde hulp na de pandemie. Ontwerpbegroting 2022 Onlangs heeft ROGplus een ontwerpbegrotingswijziging voor de begroting van 2021 aan de gemeenten aangeboden. Er zijn verschillende ontwikkelingen en trends die aanleiding gaven om de begroting over 2021 te wijzigen. Deze ontwikkelingen en trends zijn grotendeels ook van toepassing op de ontwerpbegroting voor 2022 en verder. Coronavirus De voornaamste, maar niet de enige, ontwikkeling met invloed op de ontwerpbegroting 2022 is de COVID-19-pandemie.

Sinds de ingang van de coronamaatregelen in maart 2020 is een trendbreuk zichtbaar in het beroep op Wmo-voorzieningen. In het algemeen hebben de coronamaatregelen een dempend effect op het beroep van Wmo-voorzieningen en -dienstverlening in de MVS-gemeenten. Bijvoorbeeld door de toegenomen inzet van digitale hulpmiddelen, zal dit effect deels een blijvend 2

Zaak: 166390 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2022 en kennisnemen jaarrekening 2020 GR ROGplus

karakter hebben, al neemt ROGplus in de ontwerpbegroting ook aan, dat als de coronamaatregelen in zijn getrokken, de kostenontwikkeling weer een groeicurve zal laten zien. Van belang daarbij is dat de coronamaatregelen invloed hebben op het beroep op Wmo-voorzieningen, maar niet op het prijspeil daarvan. Recent zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de voornaamste contracten voor Wmovoorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten. Deze wijzigingen werken door in 2022 en verder en zijn daarom ook verwerkt in de ontwerpbegroting 2022: · Regiotaxi: In 2020 is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging van het contract met Noot met twee keer één jaar. Bij de verlenging is het contract aangepast en afgestemd op de gevolgen van de coronamaatregelen. · Scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen: Sinds juni 2020 zijn nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing. · Schoon Huis: Sinds 1 januari 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Beschikkingen voor hulp bij het huishouden worden op basis van deze algemene voorziening verstrekt met aanvullend de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. · Meedoen in de Stad: Voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn nieuwe contracten afgesloten.

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met nietouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – niet-ouderen). Verder is in 2020 een stelselwijziging voor Beschermd Wonen voorbereid. De stelselwijziging wordt in 2021 doorgevoerd en leidt tot een uitstroom van een deel van de cliënten beschermd wonen van de Wmo naar de Wlz. Ook hebben de gemeenten besloten tot versobering van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis (AAV). Al de genoemde ontwikkelingen werken in 2022 en verder door in de begroting. Hoewel COVID-19 en de contract- en beleidswijzigingen een dempend effect hebben op de groei van de lasten van de Wmo in de MVS-gemeenten, neemt dit niet weg dat ROGplus ook in 2022 en verder een groei verwacht in de kosten van de Wmo-voorzieningen en Wmo-dienstverlening. Deze kostenstijging wordt veroorzaakt door de demografische ontwikkelingen, langer thuiswonen, het abonnementstarief en de stijgende tarieven door de AMvB reële prijs en CAO-stijgingen in de zorg. Daarnaast is ook een stijgend beroep op de zorg mogelijk na de pandemie, vanwege uitgestelde zorg en de (langdurig) medische gevolgen als iemand corona gehad heeft. Met het nieuwe uitvoeringsprogramma Wmo zetten wij samen in op kwalitatief goede zorg en de beperking van de kostenstijging in de toekomst.

Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing. Financiële consequenties Voorlopige jaarstukken 2020 Het resultaat over 2020 van ROGplus ten opzichte van de begroting bedraagt als gevolg van Covid-19 circa €1,0 miljoen positief. In de gemeentelijke jaarrekening 2020 wordt al rekening gehouden met dit positieve resultaat en wordt voorgesteld om een bedrag van circa €851.000 te storten in de reserve Wmo. Hiermee kunnen toekomstige tekorten tijdelijk binnen de Wmo worden opgevangen. Ontwerpbegroting 2022 3

Zaak: 166390 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2022 en kennisnemen jaarrekening 2020 GR ROGplus

De totale bijdrage 2022 aan de ROGplus (excl. backoffice Jeugd) voor Maassluis is begroot op €10,5 miljoen (blz. 44). Prijsstijging In 2022 is binnen Schoon Huis sprake van de grootste volume- en prijsstijging. In de contracten met de aanbieders is vastgelegd dat in 2021 hetzelfde uurtarief wordt gehanteerd als in 2020. Daarna wordt het uurtarief jaarlijks geïndiceerd. Het uurtarief moet in overeenstemming met de AMvB ‘reële prijs Wmo 2015’ worden bepaald. In de voorliggende begroting 2022 wordt een stijging van het uurtarief met 10,0% voorzien. Deze stijging is fors, omdat thuiszorgmedewerkers in 2020 en 2021 conform de CAO verschillende salarisverhogingen hebben gehad. Deze worden vanaf 2022 verdisconteerd in het uurtarief. Naast de forse stijging binnen Schoon Huis zijn op de overige onderdelen beperkte prijsstijgingen (indexeringen) te zien. Gezamenlijk worden de correcties voor loon- en prijsstijgingen voor 2022 structureel bepaald op €425.000. In de nog te ontvangen meicirculaire van de Algemene Uitkering wordt duidelijk in welke mate de gemeente voor loon- en prijsstijgingen zal worden gecompenseerd. Volumestijging Door de invoering van het abonnementstarief en de verdere vergrijzing van de Maassluise bevolking neemt de vraag naar Schoon Huis nog steeds toe. Wel is te zien dat door COVID-19 en de ingezette beheersmaatregelen de sterke groei afneemt.

De verwachting is dat de aanzuigende werking van het abonnementstarief op termijn minder zal worden en dat verzadiging binnen de doelgroep zal optreden. Vooralsnog kan de volumegroei binnen de Wmo meerjarig nog niet worden opgevangen binnen het lopende Wmo-budget van de gemeente. De reserve Wmo zal in de jaren 2023 t/m 2026 moeten worden ingezet om, in afwachting van verdere landelijke ontwikkelingen en het effect van de ingezette beheersmaatregelen uit het uitvoeringsprogramma Wmo, het structurele tekort binnen de Wmo als gevolg van o.a. volumestijgingen op te kunnen vangen. Beheersmaatregelen In 2020 is de afschaffing van de AAV voor cliënten doorgevoerd en is de huishoudelijke hulp omgezet naar een algemene voorziening Schoon Huis. Daarnaast leidt de aanscherping en de verlenging van het contract voor Regiotaxi in 2022 tot een eenmalige afname van de vervoerskosten. De genomen (tijdelijke) beheersmaatregelen hebben als effect dat in 2022 incidenteel minder prijscompensatie €192.000 (€425.000 minus €233.000) nodig is. Daarnaast wordt al in 2022 (in plaats van 2024) invulling gegeven aan de taakstelling op de Wmo van €100.000. Meerjarenbegroting 2022 - 2025 Eerder is verwoord dat de reserve Wmo in de jaren 2023 t/m 2025 ingezet zal moeten worden om het tekort binnen de Wmo als gevolg van o.a. volumestijgingen op te kunnen vangen.

In bijlage 4 is te zien op welke wijze de inzet van de reserve plaats zal vinden. Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. 4

Zaak: 166390 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2022 en kennisnemen jaarrekening 2020 GR ROGplus

Communicatieparagraaf Deze paragraaf is niet van toepassing.

Voorstel aan de gemeenteraad 1. 2.

Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 en de concept ontwerpbegroting 2022 van ROGplus. De bijgevoegde concept zienswijze op de concept ontwerpbegroting 2022 vast te stellen en te versturen aan het bestuur van ROGplus.

Bijlagen

5

Zaak: 166390 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2022 en kennisnemen jaarrekening 2020 GR ROGplus

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021 besluit 1.

Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 en de concept ontwerpbegroting 2022 van ROGplus.

2.

De bijgevoegde concept zienswijze op de concept ontwerpbegroting 2022 vast te stellen en te versturen aan het bestuur van ROGplus.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 8 juni 2021. De griffier,

De voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan

6