Document · PDF

Bijlage 3 Ontwerpbegroting 2022 ROGplus

Thema-avond 2 25 mei 2021, gemeente MaassluisBij agendapunt: 20.00-21.00 uur: Toelichting ontwerpbegroting 2022 ROGplus27.124 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

2024 C 2025 C 941.800 943,500 2,400 1200 72.100 72.100 1.016.100 1.018.000 350.800 353.100 26.900 27.100 94.900 95.500 158.700 159.700 10,800 10.900 64.500 64.900 25.900 26.100 0 0 57.400 57.400 789.900 794.700 1.700 1.700 42.300 42.500 240.500 241.400 82.900 84.100 35.300 35.300 402.700 405.000 4.216.900 4.112.700 589.700 601.200 23.300 23.300 0 0 29.000 29.900 331.300 331.300 5.086.000 5.202.600 1.704.700 1.704.700 612.400 636.700 0 0 417.000 403.800 223.600 223.600 2.944.500 2.982.000 228.500 228.500 228.500 228.500 212.100 213.800 212.100 213.800 30.800 30.800 33600 33.600 52.600 52.600 117.000 117.000 10.796.000 10.961.608 -119.500 -122.180 -309.400 -329.500 -5.500 -5.500 -10.362.400 -10.504.500 -10.796.800 -10.961.600 -10.961.600 -10.796.000 0 0 428.000 658.300 79900 122.800 11700 0.000 792,800 515.900 792.000 515.900 -51.800 -34.500 -481.400 -741.000 -515.900 -792.800 -515.900 -. -792.800 0 0 81.900 01.900 42.400 42.400 672.900 672.900 797.200 797.200 797.200 797.200 -797.200 -797.280 -797,200 -797.200 -797.200 -797.200 0 0 0 0

2026 C 964.300 2.500 72100 1,038.900 354.400 27.200 95800 160.300 10.900 65.100 26.200 0 57.400 797.300 1.700 42.800 243.200 85.700 35.300 408.700 4.297.500 611.200 23.300 0 31.100 331.300 5,294,400 1.704.700 657.200 0 432.700 223.600 3018200 228.500 228.500 213.200 213.200 30800 33.600 52600 117000 11.116.200 -124.800 -305.300 -5.500 -10.680.600 -11116,200 -11.116.200 0 956.300 178.300 16100 1.150.700 1.150.700 -73.400 -1.077.300 -1.150.700 -1.150.700 0 01.900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 .797.200 0 0

Ontwerpbegroting 2022 Rogpluo Nieuwe Waterweg Noord

5.3.7 Begroting 2022 Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Totaal BW Overhead

Vlaardingen

Baten! Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi-en vervoerskosten Scoobiiobielen en rolvz Scooboobielen Autuaanpassingen /-versbekkingen Handbeogen rolstuelen Elechische roistzelen Sporteoorzieningen Aandrijfunite en fleteen Kindvoorzieningen Onderhosd 1 depotkosten Overhead Totaal Scoobnobielen en rolvz Verhuis- en inrichbngskosten Woonvoorzieningen Roerende oonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparate Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maataerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen IOvergangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad - nietouderen Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad! Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd monen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd vonen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovate Projecten Herindicates Innovates Totaal Projecten en innovabe Totaal Lasten Inkomsten Regiotaxi Baten Inkomsten Wmo Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten -

Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Lasten

Overhead

- -

Totaal Overhead Totaal Lasten Overhead Baten Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeagdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Begroot Begroot Werkelijk 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 2.079.600 1.908.434 2.740.100 12007 10400 21.200 145.835 160.300 96.800 2.066.276 2.858.100 2.250.300 142,476 838.100 838 100 16.836 17.400 26.000 115.416 237.500 237.500 66.570 322.000 322.000 12.550 5.100 20.800 122.767 145.400 145.400 70100 0 70.100 521.609 0 0 113.270 191.400 136.200 1.796.100 1.111.494 1.827.000 32.790 9.100 17.700 55429 127.800 127.800 767,600 644.727 606.800 146.900 114.264 0 55.219 84.100 81.200 1,141.200 902.429 827.800 4.328.081 7.828.200 8.225.400 205.325 1.328.000 884.000 303.972 0 0 3.134.944 0 0 100.700 75.000 158.000 535.201 634.200 744.000 8.665.523 9.891.100 9.928.400 1.869.153 3.914.000 3.914.000 116.077 1.095.300 1.010.100 2.563.979 0 0 791.319 749.900 931.400 560.100 511.700 566.350 5.906.878 6.367.200 6.31 9.300 282,964 587.300 630.100 587.300 630.100 282 964 416.781 248.700 286,800 416781 248.700 286.800 8.890 62.000 62.000 64.202 65.600 65.600 5.193 102.500 102.500 78.286 230.100 230.100 19.430.631 22.627.500 22.592.100 -158.352 -288.200 -250600 -458.956 -661.700 -620.600 -78.343 -22.800 0 -18.734.980 -21.854.800 -21.720.900 -19.430.631 -22.827.500 -22.592.100 -19.430.631 -22.827.500 -22.592.100 0 0 0 9,107.400 15.484.669 10.115.600 2.852.493 1.625.600 1.634.700 199.400 199.400 246.500 10.941.500 18.583.662 11.940.600 18.583.662 11.940.600 10.941.500 -1.139.189 -756.500 -756 500

-17.444.473 -11.184.100 -10.185.000 -10,941.500 -18.583.662 -11.940.600 -18.583.662 -11.940.600 -10.941.500 0 0 0 194.700 188.908 194.700 0 0 0 1.414.526 1.412.300 1.533.900 1.603.434 1.607.000 1.728.600 1.603.434 1.607.000 1728.600 -1 728.600 -1.603.434 -1.607.000 -1 728.600 -1.603.434 -1.607.000 -1.603.434 -1.607.000 -1.728.600 0 0 0 0 0 0

Begroot 2022 2.089.600 10.700 168.200 2.268.500 852.900 26.500 241.700 327.700 21.200 148.000 71.300 0 134.000 1.823.300 18.200 129.700 779.000 149.400 82.400 1158700 9.423.000 1.113.500 0 0 78.900 773.000 11.388.400 3.969.700 1.242.600 0 962.900 521.800 6.697.000 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 24.237.000 -280.700 -650.800 0 -23.305.500 -24.237.000 .24.237.000 0 9,235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763 100 -10.383.300 -11.146.400 -11.146.400 0 200.000 0 1.570.000 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 0 0

45 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.8 Meerjarenperspectief 2022-2026 Vlaardingen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten! Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskoslen

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotuxi Indi.nduele vervoerskoslen Overhead Totaal Taxi- en vervoerskoslen Scoobnobielen en rolnz Scootnobielen Aubaanpassingen / -versbekkingen Handbeagen rolsbelen Electnische rolsbelen Sportvoorzieningen Aandrijlknib en tetoen Kindvoorzieningen Onderhoud! depotkostan Overhead Totaal Scoobnobielen en rotvz Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichbngskoslen Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud! reparabe Overhead Totaal Woonvoorzieningen Algemene voorziening Schoon huis Schoon Huis Maakeerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening krangementan / Overgangsrechtan pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad! Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Gecluslerd wonen Gecluslerd wonen Totaal Gecluslerd wonen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkoslen Totaal Tegemoetkoming meerhn Projeclen Projectan en innovahe Herindicakes Innovabes Totaal Projecien en innovabe Totaal Lasten Inkomolen Regiotaxi Baten inkomstan Wmo Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeentan Totaal Inkomstan Wmo Totaal Baten Zorg in natara pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Eigen bijdragen Baten Beschermd Wonen Bijdrage gemeenlen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

backonce Jeugd Backottice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenlen

Totaal Overhead

Lopende prijzen Begroot 2022 2.089.600 10700 168.200 2.268.500 852.900 26.500 241.700 327.700 21200 148.000 71.300 0 134.000 1.823.300 18.200 129.700 779.000 149.400 82.400 1.158.700 9.423.000 1.113.500 0 0 78900 773.000 11.388.400 3.969 700 1.242.600 0 962.900 521.800 6.697.000 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 24.237.000 -280.700 -650.800 0 -23.305.500 -24.237.000 .24.237.008 0 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 -11.146.400 0 200.000 0 1.570.000 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 .1.770.000 0 0

2023L 2024L 2.182.600 2135.600 11.000 11.400 177.900 173.000 2.371.900 2319.600 867.300 882.500 26.900 27.400 250.100 245.800 339.100 333.200 21.600 22.000 150.500 153.100 72.500 73800 0 0 137700 141.500 1855.500 1.889.500 18.700 19.200 132.600 134.600 808.400 796.600 151.900 154.400 84.700 87.000 1.184.500 1.203 600 10.413.500 11.230 900 1.253 000 1.372.000 0 0 0 0 81.200 83.700 794.900 817.400 13.504.000 12.542.600 3.976.100 3.867.200 1.339.500 1.290.200 0 0 991.000 1.021.600 551.500 536.500 6.793 800 6.779.800 665.100 665.100 665.100 665.100 0 0 0 0 65.200 66.800 70.700 69000 110.400 107.700 241.900 247.900 25.603.000 26.661.000 -289.700 -299 100 -752.000 -706.000 0 0 -25.610.700 -24.607 300 -25.603.000 -26661.800 .26.661.800 -25.603.000 0 0 8.668.000 8.988.500 1.617.100 1.677.500 177500 167.400 10843500 10452.500 10.043.500 10.452.500 -724.600 -681.700 -10.118.900 -9.770.800 -10.452.500 -10.843.500 -10.043.500 -10.452.500 0 0 ___ 205400 211.000 0 0 1.607.000 1.645000 1.812.400 1.856.000 1.012.400 1.856.000 -1856000 -1.812.400 -1.812.400 -1.856.000 -1.856.000 -1.812.400 0_0 " 0 0

2025L 2.186.700 11800 183.000 2.381.500 898.000 27.900 254.500 345.000 22.400 155.800 75.100 0 145.400 1924100 19.700 136.600 820.400 157.000 89.500 1.223.200 11896.200 1.444.100 0 0 86500 840.500 14.267.300 3.874.000 1.390.500 0 1.056 100 567.000 6.887.600 665.100 665.100 0 0 60.500 72500 113.200 254.200 27.603.000 -308.700 -790.400 0 -26.503.900 -27.603.000 •27.603.000 0 8.269 100 1.642100 156200 9.967.400 9.967.400 -634.400 -9333.000 -9.967.400 -9.967.400 0 216700 0 1684.100 1900800 1.900.800 -1.900.800 -1900.800 -1.900.000 0 0

2026L 2.234 800 12.200 188.200 2.435.200 911.100 28.300 258.200 350.000 22.700 158.100 76.200 0 149400 1,954.000 20.200 139.100 835.700 159.500 92080 1.246.500 12.520.200 1.515.800 0 0 89.300 864.400 14.989 700 3.881.000 1442800 0 1.090.300 583.000 6.997.100 665.100 665.100 0 0 68500 72.500 113.200 254.200 28.541.000 -318.600 -650.000 0 -27.572.400 -28.541.800 •28.541.800 0 7.786.500 1.451.700 144.000 9.382.200 9.382.200 -582.900 -8.799.300 -9.382.200 -9.382.200 0 222.600 0 1.724.200 1.946.800 1.946.000 -1.946 000 -1.946 800 -1.940.800 0 0

46 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.9 Meerjarenperspectief 2022-2026 Vlaardingen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Totaal BW Overhead

Baten! Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi IndMduele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scooknobielen Scoobrrobielen en rokz Aabaanpassingen 1-veroteekkingen Handbewogen rolsteelen Electrische rolsbelen Sportvoorzieningen Aandrijfunitu en tetsen Kindvoorzieningen Onderhoud/depotkosten Overhead Totaal Scoohnobielen en rotvz Woonvoorzieningen Verhais- en inrichbngokosten Roerendew3onvoorzieningen Wonrrgaanpassingen Onderhoad / reparabe Overhead Totaal Woonvoorzieningen Algemene voorziening Schoon huis Schoon Hais Maabaerkvoorzieningen Aansnillende algemene voorziening krangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Hais Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - nietoaderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten Projecten en innovahe Herindicates Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaoi Baten Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten -

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoltce Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Constante prijzen Begroot 2022 2023 C 2.089.600 2.114.500 10.700 10900 168200 168200 2.268.500 2.293.600 857,900 852.900 26.700 26.500 243.100 241.700 327.700 329.600 21.200 21.300 148.000 148.900 71.300 71.700 0 0 134.000 134.000 1.823.300 1833200 18.200 18.300 131.200 129.700 779.000 788.000 150.300 149.400 82400 82.400 1.158.700 1.170.200 9.423.000 10.086.800 1.113.500 1.213.700 0 0 0 0 78.900 78.700 773.000 773.000 11388400 12.152.200 3.969.700 3.976.100 1.242.600 1249800 0 0 962.900 959.900 521.800 521.800 6.697.000 6.707.600 665.100 665,100 665.100 665.100 0 0 0 0 63.600 63600 67.300 67.300 105.100 105.100 236.000 236.000 25.057.900 24.237.000 -286.900 -280 700 -689 500 -650 800 0 0 -23.305.500 -24.081.500 -24.237.000 -25.057.900 -25.057.900 -24.237.000 0 0 9.235.400 8.765.800 1,724.300 1.636.600 186.700 172300 11.146.400 10.574.700 11.146.400 10.574.700 -724.600 -763.100 -9,850.100 -10.383.300 -11 146 400 -10.574.700 -11.146.480 -10.574.700 0 0 200.000 200.000 0 0 1.570.000 1.570.000 1770.000 1.770.000 1.770.000 1.770.000 -1 770,000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.778.000 -1.770.080 0 0 0 0

2025 C 2024 C 2.161.000 2165000 11200 Ii 700 168200 168.200 1344.900 2.340.400 869.100 863.500 26.900 27.100 244.700 246.300 331.700 333.800 21.500 21.400 149.900 150.900 72.700 72.200 0 0 134000 134000 1.844.300 1855.400 18.800 19.300 131700 132200 794.000 791.000 152.700 155.200 82.400 82.400 1.183 100 1.176.600 10.537.200 10811.100 1.287.300 1.312.400 0 0 0 0 81100 83800 773.000 773.000 12.678.600 12.980 300 3.860.600 3.860.600 1297600 1.346800 0 0 989.600 1.023.000 521,800 521.800 6669.600 6.752.200 665.100 665.100 665.100 665.100 0 0 0 0 63600 63.600 67,300 67.300 105.100 105.100 236.000 236.000 25.610.600 26.017.000 -293 200 -299 600 -734 500 -772.000 0 0 -24.945.400 -24.582 900 -26.017 000 -25.610.600 •25.610.600 •26.017.000 0 0 8.453 500 8.084600 1.577.700 1.504 500 157700 142900 10.188.900 9712.000 10.188.900 9.712.000 -681 700 -634400 -9507200 -9077600 -10.188.900 -9.712.000 -9.712.000 -10.188.900 ' 0 0 200.000 200.000 0 0 1.570.000 1.570.000 1.770.000 1.770.000 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 8 0 0 0

2026 C 2.212.600 12.100 168200 2.392.900 872.200 27.200 247.200 335.000 21.600 151.400 73.000 0 134.000 1861.600 19.800 133.200 800.000 157.700 82400 1.193.100 11.021.200 1.334.300 0 0 86.500 773.000 13215000 3.860.600 1.398 100 0 1.056.100 521.800 6.836.600 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 26.400.300 -306 200 -727 000 0 -25.367.100 -26.400.300 -26.400.300 0 7.594.100 1.416.200 127900 9.138.200 9.138.200 -582.900 -8.555.300 -9138200 -9.138.200 0 200.000 0 1.570.000 1.770 000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 0 0

47 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord

5.3.10 Begroting 2022 Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Schiedam

Baten! Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskostex

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotuxi Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en verxxerskoslen Scoohoobielex Scoxhnobielen en rolvz Autaaanpassingen / -xeratekkingex Handbeogen rolstoelex Elechische rolstoelen Sporhixxrzieningex Aaxdrijhjxits en tetoen Kind voorzien ingen Onderhoud! depotkosten Overhead Totaal Scoohnobielen en rolvz Verhuis-en inrichtngskosten Woonvxxrzieningen Roerexde aoonvOorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparate Overhead Totaal Woonvoorzieningen Algemene voorziening Schoon huis Schoon Haiu M aateerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen! Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - nietouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad! Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd aonen Totaal Geclusterd eonen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten Projecten en innovate Herindicabes Inn ova bes Totaal Projecten en innovabe Totaal Lasten Inkomsten Regiotasi Inkomsten Wmo Baten Eigen bijdragen Bijdrage aanvallende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten

Lasten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhalpvervoer Overhead

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Overhead Baten Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Begroot 2022 1 ,691 200 8.800 160.200 1.860.200 806.200 52.900 207.100 252.300 10.600 114.000 72.300 0 127.600 1.643.000 13.400 166.100 495 500 157.200 78.400 910.600 8.61 3.000 1.179500 60.200 0 122.100 736.200 10.711.000 3.866.600 1.113.300 0 1.194.900 497.000 6.671 800 1.829.200 1.829.200 150.400 150.400 126.100 67.300 105.100 298.500 24.074.700 -232.800 -649.600 -14 100 -23.1 78.200 -24.074.700 .24.074.700

Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Eigen bijdragen Baten Beschermd Wonen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Begroot Werkelijk Begroot Primair 2021 Gewijzigd 2021 2020 1.525.991 2.099300 1 683,100 21,200 8500 14.886 101.600 152.700 138.891 1.844.300 1.679.768 2.222.100 792.200 261.424 792.200 61.974 46.200 52.000 147.772 203.500 203.500 247.900 247.900 65.155 10.400 11.102 5.100 84,173 112.000 112.000 71.000 0 71.000 0 561.359 0 201.000 129.700 107.876 1.678.900 1.618.700 1.300.836 13.000 26.350 6.200 163.700 52.988 163.700 488.200 424.644 590.000 153.400 118244 0 77.400 52.590 88.300 895.700 674.816 848.200 7.482.900 4.564.596 8.121.000 936.400 239.298 1.009.900 54.700 325.076 191.600 2.819.367 0 0 148.100 116.000 222.000 708.600 509.715 665.900 10.136.500 9.298.600 8.680.052 3.815.000 2.008.219 3.815.000 1.005.600 840.800 102.816 0 2.218.652 0 1.086.593 1.052.500 1.154.300 588.100 487.300 539.381 6461.200 6.297.400 5.955.660 1.773.900 1.312.842 1,754.500 1 773.900 1.312.842 1.754.500 148.400 430.859 518.800 148.400 430.859 518.800 123.000 123.000 24.648 61.145 65.600 65.600 5.201 102.500 102.500 291.100 90.994 291.100 23.911.300 22.168.100 20.125.827 -242.100 -207.800 -126.174 -621.000 -470.808 -655.600 -49.100 -14.100 -83.782 -22.964.500 -21.325.200 -19.445.062 -23.911.300 -22.168.100 -20.1 25.827 -22.168.100 .20.125.827 .23.911.300

Bijdrage gemeenten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _________ 188.908 194.700 51.500 50.000 1.483.000 1.347.168 1.729.200 1.586.076 1.729.200 1.586.076 -1 729.200 -1.586.076 -1 729.200 -1.586.076 -1.729.200 .1.586.076 0 O 0'

'0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.700 51.500 1.460.900 1.707.100 1.707.100 -1.707.100 -1.707.100 .1.707.100 0 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 53.000 1.495.200 1.748.200 1.748.200 -1 748.200 -1 .748.200 .1.748.200 0 ' 0

48 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

--t..

•-

5.3.11 Meerjarenperspectief 2022-2026 Schiedam Programma Wmo

TotaalWmo Beschermd Wonen

Baten! Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskostun

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskoslen Overhead Totaal TaxE- en vervoerskosten Scoobniobielen Scoobniobielen en rolv'z Autaaanpassingen !-verstrekkingen Handbeeogen rolsteelen Electrische rolobrelen Sportvoorzieningen Aundrijlunits en tetven Kindvoorzieningen Onderhoud / depotmosten Overhead Totaal Scoobmmobielen en rotuz Verhuis- en inrichhngskootvn Woonvoorzieningen Roerende woonvoorzieningen Woningaanpasoingen Onderhoud1 reparahe Overhead Totaal Woonvoorzieningen Algemene voorziening Schoon huis Schoon Huis Maabnerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - nietnuderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerko Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovabes Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Inkomsten Regiotarmi Baten Inkomsten Wmo Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Eigen bijdragen Baten Beschermd Wonen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten TotaalBW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Overhead Baten Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoftice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead

Eindtolseill

Lopende prijzen Begroot 2023 L 2022 1 728,400 1.691.200 9.100 8.800 164.700 160.200 1.860.200 1.902.200 806.200 019.000 53.800 52900 210.600 207,100 252.300 256.600 10.800 10.600 115.900 114.000 72.300 73.500 0 0 127.600 131.100 1643000 1.672.100 13.800 13.400 166.100 169.900 495.500 506.700 160.700 157.200 78.400 80.600 910.600 931.700 8.613.000 9.516.300 1.179.508 1.327.300 62.200 60.200 0 0 122.100 126.400 757.000 736.200 10.711.000 11.789.200 3.872.800 3.866.600 1.113.300 1.163.300 0 0 1194.900 1.236.800 497.000 510.900 6.671.800 6.783.800 1.829.200 1.838 800 1829200 1.838.800 152.000 150.400 152.000 150.400 126.100 129.300 67.300 69.000 105.100 107.700 298.500 306000 24.074.700 25.375.800 -240.300 -232.800 -702.000 -649.600 -14.100 -14.100 -23 178 200 -24.419.400 -24.074.700 -25.375.800 .25.375.800 .24.074.700 0 0 535.000 0 0 99900 0 10.600 645.500 0 645.500 0 -43.100 0 -602.400 0 -645.500 0 -645.500 0 0 0 205.400 200.000 54.600 53.000 1495.200 1.530.500 1.748.200 1.790.500 1.790.500 1.748.200 -1.748.200 -1.790.500 -1.748.200 -1.790 500 -1.790.500 -1.748.200 0 0 0 0

2024 L 1766400 9.400 169.400 1.945.200 834,200 54700 214.300 261.100 11.000 117.900 74800 0 134.800 1702800 14.200 172.400 514.200 164.200 82.900 947.900 10.261 300 1.453.400 64.200 0 130.700 778.400 12.680.000 3.766.800 1,210.700 0 1279000 525.300 6.781.800 2063.800 2.063 800 153.600 153.600 132.600 70.700 110.400 313.700 26.596.800 -248 000 -745.700 -14.100 -25 589 000 -26.596.800 •26.596.800 0 1152 100 214.900 22.200 1.389.200 1.389.200 -90.600 -1.298.600 -1.389.200 -1.389.200 0 211.000 56.300 1566.700 1834000 1.834.000 -1 834.000 -1.834.000 -1.834.000 0 0

2025 L 1769700 9700 174.200 1.953.600 848.800 55.700 218.100 265.700 11.200 120.000 76.100 0 138.500 1 734.100 14.700 175.000 521.800 168.200 85.200 964.900 10.869.000 1.529.800 66.300 0 135.300 800.500 13.400.900 3.773.400 1.257.200 0 1.324.400 540.000 6.895.000 2.289.100 2289100 155.600 155.600 135,900 72.500 113.200 321.600 27.714.800 -256.000 -782.100 -14.100 -26.662.600 -27.714.800 -27.714.800 0 1.856.300 346.200 35.100 2.237.600 2.237.600 -142 400 -2.095.200 -2.237.600 •2.237.608 0 216.780 58.000 1.603.900 1.878.600 1.878.800 -1.878.600 -1.878.600 -1.878.600 0 0

2026 1.808600 10.000 179.200 1.997.800 861.200 56.500 221.300 269.600 11.400 121.800 77200 0 142.300 1.761.300 15.200 178.300 531.500 172.100 07.600 984.700 11.438.400 1.605.700 68.400 0 140.100 823.200 14.075.800 3.780.200 1.306.000 0 1,371.000 555.200 7.013.200 2.299 600 2.299.600 157,500 157.500 135.900 72,500 113.200 321.600 28.611.500 -264.300 -649.600 -14.100 -27.683.500 -28.611.500 -28.611.500 0 2.595.580 483.900 48.000 3.127.400 3.127.400 -194.300 -2.933.100 -3.127.400 -3.121.400 0 222.600 59.700 1 642 100 1.924.400 1.924.400 -1.924.400 -1.924 400 -1.924.400 0 0

49 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

r.I --I-. 'ç.

5.3.12 Meerjarenperspectief 2022-2026 Schiedam Constante prijzen -

Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten! Lasten Lasten

Begrotingnonderdeel Taoenvervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Indieduele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scoxhnobielen en rxlvz Scoobnobielen Aubaanpassingen !-versfrekkingen Handbewogen rolsbelen Electrische rolsbelen Sportvoorzieningen Aandrijtonrte en Oetsen Kindvoorzieningen Onderhoud / depothosten Overhead Totaal Scooh,robielen en rotvz Wonnvoorzieningen Verhuis-en inrichbngskosten Roerendewosnvoorzienrngen Woningaanpassingen Onderhood / reparabe Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Ruis Algemene voorziening Schoon huis Maatworkvoorzieningen Aanwilende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon t-luis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - nietoaderen MeedoenindeStad - naderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meertrn Projecten eninnovabe Projecten Herindicabes lnnova5es Totaal Projecten en innovabe Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Baten Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten TotaalBW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Backslltce Jeugd Backofltce Leerlingen- en Jeagdhalpvervuer Overhead

Bijdrage gemeenten

Begroot 2022 1.691.200 8.800 160.200 1.860.200 806.200 52.900 207.100 252.300 10.600 114.000 72300 0 127.600 1.643.000 13.400 166.100 495.500 157.200 78.400 910.600 8.613.000 1179.500 60.200 0 122100 736200 10.711.000 3.866.600 1.113.300 0 1.194.900 497.000 6.671 800 1.829.200 1.829.200 150.400 150.400 126.100 67.300 105.100 298.500 24.074.700 -232 800 -649600 -14.100 -23.178.200 -24.074.700 -24.074.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 53000 1.495.200 1.748.200 1.748.200 -1,748 200 -1.740.200 -1.748.200 0 0

2023 C 1 711 300 9.000 160200 1.880.500 810.900 53.200 208.300 253.800 10700 114700 72.700 0 127.600 1.651.900 13.500 168000 501.200 158.900 70.400 920.000 9.218.000 1.285.700 60.200 0 122.400 736.200 11.422.500 3.872.800 1128400 0 1,190.000 497.000 6696200 1.829.200 1.829.200 152,400 152.400 126.100 67.300 105,100 298.500 24.851.200 -237 900 -686 400 -14.100 -23 912.800 -24 851 200 •24.851.200 0 521.800 97.400 10300 629.500 629.500 -43.100 -586.400 -629.500 -629.500 0 200.000 53000 1.495.200 1.748 200 1.748.200 -1.748.200 -1,748.200 -1.748.200 0 0

2024 C 1748900 9,300 160200 1.918.400 816.200 53.500 209.700 255.500 10.800 115.400 73.200 0 127.600 1.661.900 13.900 168.600 503.100 162.400 78.400 926.400 9.628.000 1363600 60200 0 126600 736.200 11.914.600 3.760.300 1175900 0 1238.000 497.000 6672000 2,044 400 2.044.400 153.600 153.600 126.100 67.300 105.100 298.500 25.589.800 -243.100 -729 100 -14.100 -24.603 500 -25.589.800 -25.589.800 0 1.123.600 209.700 21.000 1.354.300 1.354.300 -90.600 -1.263.700 -1.354.300 -1.354.300 0 200.000 53.000 1.495.200 1.748.200 1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 0 0

2025 C 1.752.200 9600 160.200 1.922.000 821,500 53.800 211.100 257.200 10.900 116.100 73.700 0 127.600 1,671.900 14.400 169200 505.000 166.300 78.400 933.300 9.878.400 1.390.200 60200 0 131.100 736.200 12.196 100 3.760.300 1217000 0 1.282.900 497.000 6.757.200 2259.600 2.259.600 155.200 155,200 126100 67.300 105.100 298.500 26.193.000 -240.500 -764700 -14.100 -25 166 500 -26.193.800 •26.193.800 0 1.810.400 337.700 32.100 2.180.200 2.180.200 -142.400 -2.037.800 -2.180.200 -2.180.200 0 200.000 53.000 1.495.200 1748.200 1.748.200 -1.740.200 -1.748.200 -1.748.200 0 0

2026 C 1790.700 9900 160200 1.960.800 824400 54.000 211,900 258.100 10.900 116,500 74.000 0 127.600 1.677.400 14.900 170500 508.800 170.200 78400 942.800 10.070 000 1,411500 60.200 0 135.700 736200 12.415.600 3.760.300 1.265.400 1.328.700 497.000 6,851,400 2259600 2.259.600 157.600 157.600 126106 67.300 105.100 290.500 26.563.700 -253.900 -722 000 -14.100 -25.573.700 -26.563 700 •26.563.700 0 2.531.400 472.100 42,600 3.046.100 3.046.100 -194.300 -2.851.800 -3.046.100 -3.046.100 0 200.000 53000 1.495.200 1.748 200 1.748.200 -1748.200 -1.748,200 -1.748.200 ,

50 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10136558/2