Raadsbesluit zienswijze begroting 2022 GRJR (1)

Raadsvoorstel Openbaar Stad zaaknummer

180283

datum advies

4 mei 2021

opsteller advies

Blink - Zwiep, E.W. van den

agendering

Bespreekstuk

Clustermanager

Stad

Portefeuillehouder(s)

Wethouder C. Bronsveld-Snoep

Onderwerp

Raadsvoorstel tot vaststellen zienswijze Ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Besluit college van B en W d.d. 25-05-2021 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen zienswijze Ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Registratienummer: 180283 Het college besluit: 1. Kennis te nemen van de 'voorlopige jaarstukken 2020 GRJR' en 'de ontwerpbegroting 2022 GRJR , inclusief de aanbiedingsbrief. 2. De bijgevoegde conceptzienswijze op de ontwerpbegroting ter vaststelling en ondertekening voor te leggen aan de gemeenteraad. 3. Het voorstel aan te bieden aan de agendacommissie voor behandeling in de gemeenteraad. Besluit gemeenteraad 1. Kennis te nemen van de 'voorlopige jaarstukken 2020 GRJR' en 'de Ontwerpbegroting 2022 GRJR’, inclusief de aanbiedingsbrief. 2. Bijgevoegde concept Zienswijze ‘Ontwerpbegroting 2022 GRJR’ vast te stellen en toe te zenden aan het dagelijks bestuur van de GRJR.

Conform besloten d.d. 25-05-2021

Besluit gemeenteraad d.d 08-06-2021 Stemuitslag: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Bestuurssamenvatting Op 28 april 2021 zijn binnen Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Rijnmond (GRJR) de voorlopige Jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld. De raad wordt verzocht om voor 23 juni 2021 een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 in te dienen. Dit is conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Voorliggende ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de eerder gepresenteerde kadernota 2022, waarop vanuit de raad op 19 februari een zienswijze heeft ingediend.

1

Zaak: 180283 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze Ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Coalitieakkoord In het coalitieakkoord is opgenomen dat Maassluis prioriteert dat alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, deze zorg ook moeten krijgen. De voorzieningen moeten toegankelijk en bereikbaar zijn, zonder dat sprake is van lange wachttijden. Als sprake is van knelpunten worden voorstellen gedaan om tot verbetering te komen. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Zienswijze Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Rijnmond' (zaak 131113) Inhoud Op 28 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdregio Rijnmond (GRJR) de voorlopige Jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld. Deze stukken zijn op 29 april jl. aan alle deelnemende gemeenteraden toegezonden. Het AB van de GRJR biedt de voorlopige jaarrekening 2020 aan ter kennisname. De raden worden verzocht om voor 23 juni een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 in te dienen, conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de eerder gepresenteerde kadernota 2022, waarop vanuit de raad op 19 februari een zienswijze heeft ingediend. Jaarrekening 2020 De voorlopige jaarrekening 2020 kent een structureel tekort van € 4,2 miljoen. We zien dat naast het zorggebruik, ook de kosten per cliënt, de indicatieduur en de behandelingslengte, in 2020 verder zijn toegenomen t.o.v. de al stijgende lijn in 2019.

Hiertoe is in opdracht van het AB, een schouw uitgevoerd. Deze schouw toont aan dat het lonend kan zijn om meer te sturen op de af te geven indicaties door het wijkteam, jeugdbescherming en -reclassering. De overproductie op GGZ is van daaruit gecompenseerd met een onderproductie op jeugdbescherming en jeugdreclassering. In 2020 was er sprake van een afname van het aantal jeugdigen met een maatregel voor ondertoezichtstelling. Door deze incidentele meevallers bedraagt het negatieve resultaat van de jaarrekening € 3,2 miljoen; totale kosten € 249 miljoen Vooralsnog is het negatieve resultaat voor Maassluis daarmee te ramen op € 68.276,- voor 2020. Dit betreft voornamelijk hoger zorggebruik voor ambulante hulpverlening (voornamelijk toegenomen kosten voor GGZ-zorg), kosten voor langdurig verblijf en kosten voor de Landelijke Transitie Arrangementen (de zeer gespecialiseerde en landelijk gecontracteerde zorg). Daarnaast bestaat er momenteel nog een verschil tussen de huidig bekende declaraties en de door de aanbieders opgegeven te verwachten zorgproductie, ten bedrage van €5,5 miljoen Op dit moment is er nog geen volledige aansluiting tussen de cijfers/ beschikkingen van de gemeenten en die van de zorgaanbieders. De periode tussen deze voorlopige jaarrekening en de definitieve jaarrekening wordt gebruikt om het verschil van€5,5 miljoen,- uit te zoeken.

Het effect hiervan wordt verwerkt in de definitieve jaarrekening. Vooralsnog moet dit bedrag gezien worden als een risicobandbreedte. Ontwerpbegroting 2022 De ontwerpbegroting 2022 is opgesteld op basis van de uitgangspunten als beschreven in de Kadernota 2022 GRJR, welke januari 2021 aan de raden is voorgelegd. Onze raad heeft in reactie hierop op 19 februari 2021 een zienswijze ingezonden en deze is betrokken bij de verdere uitwerking in de voorliggende ontwerpbegroting. 2

Zaak: 180283 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze Ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

De kadernota 2022 gaat uit van een (financiële) stabilisatie van de regionale jeugdhulp op het niveau van 2019, met daarbij rekening houdend met een taakstelling van 2% welke in 2020, vanuit het AB in de meerjarenbegroting 2021-2024 is opgenomen. Daarbij gaat de kadernota uit van een gestage uitgavenreductie door jaarlijkse besparingsopbrengsten vanuit de regio-brede inzet van de “transformatie jeugdhulp”. Door de ontwikkelingen in de jeugdhulp zijn deze uitgangspunten niet meer actueel. Tot slot vindt er vanaf 2022 een verschuiving plaats van drangtaken door de jeugdbescherming naar vrijwillige hulpverlening door het lokale veld. Het budget binnen de GRJR begroting is hiertoe verlaagd. Voor Maassluis betreft dit een bedrag van € 86.000,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het lokaal budget om de nieuwe taak uit te voeren. De jaarrekening toont echter al aan dat de kosten voor de specialistische-GGZ nu in tendens flink blijven toenemen, ook richting 2022. Dit wordt ook aangetoond binnen het AEF-rapport, welke in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd in 2020. De ontwikkelingen als gevolg van de Covid-19-pandemie, in combinatie met landelijke ontwikkelingen binnen het aanbod van de jeugdzorg zelf, noodzaken daarmee een hernieuwde, meer realistische, blik op de nog op te stellen definitieve begroting 2022.

Het AB verwerkt deze tendensen via de uitwerking van scenario’s, welke 2 juli a.s. ter bespreking geagendeerd worden. Er zijn dus grote onzekerheden in de ontwerpbegroting 2022 en de gevraagde deelnemersbijdrage zal naar verwachting hoger worden. De GRJR wil een definitieve begroting juli 2022 vaststellen. De verwachting is dus echter dat de definitieve begroting realistisch af zal wijken van de huidig voorliggende ontwerpbegroting. De raad wordt daarom geadviseerd de GRJR binnen de zienswijze te adviseren de definitieve begroting, op basis van voortschrijdend inzicht, realistisch te benaderen. 22 april jl. heeft het Rijk voor 2021 landelijk eenmalig €613 miljoen,- beschikbaar gesteld om de knelpunten in de jeugdhulp aan te pakken. Verwacht wordt dat dit voor Maassluis op een bedrag rond de € 900.000,- zal uitkomen. Over extra geld voor 2022 en verder komt vermoedelijk pas na de kabinetsformatie meer duidelijkheid. De raad wordt geadviseerd om binnen de zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken dat Maassluis de beschikbaar gestelde middelen 2021 wil inzetten voor de huidige knelpunten binnen de jeugdhulp in Maassluis. Op deze wijze wordt de druk op de wachtlijsten verminderd en draagt de gemeente Maassluis actief bij aan een verminderde druk op de kosten ‘zorggebruik 2022’.

Verder wordt voorgesteld geen ruimtevrager mee te nemen bij de kadernota maar om de extra middelen af te wachten en de meerjarenbegroting 2022-2025 aan te passen als deze middelen bekend zijn. De concept-zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 is in MVS-verband afgestemd. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing. Financiële consequenties Voorlopige jaarrekening 2020: De overschrijding van € 3,2 miljoen in 2020 betekent voor de gemeente Maassluis een nabetaling van € 68.276,00. Met deze uitgave is rekening gehouden in de gemeentelijke jaarrekening 2020. De deelnemersbijdrage over 2019 wordt dan voor Maassluis € 5.177.633,00 (zie pag. 43). 3

Zaak: 180283 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze Ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Het genoemde verschil van € 5,5 miljoen tussen de huidige declaraties en de door de aanbieders opgegeven zorgproductie 2020 is een financieel risico en kan bij een worstcase scenario een extra nabetaling opleveren van maximaal € 125.000,00. Mocht dit risico zich voordoen dan is hiervoor dekking beschikbaar vanuit de reserve jeugd. Begroting 2021: Het AB van de GRJR heeft op 17 september 2020 de definitieve inleg 2021 vastgesteld op basis van de definitieve jaarrekening 2019. De gevraagde bijdrage over 2021s €5,5 miljoen, de raming in de begroting is € 5,3 miljoen . Aan de gemeente Maassluis wordt er in 2021 plm. € 900.000,00 extra rijksmiddelen toegevoegd aan de algemene uitkering om de acute problematiek in de jeugdhulp op te lossen. Met de meicirculaire wordt het definitieve bedrag duidelijk. Op de taakvelden 18- zal de begroting 2021 worden opgehoogd met deze middelen. Ontwerpbegroting 2022: De gevraagde inleg over de GRJR-begroting 2022 is € 5.668.355,00 (zie pag. 40). De vlaktaks over het verbruik over 2019 en 2020 is € 501.364,00, de totale basisinleg over 2022 wordt dan € 6.169.719,00. Vanaf 2022 is er een verschuiving van drangtaken door de jeugdbescherming naar vrijwillige hulpverlening door het lokale veld. Het budget hiervoor is in de GRJR begroting met €3.800.000,00 verlaagd. Voor Maassluis is dit een bedrag van € 86.000,00.

Dit bedrag wordt toegevoegd aan het lokaal budget om de nieuwe taak uit te voeren. In de gemeentebegroting resteert na deze wijziging een begroot bedrag voor 2022 van €5,1 miljoen. Na ophoging van de loon- en prijsindexatie van 3.24 % wordt het bedrag € 5.270.000,00. De bedragen van de vlaktaks waren al opgenomen in de balansen van onze jaarrekeningen 2019 en 2020. Het verschil tussen de gemeentebegroting en de gevraagde inleg 2022 is circa € 400.000,00. De ontwerpbegroting 2022 is opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de kadernota 2022 van de GRJR. Door de ontwikkelingen in de jeugdhulp zijn deze uitgangspunten niet meer actueel. De GRJR wil in juli 2022 een reële begroting vaststellen. Momenteel vindt een nadere analyse plaats in hoeverre de ontwikkelingen noodzaken tot ophoging van de voorliggende ontwerpbegroting. Er zijn dus grote onzekerheden in de ontwerpbegroting 2022 en de gevraagde deelnemersbijdrage zal naar verwachting hoger worden. Juridische consequenties De geboden mogelijkheid aan gemeenteraden om een zienswijze mee te geven op de 'Ontwerpbegroting 2022 GRJR’, vergroot de bestuurlijke legitimiteit van de definitief op te stellen begroting 2022. Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatieparagraaf 4

Zaak: 180283 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze Ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

De bij dit advies gevoegde concept-zienswijze wordt ter vaststelling en ondertekening voorgelegd aan de gemeenteraad d.d. 8 juni 2021. Direct hierop volgend wordt de zienswijze schriftelijke ingediend bij de GRJR.

Voorstel aan de gemeenteraad 1. 2.

Kennis te nemen van de 'voorlopige jaarstukken 2020 GRJR' en 'de Ontwerpbegroting 2022 GRJR’, inclusief de aanbiedingsbrief. Bijgevoegde concept Zienswijze ‘Ontwerpbegroting 2022 GRJR’ vast te stellen en toe te zenden aan het dagelijks bestuur van de GRJR.

Bijlagen

5

Zaak: 180283 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze Ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021 besluit 1.

Kennis te nemen van de 'voorlopige jaarstukken 2020 GRJR' en 'de Ontwerpbegroting 2022 GRJR’, inclusief de aanbiedingsbrief.

2.

Bijgevoegde concept Zienswijze ‘Ontwerpbegroting 2022 GRJR’ vast te stellen en toe te zenden aan het dagelijks bestuur van de GRJR.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 8 juni 2021. De griffier,

De voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan

6