Raadsbesluit vaststellen beheerplan civiele kunstwerken getekend

M4

to MaassLuis

Raadsvoorstel Openbaar

gemeente

Stad

zaaknummer

133588

datum advies

20januari 2021

opsteller advies

Burg, P. van der

agendering

Bespreekstuk

Clustermanager

Stad

Portefeuillehouder(s)

Wethouder F.A. Voskamp

Onderwerp

Raadsvoorstel tot vaststellen Beheerplan civiele kunstwerken

Besluit college van B en W d.d. 08-06-2021 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen Beheerplan civiele kunstwerken Registratienummer: 133588 Het college besluit het raadsvoorstel aan te bieden aan de agendacommissie voor behandeling in de gemeenteraad. Besluit gemeenteraad • Het beheerplan Civiele Kunstwerken 2021-2025 vast te stellen •

Conform besloten d.d. 08-06-2021

Besluit gemeenteraad d.d

De exploitatiebegroting civiele kunstwerken cumulatief te laten toenemen volgens het scenario 'beheerste groei": in 2022 + €100.000, in 2023 +€100.000, in 2024 +

13-07-202 1 Stemuitslag: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

€ 100.000 en in 2025 +€50.000. Hiermee wordt in 4

stappen de benodigde groei van €350.000 bereikt •

Jaarlijks het saldo tussen begroting en realisatie toevoegen of uitnemen uit de onderhoudsreserves.

Bestu urssa menvatting Dit beheerplan 'Civiele Kunstwerken 2021 2025' verenigt beide voorgaande plannen Sruggen en onderdoorgangen" en "kademuren" en breidt ze verder uit; alle kunstwerken hebben hierin een plekje gekregen. Het thema van dit beheerplan is "beheerste groei". Het op de juiste wijze beheren van het bestaande en het nieuwe areaal en het beheersen van de groei van de exploitatie en de kapitaallasten. -

1

Zaak: 133588 Raadvoorstel tot vaststellen Beheerplan civiele kunstwerken

Coalitieakkoord Een goed onderhouden en aantrekkelijke openbare ruimte is belangrijk voor hoe inwoners en bezoekers de stad beleven. Hierom willen we investeren in ons openbaar groen en in goed onderhouden en toegankelijke trottoirs, fietspaden en wegen. We kiezen voor doorstroming, goede bereikbaarheid en stimuleren vervoer dat vriendelijk is voor onze omgeving. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Dit beheerplan is de opvolger van de beheerplannen Bruggen en onderdoorgangen 2015-2019 en "Kademuren 2013-2017. Op 25-05-2021 is er in de themaraad een presentatie geweest over het beheer van de kunstwerken. Inhoud Bijgevoegd beheerplan 'Civiele Kunstwerken 2021 2025' richt zich op alle civiele kunstwerken in Maassluis. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van de focus. De totale vervangingswaarde van alle Maassluise civiele kunstwerken bedraagt 108 miljoen euro. Naast de bruggen en kademuren uit de oude beheerplannen zijn in dit plan ook opgenomen: • Kademuren Vlieten -

•

Spoorwegonderdoorgangen

•

Steigers

•

Trappen

•

Geluidschermen

•

Grondkeringen

•

Damwanden

•

de Boeg" aan de Nieuwe Waterweg en de trappen bij station West

In dit plan wordt onderscheid gemaakt tussen Regulier beheer & onderhoud, Vervanging/renovatie en Ontwikkelingsbeheer. • Regulier beheer & onderhoud: Gericht op instandhouding, maar niet levensduur verlengend. De kosten worden gedekt uit de exploitatie •

Vervanging/renovatie. Dit is levensduurverlengend. Kosten daarvan worden gekapitaliseerd en krijgen een plaats in het investeringsprogramma.

•

Ontwikkelingsbeheer: Wijziging van functionele eisen van een bestaand kunstwerk of toevoegen van nieuwe kunstwerken in de bestaande omgeving. Dekking hiervan zit niet in dit beheerplan. Onder areaaluitbreiding verstaan we de uitbreiding van de nieuwe kunstwerken in de nieuwe woonwijken

Huidige financiële situatie Maassluls heeft (net als vrijwel alle Nederlandse gemeenten) de aanleg van het grootste deel van haar openbare ruimte direct afgeschreven, vaak vanuit een grondexploitatie of betaald door een projectontwikkelaar. De kapitaallasten zijn op dit moment daarom zeer laag. Lange termijnperspectief (2070) Het lange termijnperspectief is gebaseerd op de huidige stand van techniek en het huidige prijspeil. Ook zaken als de bevolkingsomvang, het reisgedrag, maar ook het waterpeil, zowel in de vlieten als in de getijdehaven wordt constant verondersteld, terwijl we weten dat de zeespiegel stijgt. 2

Zaak: 133588 Raadvoorstel tot vaststellen Beheerplan civiele kunstwerken

Voorspellingen over een dergelijke lange termijn zijn dus zeer onzeker. In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet echter een lange termijn-perspectief op basis van de huidige uitgangspunten geschetst worden. De vervangingswaarde van de kunstwerken is 108 miljoen. Met de genoemde gemiddelde levensduur van 75 jaar, de afschrijvingstermijn van 50 jaar én een rentepercentage van 1,5% zou dit in de verre toekomst gaan leiden naar een jaarlijkse kapitaallast van ca 2,5 miljoen. Wat betreft onderhoud (exploitatie) is een gemiddelde van tussen de 1 en 2% van de vervangingswaarde gebruikelijk. Dat zou voor Maassluis tussen de 1 en de 2 miljoen per jaar zijn. Beheerste groei Tussen de huidige situatie en het geschetste beeld over 75 jaar zit een lang traject. Ook over het exacte budget van wat over 75 jaar nodig is bestaat veel onzekerheid. Maar dat de uitgaven ook hierna verder zullen groeien staat vast. Hoe de groei vorm moet krijgen is nog onduidelijk. Daarom kiest de gemeente Maassluis nu voor een beheerste groei en een tussentijdse update van het benodigde investeringsvolume over 2 a 3 jaar. De komende 5 jaar wordt ingezet op 3 zaken: Onderhouden wat we al jaren onderhouden en projecten die al voorbereid zijn uitvoeren. Onderzoek. Hierdoor kunnen we het benodigde groeitempo van het benodigde budget, met name voor de kapitaallasten beter duiden.

Het opstellen van een digitaal model van de kademuren (Digital Twin) is daar een onderdeel van. Renovatie (gedeeltelijk vervangen) van de Lijndraaiersbrug, de Koepaardbrug en de Schansbrug. Voor de Lijndraaiersbrug ligt de scope al vast (vervangen hameipoort en conserveren val) en is de uitvoering is in voorbereiding; Voor de Koepaardbrug en de Schansbrug moet, om de scope vast te stellen, eerst nader onderzoek gedaan worden. Hierbij wordt zowel gedacht aan groot onderhoud zoals ook in 2012 is uitgevoerd, als aan het volledig vervangen. Duurzaam heid Bij beheer van de Civiele kunstwerken wordt duurzaamheid vooral geïnterpreteerd als lange levensduur. Daarnaast wordt bij iedere maatregel in het achterhoofd gehouden dat energieverbruik, CO2-uitstoot en gebruik van tropisch hardhout teruggedrongen moet worden. Financiële consequenties Het beheerplan kent de volgende financiële componenten. Beheerste groei van de exploitatiebegroting 2022: + €100.000. 2023: + €100.000. 2024: + €100.000, 2025: +€50.000. Deze is uitgewerkt in paragraaf 3,7, tabel 12. Het investeringsvolume verandert vooralsnog niet. Wel wordt investeringsbudget verschoven van kademuren naar beweegbare bruggen. De komende jaren worden de kunstwerken nader onderzocht en zal een nieuw investeringsplan opgesteld worden.

In bijlage 1 zijn 2 tabellen toegevoegd met financiële consequenties in tabelvorm Juridische consequenties Bij onvoldoende onderhoud kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van eventuele ongevallen. Het beheerplan dekt de inspanningsverplichting van de gemeente af.

3

Zaak: 133588 Raadvoorstel tot vaststellen Beheerplan civiele kunstwerken

Het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) schrijft voor dat de begroting een paragraaf Kapitaalgoederen bevat. De beheerplannen vormen de basis voor genoemde paragraaf kapitaalgoederen. Het lange termijnperspectief en het gekozen scenario van beheerste groei kan mogelijk invloed hebben op het weerstandsvermogen van de gemeente. Bij het niet beschikken over een actueel beheerplan kan de provincie juridische stappen nemen. Personele- of organisatorische consequenties In het plan is rekening gehouden met de kosten voor de inhuur van specialistische kennis. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatieparagraaf Deze paragraaf is niet van toepassing

Voorstel aan de gemeenteraad Het beheerplan Civiele Kunstwerken 2021-2025 vast te stellen De exploitatiebegroting civiele kunstwerken cumulatief te laten toenemen volgens het scenario beheerste groei: in 2022 + €100.000, in 2023 +€100.000, in 2024 + € 100.000 en in 2025 + €50.000. Hiermee wordt in 4 stappen de benodigde groei van €350.000 bereikt Jaarlijks het saldo tussen begroting en realisatie toevoegen of uitnemen uit de onderhoudsreserves. Bijlagen

4

Zaak: 133588 Raadvoorstel tot vaststellen Beheerplan civiele kunstwerken

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8juni 2021 besluit Het beheerplan Civiele Kunstwerken 2021-2025 vast te stellen

De exploitatiebegroting civiele kunstwerken cumulatief te laten toenemen volgens het scenario beheerste groei: in 2022 + €100.000, in 2023 +€100.000, in 2024 + € 100.000 en in 2025 + €50.000. Hiermee wordt in 4 stappen de benodigde groei van €350.000 bereikt

Jaarlijks het saldo tussen begroting en realisatie toevoegen of uitnemen uit de onderhoudsreserves.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 13juli 2021.

:

Deriffier,

De voorzitter

mr.R. aerH5k

dr. T.J. Haa

5