Raadsbesluit instemmen 2e begrotingswijziging 2021 VRR

Raadsvoorstel Openbaar Inwoners zaaknummer

228067

datum advies

20 september 2021

opsteller advies

Linden, R. van der

agendering

Hamerstuk

Clustermanager

Inwoners

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester dr. T.J. Haan

Onderwerp

Raadsvoorstel tot instemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 VRR

Besluit college van B en W d.d. 12-10-2021 Onderwerp: Raadsvoorstel tot instemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 VRR Registratienummer: 228067 Het college besluit: • in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2021; • de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 en geen zienswijze in te dienen; • dit voorstel aan te bieden aan de agendacommissie ter besluitvorming door de gemeenteraad. Besluit gemeenteraad De gemeenteraad stemt in met de 2e begrotingswijziging 2021 VRR en besluit geen zienswijze in te dienen

Conform besloten d.d. 12-10-2021

Besluit gemeenteraad d.d 16-11-2021 Stemuitslag: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Bestuurssamenvatting Het college besluit om de raad voor te stellen om in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 van de VRR en geen zienswijze in te dienen.

1

Zaak: 228067 Raadvoorstel tot instemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 VRR

Coalitieakkoord Deze paragraaf is niet van toepassing. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Raadsbesluit 12154 d.d. 2 juni 2020:Begroting VRR 2021 Inhoud De begroting 2021 van de VRR is in het voorjaar van 2020 opgesteld. Gedurende de looptijd van de begroting veranderen uitgangspunten waardoor er (veelal) technische aanpassingen op de begroting worden doorgevoerd die resulteren in een begrotingswijziging. Deze 2e Begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2021. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen vormen de uitgangspunten van de 2e begrotingswijziging 2021. Op 13 september 2021 heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) de 2e begrotingswijziging 2021 toegezonden. De deelnemende gemeenten dienen hun eventuele zienswijze kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van de VRR. De besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRR op 8 december 2021. Resultaat In deze begrotingswijziging wordt een (positief) eindresultaat na bestemming gepresenteerd van € 654 k. In de 1e Begrotingswijziging was dit resultaat nog circa € -51 k. Het resultaat wijzigt vooral als gevolg van lagere kapitaalslasten (door o.a. vertraagde leveringen van groot materieel) en een voordeliger resultaat op de overhead.

Eigen Vermogen In deze begrotingswijziging is voor het eerst het eigen vermogen van de Ambulance RotterdamRijnmond (ARR) verwerkt zoals gecommuniceerd in het AB van 23 september 2020. Het gaat hierbij om een voorlopige inschatting van het bedrag omdat de liquidatiebalans nog opgesteld moet worden. COVID-19 In deze begroting zijn hogere lasten en baten opgenomen als gevolg van de meerkosten / werkzaamheden rondom de COVID-19-crisis. Denk hierbij aan de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, en de extra inzet van de crisisorganisatie. Er wordt rekening gehouden met € 1418 k aan extra COVID-19 lasten; uitgangspunt is dat deze volledig door het Rijk worden vergoed. Investeringen Er vindt een verlaging van de investeringen plaats van € 4.526 k waardoor de investeringen in 2021 ingeschat worden op € 20.955 k. Dit wordt mede veroorzaakt door langere levertijden voor brandweervoertuigen. Daarnaast duren aanbestedingstrajecten langer (o.a. als gevolg van COVID-19). 2e Loopbaanbeleid beroepsbrandweerpersoneel Beroepsbrandweerlieden die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, mogen dit beroep 20 jaar uitoefenen. In die 20 jaar worden zij voorbereid op een tweede loopbaan. Veel brandweermensen willen en kunnen echter langer doorwerken dan 20 jaar. Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2e loopbaanbeleid en lopen er onderzoeken. Rondom dit tweede loopbaanbeleid is het 2

Zaak: 228067 Raadvoorstel tot instemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 VRR

voornemen om in de primaire begroting 2023 duidelijkheid te geven over de oplossingsrichting. De reserve tweede loopbaanbeleid is namelijk tot 2028 afdoende gevuld, daarna ontstaat een tekort. Risico’s Naast de bestaande risico's is een nieuw risico opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen namelijk “Hogere huisvestingskosten door bouw, verbouw en onderhoud”. Wereldwijd is een duidelijke trend zichtbaar in de prijsontwikkeling van bouwmaterialen. Daarnaast is er een tekort aan aannemers, terwijl de vraag groot is. Hierdoor ontstaat het risico dat de kosten voor onderhoud en de investeringsprojecten bouw en verbouw hoger uitkomen. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing. Financiële consequenties De gemeentelijke bijdrage aan de VRR verandert niet door deze begrotingswijziging, er zijn daarom geen financiële consequenties. Er zijn wel enkele aandachtspunten voor de volgende begroting: de BDUR (Doeluitkering vanuit het Rijk aan de VRR voor Rampenbestrijding) is structureel geïndexeerd. Dit moet worden betrokken bij de indexering van de begroting 2023. Het weerstandsvermogen zakt onder de 1 vanaf 2022, dit heeft onder meer te maken met de risico's (Europese richtlijn, piketorganisatie en vakbekwaamheid) die genoemd worden in de ontwikkelagenda VRR.

Hierover moeten door het Algemeen Bestuur nog besluiten worden genomen en worden geëffectueerd in de begroting 2023 van de VRR. In deze begrotingswijziging wordt een (positief) eindresultaat van de VRR na bestemming gepresenteerd van € 654 k. (in de 1e Begrotingswijziging was dit resultaat nog circa € -51 k). Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatieparagraaf Deze paragraaf is niet van toepassing.

Voorstel aan de gemeenteraad De gemeenteraad stemt in met de 2e begrotingswijziging 2021 VRR en besluit geen zienswijze in te dienen Bijlagen

3

Zaak: 228067 Raadvoorstel tot instemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 VRR

4

Zaak: 228067 Raadvoorstel tot instemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 VRR

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021 besluit De gemeenteraad stemt in met de 2e begrotingswijziging 2021 VRR en besluit geen zienswijze in te dienen Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 16 november 2021. De griffier,

De voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan

5