Bijlage bij Oktoberbrief 2021
Tekst van het document
Bijlage
van het raadvoorstel tot het vaststellen van de Oktoberbrief 2021
Tabel 1: Effect septembercirculaire 2021 op Maassluis Onderstaande tabel laat de mutaties van septembercirculaire zien ten opzichte van de junicirculaire (stand begroting 2022), negatieve bedragen zijn voordelen. Septembercirculaire 2021 (in € 1.000) Uitkering in Primaire begroting 2022 Mutaties: accressen maatstaven overige ontwikkelingen plafond Bcf taakmutaties integratie-uitkeringen Coronamaatregelen Totaal mutaties septembercirculaire Uitkering na septcirculaire '21
2021 -59.355 V
2022 -61.142 V
2023 -59.787 V
2024 -59.925 V
2025 -60.114 V
-1.073 V -187 V -519 V
-1.089 V -170 V 7 N
-1.111 V -203 V 92 N
-1.239 V -116 V 20 N
1 N -42 V -189 V
2 N 21 N
0 V 26 N
0 V 31 N
-1.148 V
-2.009 V
-1.230 V
-1.197 V
-1.304 V
-60.503 V
-63.152 V
-61.017 V
-61.122 V
-61.419 V
-277 V 21 N -397 V -96 V 16 N -415 V
Tabel 2: Resultaat septembercirculaire 2021 De effecten van de reserveringen worden in onderstaande tabel gesaldeerd met de mutaties van septembercirculaire. De bedragen in de onderste regel komen ten gunste van het meerjarenperspectief in de begroting 2022 (negatieve bedragen zijn voordelen). Reserveringen en resultaat Septembercirculaire 2021 (in € 1.000) Totaal mutaties septembercirculaire 2020 Reserveringen septcirc. '21: Aanpak problematiek jeugdzorg: Coronamaatregelen Uitvoering en implementatie Breed offensief Toezicht en handhaving gastouderschap Gezond in de stad (DU) Overige taakmutaties < € 10.000 Subtotaal reserveringen septembercirc.: Aanvullende reserveringen Oktoberbrief: Indexatie lonen en prijzen VRR Risicostelpost autonome ontwikkelingen Subtotaal reserveringen overig: Resultaat septembercirculaire 2021
2022
2023
2024
2025
-2.009 V
-1.230 V
-1.197 V
-1.304 V
41 N 189 N 13 N 58 N 10 N 311 N
13 N
13 N
13 N
10 N 23 N
10 N 23 N
10 N 23 N
620 N 620 N
250 N 300 N 620 N 1.170 N
250 N 300 N 620 N 1.170 N
250 N 300 N 620 N 1.170 N
-1.078 V
-38 V
-4 V
-111 V
1
Tabel 3: Ontwikkeling meerjarenperspectief 2022-2025 Het meerjarenperspectief 2022-2025 verandert door de septembercirculaire als volgt (negatieve bedragen zijn voordelen): Meerjarenperspectief 2022 - 2025 (in € 1.000) Primaire begroting 2022 resultaat septembercirculaire 2021 Begrotingssaldo na Oktoberbrief 2021
2022 620 N -1.078 V -458 V
2023 -68 V -38 V -106 V
2024 -229 V -4 V -233 V
2025 -2 V -111 V -114 V
2