Bijlage 3 Ontwerpbegroting 2022 ROGplus
Tekst van het document
Ontwerpbegroting 2022 Meerjarenperspectief 2023-2026
rog;plus Versie Status: Datum:
1.0 Definitief 13 april 2021
Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord
Voorwoord Voor u ligt de begroting 2022 van Rogplus Nieuwe Waterweg Noord (Rogplus). Deze begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2022 staan aangegeven in de inleiding en zijn verderop in deze begroting financieel vertaald. De begroting 2022 is in vergelijking met de aan de gemeenten aangeboden (primaire) begroting 2021 aangepast vanwege onder meer de effecten van de Covid-19 pandemie. In zijn algemeenheid hebben de Coronamaatregelen een dempend effect op de te verwachten groei van de Wmo-voorzieningen en Wmo-dienstverlening. Daarnaast zijn er in 2020 wijzigingen doorgevoerd in een aantal belangrijke contracten voor de levering van Wmo-voorzieningen en -diensten. Deze wijzigingen hebben eveneens een bijdrage geleverd aan dit dempend effect. Denkt u hierbij aan het contract Meedoen in de Stad: Voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren en aan de versobering van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis en de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. Weliswaar hebben Covid-19 en de wijzigingen die zijn doorgevoerd een dempend effect, dit neemt niet weg dat wij ook voor 2022 een groei verwachten in de kosten van de Wmo-voorzieningen en Wmo-dienstverlening.
Rogplus blijft werken aan een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de door de drie gemeenten toevertrouwde taken. Het stimuleren van preventie door het betrekken van wijknetwerken en het voorliggend werk bij begeleiding en dagbesteding, het leveren van maatwerk, het geven van duidelijke informatie en het actief samenwerken met en binnen de drie MVSgemeenten maakt hier nadrukkelijk deel van uit. Anton van Genabeek Directeur Rogplus Maart 2021
2 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord
IT
k
ilmò
Inhoudsopgave 1. Inleiding
5
2. Begrotingskaders
7
2.1 Algemeen
7
2.2
7
3.
Begroting 2022
2.3 Covid-19
8
2.4
10
Kosten begrotingsonderdelen en overhead
Programmaplan
11
3.1 Totalen 3.1.1 Baten en lasten per programma 3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel 3.1.3 Baten en lasten per taakveld (BBV) 3.1.4 Bijdrage gemeenten
11 11 12 13 13
3.2 Programma Wmo 3.2.1 Taxi- en vervoerskosten 3.2.2 Scootmobielen en rolvoorzieningen 3.2.3 Woonvoorzieningen 3.2.4 Schoon huis 3.2.5 Meedoen in de Stad 3.2.6 Geclusterd Wonen 3.2.7 Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie 3.2.8 3.2.9 Inkomsten Wmo
15 15 16 18 20 22 24 25 26 27
3.3
Beschermd Wonen
28
3.4
Overhead
30
3.5
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
33
3.6
Investerings- en financieringsstaat
33
3.7
Stand en verloop van de reserves en voorzieningen
33
3.8
Geprognosticeerde balans
34
4. Paragrafen
35
4.1 Weerstandsvermogen
35
4.2
36
Onderhoud kapitaalgoederen
4.3 Financiering
36
3 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord
37
5. Bijlagen 5.1
Overzicht van kapitaallasten
37
5.2
Overzicht baten en lasten
38
Specificatie kosten en baten 5.3 Begroting 2022 Totaal 5.3.1 Meerjarenperspectief 2022-2026 Totaal Lopende prijzen 5.3.2 Meerjarenperspectief 2022-2026 Totaal Constante prijzen 5.3.3 5.3.4 Begroting 2022 Maassluis Meerjarenperspectief 2022-2026 Maassluis Lopende prijzen 5.3.5 Meerjarenperspectief 2022-2026 Maassluis Constante prijzen 5.3.6 Begroting 2022 Vlaardingen 5.3.7 Meerjarenperspectief 2022-2026 Vlaardingen Lopende prijzen 5.3.8 Meerjarenperspectief 2022-2026 Vlaardingen Constante prijzen 5.3.9 5.3.10 Begroting 2022 Schiedam 5.3.11 Meerjarenperspectief 2022-2026 Schiedam Lopende prijzen 5.3.12 Meerjarenperspectief 2022-2026 Schiedam Constante prijzen -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
4 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord
r. -
7M
r--
1. Inleiding De stichting Rogplus verzorgt de uitvoering van de individuele indicatiestelling en opdrachtverstrekking van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus Nieuwe Waterweg Noord: de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen (hierna MVS-gemeenten). Daarnaast voert Rogplus taken uit die door de drie gemeenten specifiek zijn opgedragen aan de stichting zoals Beschermd Wonen, applicatiebeheer van het cliëntvolgsysteem voor de wijkteams, de uitvoering van de regeling 'Tegemoetkoming meerkosten' en de backofficetaken voor de jeugdhulp. Voor Schiedam en Maassluis verzorgt Rogplus ook de backofficetaken voor het leerlingenvervoer en het jeugdhulpvervoer. Rogplus is in 1994 opgericht door de MVS-gemeenten om de toenmalige Wet voorziening gehandicapten (Wvg) uit te voeren. De oorspronkelijke naam was: Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen (R.O.G). Met de uitbreiding van taken is bij de invoering van de Wmo in 2006 gekozen voor de huidige naam: Rogplus. De organisatie is ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling en stichting. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door de drie wethouders van de MVS-gemeenten die de maatschappelijke ondersteuning in hun portefeuille hebben.
In de Wmo worden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning drie beleidsterreinen onderscheiden: het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld; het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving; het bieden van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De Wmo schrijft voor dat de gemeente per verordening de regels moet vaststellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het verplichte gemeentelijk beleidsplan met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. De Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen, Schiedam 2021 (hierna: Verordening 2021) is in het laatste kwartaal van 2020 door de drie gemeenteraden vastgesteld. In de Beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2021 (hierna: Beleidsregels 2021) zijn het beleid en nadere regels opgenomen die van toepassing zijn. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 wordt uitgegaan van de Verordening 2021 en de Beleidsregels 2021.
De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben de beslissingsbevoegdheid over maatwerkvoorzieningen gemandateerd aan Rogplus. De MVS-gemeenten werken met (sociale) wijkteams. Sinds 2017 zijn consulenten van Rogplus actief in de wijkteams. Zij werken binnen de wijkteams samen met professionals van verschillende organisaties. Op basis van de gemeenschappelijke regeling van Rogplus, Wmo, Verordening 2021 en Beleidsregels 2021 zijn een aantal doelstellingen geformuleerd: het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem;
Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord
LV
SIN
-.
1
L
•
-
-
:•
!
1
__________
L
•
' -
-.
r. -.
•1
. t-.
t
-
________
-
1
-
1
L 1 1
r
1 .•
t-_
-
-
.-
.
1 .,__
- -
?•
----
____
t
4l:t- '1
-=-
-•t-.- •i=-t
-
_______
-
- .li• t-=.
-
1
-
-.
t-
- .
-
-. -
-
t:.
! is-
het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer; het verstrekken van voorzieningen ter compensatie van beperkingen en de inwoner in staat te stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel of medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan.
6 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord
2. Begrotingskaders 2.1 Algemeen De ontwerpbegroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2026 zijn opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV). De uitgaven en de kosten van Rogplus worden ten laste gebracht van BBV-taakvelden 0.4 Overhead, 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO), 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.81 Geëscaleerde zorgl8+. De inkomsten bestaan uit bijdragen in de kosten (hierna: eigen bijdragen) voor verschillende Wmovoorzieningen, bijdragen van cliënten voor vervoer met de Regiotaxi, bijdragen van cliënten aan de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis en bijdragen van de drie MVS-gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is het verschil tussen de uitgaven en de overige inkomsten van Rogplus. Rogplus heeft hierom per definitie een sluitende begroting. Deze inkomsten worden verantwoord onder BBV-taakvelden 0.8 Overige baten en lasten, 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ en 6.81 Geëscaleerde zorg 18+. In dit begrotingsdocument zijn de uitgaven van Rogplus als positieve bedragen opgenomen en de De begroting is opgesteld in inkomsten als negatieve. Deze worden voorafgegaan door het teken lopende prijzen. Dit wil zeggen dat meerjarig rekening is gehouden met de ontwikkeling van prijzen. In de bijlage is ook de begroting opgenomen in constante prijzen.
Wanneer in een tabel achter een jaartal de letter L staat duidt dit op lopende prijzen. De letter C duidt op constante prijzen. Rogplus heeft geen reserves of voorzieningen. In de begroting is dan ook geen rekening gehouden met -'.
onttrekkingen en dotaties aan reserves en voorzieningen. In dit document wordt de ontwerpbegroting 2022 vergeleken met de werkelijke lasten en baten in 2020 en met de gewijzigde begroting 2021 (en dus niet met de primaire begroting 2021). De ontwerpbegroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2026 zijn op 22 maart 2021 besproken in de financiële commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie gemeenten. Op 8 april zijn de ontwerpbegroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2026, na behandeling in de stichtingsvergadering, vastgesteld in de bestuursvergadering van Rogplus en voor zienswijze vrijgegeven. Op basis van de ontwerpbegroting stelt Rogplus de (definitieve) begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2026 op. Hierin wordt input uit de ontvangen zienswijzen verwerkt. Rogplus is voornemens de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2026 vast te stellen in de bestuursvergadering van 8 juli 2021 en vervolgens aan te bieden aan de gemeenten.
2.2 Begroting 2022 Om tot deze ontwerpbegroting te komen heeft Rogplus een analyse gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen van enerzijds de kosten en baten en anderzijds de aantallen cliënten per soort Wmovoorziening. Als startpunt is daarbij de 'Kadernota Ontwerpbegroting 2022 Rogplus' gehanteerd. Deze kadernota is in februari 2021 aan de gemeenten verzonden. De ontwerpbegroting gaat uit van de geldende Verordening, van continuering van het bestaande beleid, van de actuele contracten en van de huidige kennis en inzichten over de ontwikkeling van aantallen cliënten en het prijsniveau van ~-voorzieningen. Rogplus probeert hiermee de best mogelijke inschatting te maken om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. Recent heeft Rogplus een ontwerpbegrotingswijziging voor de begroting van 2021 aan de gemeenten aangeboden. Er zijn verschillende ontwikkelingen en trends die aanleiding geven om de begroting
Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpl us Nieuwe Waterweg Noord
•-F ..,-
over 2021 te wijzigen. Deze ontwikkelingen en trends zijn grotendeels ook van toepassing op de begroting voor 2022 en verder. De voornaamste, maar niet de enige, ontwikkeling met invloed op de begroting is de Covid-19pandemie. Sinds de ingang van de coronamaatregelen in maart 2020 is een trendbreuk zichtbaar in het beroep op Wrno-voorzieningen. In zijn algemeenheid hebben de coronamaatregelen vooralsnog een dempend effect op het beroep van Wmo-voorzieningen en -dienstverlening in de MVSgemeenten, al verwacht Rogplus ook dat als de coronamaatregelen in zijn getrokken de kostenontwikkeling weer een groeicurve laat zien. In de volgende paragraaf staat nadere uitleg over de wijze waarop Rogplus is omgegaan met de effecten van de coronamaatregelen op de begroting. In het jaar 2020 zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de voornaamste contracten voor de levering van Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten. Deze wijzigingen werken door in de begroting 2022. •
Regiotaxi: In 2020 is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging van het contract met Noot met twee keer één jaar. Bij de verlenging is het contract aangepast en afgestemd op de gevolgen van de coronamaatregelen.
•
Scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen: Sinds juni 2020 zijn nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing.
•
•
Schoon Huis: Sinds 1januari 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Beschikkingen voor hulp bij het huishouden worden op basis van deze algemene voorziening verstrekt met aanvullend de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. Meedoen in de Stad: Voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn nieuwe contracten afgesloten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad ouderen) en cliënten met nietouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad niet-ouderen). Beide contracten zijn in -
-
2020 ingegaan. Verder is in 2020 een stelselwijziging voor Beschermd Wonen voorbereid. De stelselwijziging wordt in 2021 doorgevoerd en leidt tot een uitstroom van een deel van de cliënten beschermd wonen van de Wmo naar de Wlz. Ten slotte hebben de gemeenten in de tweede helft van 2020 besloten tot versobering van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis en de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. Deze versoberingen dempen de groei van de kosten en hebben vanaf 2021 effect op de begroting van Rogplus.
2.3 Covid-19 Tot de uitbraak van Covid-1 9 steeg over de hele linie het beroep op Wmo-voorzieningen en Wrnodienstverlening. Deze stijging was het gevolg van verschillende factoren, zoals de vergrijzing van de bevolking, het beleid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de invoering van het abonnernentstarief voor de eigen bijdrage. De eerste twee ontwikkelingen brengen bovendien een toename van de behoefte aan corn plexere voorzieningen met zich mee. Sinds de ingang van de coronamaatregelen in maart 2020 is een trendbreuk zichtbaar in het beroep op Wmo-voorzieningen. In zijn algemeenheid hebben de coronamaatregelen vooralsnog een dempend effect op het beroep van Wmo-voorzieningen en -dienstverlening in de MVS-, al verwacht Rogplus ook dat als de coronamaatregelen in zijn getrokken de kostenontwikkeling weer een groeicurve laat zien.
Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord
rt1
•
-. P
--
_r-r.
-
.-.---,--
Sinds de uitbraak van Covid-19 overlegt Rogplus nauw met de zorgaanbieders om de continuïteit en kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan cliënten te waarborgen. De coronamaatregelen hebben wel haar invloed gehad op de continuïteit en kwaliteit. Waar nodig is de wijze waarop de zorg wordt aangeboden aangepast op de coronamaatregelen. In positieve zin zien we dat er meer gebruik wordt gemaakt van de digitalisering in de zorg. Maar we zien ook dat bepaalde vormen van zorg niet te digitaliseren zijn of dat bepaalde doelgroepen niet om kunnen gaan met de digitalisering. Onderzoeken wijzen uit dat de coronamaatregelen invloed hebben op het welbevinden van cliënten en mantelzorgers. Daarnaast zien we ook dat cliënten en mantelzorgers in deze periode creatief zijn en pro-actief handelen. Op dit moment is het lastig in te schatten wat de daadwerkelijke gevolgen van de Covid-1 9 pandemie zijn, maar het heeft tot nieuwe inzichten en werkwijzen geleid en zal een blijvend effect hebben op de wijze waarop Wmo-zorg en -dienstverlening uit wordt gevoerd. Rogplus blijft de effecten van de coronamaatregelen op het gebruik van Wmo-voorzieningen en de financiële gevolgen daarvan nauwlettend in de gaten houden.
Ook neemt Rogplus, waar nodig en mogelijk, beheersmaatregelen met als doel enerzijds de meerkosten als gevolg van de coronamaatregelen te beheersen en anderzijds de continuïteit en kwaliteit van de Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten op niveau te houden. De Wmo-uitgaven en -inkomsten wijken in 2020 significant af ten opzichte van eerdere jaren. Of en in welke mate de coronaperiode een blijvend effect heeft op het beroep op de Wmo in de MVSgemeenten in 2021 en verder is momenteel niet duidelijk. In perioden dat de maatregelen zijn versoepeld, groeide het beroep op Wmo-voorzieningen, al bleef het aantal meldingen wel achter bij het aantal in dezelfde periode in eerdere jaren. Dat doet vermoeden dat de afname van het beroep op Wmo-voorzieningen door de coronamaatregelen hoofdzakelijk incidenteel van aard is. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting is van belang te erkennen dat de Corona-uitbraak niet in een gesloten systeem plaatsvindt. Naast de coronamaatregelen treden ook andere omstandigheden op die het beroep op Wmo-voorzieningen beïnvloeden, zoals het ingaan van de nieuwe contracten (met nieuwe financieringsvormen), het abonnementstarief voor de eigen bijdrage en demografische ontwikkelingen. Ook verbeterslagen als de intensivering van de samenwerking met woningbouwverenigingen beïnvloeden de kosten van de Wmo in de regio.
Het is daarom onmogelijk het effect van de coronamaatregelen te isoleren en als een op zichzelf staande factor te verwerken in de begroting. Begin 2021 wordt gestart met het vaccineren van de Nederlandse bevolking tegen Covid-1 9. Voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 gaat Rogplus daarom uit van het scenario dat in de loop van 2021 de coronamaatregelen worden afgebouwd en de situatie na een inhaalslag normaliseert en dat het beroep op Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten eind 2021 weer op het niveau is van vô6r de Covid-1 9-uitbraak, begin 2020. Verder neemt Rogplus aan dat vanaf 2022 de trends in de vraag, zoals die zichtbaar waren tot en met 2019, weer van toepassing zijn en geëxtrapoleerd kunnen worden. Uiteraard kleeft er een grote mate van onzekerheid aan deze aannames, maar met de kennis van nu acht Rogplus het meest aannemelijke scenario. Waar van deze aannames af wordt geweken, is dit aangegeven in deze ontwerpbegroting.
9 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord
2.4 Kosten begrotingsonderdelen en overhead De direct aanwijsbare kosten van het primaire proces (dit zijn salariskosten van medewerkers die werken in functies met direct contact met cliënten) en de kosten van de inhuur van medische expertise voor de verstrekkingen worden rechtstreeks toegerekend aan de voornaamste begrotingsonderdelen. De (voorcalculatorische) kosten van de begrotingsonderdelen zijn bepaald op basis van een gewogen gemiddelde van de werkelijk gemaakte kosten 2020 Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Schoon Huis Meedoen in de Stad
% 2022 10,2% 7,7% 4,8% 46,4% 30,9%
Totaal
100,0%
10 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord
1
3. Programmaplan 3.1 Totalen 3.1.1 Baten en lasten per programma Begroting 2022
Baten/Lasten Programma Wmo Lasten Beschermd Wonen Overhead Totaal Lasten Baten Wmo Beschermd Wonen Overhead Totaal Baten Eindtotaal
Begroot Werkelijk Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 54.115.700 47.761.063 57.063.700 10.941.500 18.583.662 11.940.600 4.214.100 3.913.120 4.092.800 69.271.300 70.257.845 73.097.100 -54.115.700 -47.761.063 -57.063.700 .10.941.500 -18.583.662 -11.940.600 .4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 .69.271.300 .70.257.845 .73.097.100 0 0 0
Begroot 2022 58.557.100 11.146.400 4.315.400 74.018.900 -58.557.100 -11.146.400 .4.315.400 .74.018.900 0
2024 L 64.497.800 12.371.000 4.526.400 81.395.200 -64.497.800 -12.371.000 -4.526.400 -81.395.200 0
2025 L 66.941.100 13.018.600 4.636.400 84.596.100 -66.941.100 -13.018.600 -4.636.400 .84.596.100 0
Meerjarenperspectief 2022-2026
Baten/Lasten Programma Wmo Lasten Beschermd Wonen Overhead Totaal Lasten Baten Wmo Beschermd Wonen Overhead Totaal Baten Eindtotaal
2022 2023 L 58.557.100 61.785.700 11.146.400 11.747.100 4.315.400 4.419.400 77.952.200 74.018.900 -58.557.100 -61.785.700 -11.747.100 -11.146.400 -4.419.400 -4.315.400 -74.018.900 -77.952.200 0 0 --
2026 L 69.167.600 13.691.000 4.749.200 87.607.800 -69.167.600 -13.691.000 -4.749.200 -87.607.800 0
11 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord
3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel Begroting 2022 Programma Wmo
Baten!Lasten Begrotingsonderdeel Lasten Taxi- en vervoerskosten Scooteobielen en rolvz Woonvoorzieningen Schoon Huis Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovate Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Totaal Baten
Totaal Wmo
Beschermd Wonen
Totaal BW Overhead
Lasten Beschermd Wonen Totaal Lasten Beschermd Wonen Baten Totaal Baten .-.-
--
Lasten Overhead Totaal Lasten Baten Overhead TotaalBaten
TotaalOverhead Eindtotaal
Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 5.071,600 4.664.205 6.279.700 2.825.010 4.279.900 4.184.200 2.077.700 2.426.700 1.922.780 20.849.092 24.393.400 23.157.800 15.436.400 14.479.295 15.803.600 1.697.081 2.562.900 2.599.800 1.016.785 1.031.200 603.900 306.813 635.300 635.300 57.063.700 54.115.700 47.761.063 -57.063.700 -54.115.700 -47.761.063 -57.063.700 .54.115.700 -47.761.063 0 0 0 11.940.600 10.941.500 18.583.662 11.940.600 10.941.500 18.583.662 -18.583.662 -11.940.600 -10.941.500 -18.583.662 -11.940.600 -10.941.500 0 0 0 3.913.120 4.092.800 4.214.100 3.913.120 4.092.800 4.214.100 -4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 -4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 0 0 0 0 0 0 -
-
Begroot 2022 5.113.600 4.247.200 2.465.900 26.676.200 16.319.600 2.722.800 360.300 651.500 58.557.100 -58.557.100 -58.557.100 0 11.146.400 11.146.400 -11.146.400 .11.146.400 0 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 0 0
Meerjarenperspectief 2022-2026 Programma Wmo
TotaalWmo Beschermd Wonen
Baten!Lasten Begrotingsonderdeel Lasten Taxi- en vervoerskosten Scootobielen en rolvz Woonvoorzieningen Schoon Huis Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovate Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo TotaalBaten
2022 2023 L 2024 L 5.113.600 5.228.800 5.346.800 4.401.500 4.247.200 4.322.200 2.465.900 2.521.400 2.563.400 31.608.000 26.676.200 29.366.200 16.576.500 16.555.100 16.319.600 2.972.400 2.722.800 2.739.800 363.000 366.000 360.300 651.500 667.800 684.600 58.557.100 61.785.700 64.497.800 -61.785.700 -64.497.800 -58.557.100 -58.557.100-61.785.700-64.497.800
2025 L 5.368.900 4.482.300 2.606.300 33.385.100 16.822.600 3.205.600 368.400 701.900 66.941.100 -66.941.100 -66.941.100
Lasten Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen TotaalBaten
11.146.400 11.146.400 -11.146.400 -11.146.400
Overhead Lasten Totaal Lasten Baten Overhead TotaalBaten
4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 0 0
11.747.100 11.747.100 -11.747.100 -11.747.100 0 4.419.400 4.419.400 4419.400 -4.419.400 0 0
13.018.600 13.018.600 -13.018.600 -13.018.600 0 4.636.400 4.636.400 -4.636.400 .4.636.400 0 0
0_0
TotaalBW
Overhead
Totaal Overhead Eindtotaal
0 111
12371.000 12.371.000 -12.371.000 -12.371.000 0 4.526.400 4.526.400 4526.400 -4.526.400 0 0
-
2026 L 5.490.000 4.552.200 2.657.500 35.068.800 17.101.000 3.224.300 371.900 701.900 69.167.600 -69.167.600 -69.167.600 0 13.691.000 13.691.000 -13.691.000 -13.691.000 0 4.749.200 4.749.200 -4.749.200 -4.749.200
-.
..
! 0
12 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord
3.1.3 Baten en lasten per taakveld (BBV) Begroting 2022
Lasten
Totaal Lasten Baten 0.10 Mutates reserves 6.71 MaaterkdienstverIening 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Totaal Baten
Eindtotaal
Begroot 2022
70.257.845
73.097.100
69.271.300
-67.450.715 -1.667.941 -1.139.189 .70257845 0
-69.998.900 -2.341.700 -756.500 -73.097.100 0
-66.445.100 -2.069.700 -756.500 -69.271.300 0
3.738.100 6.713.100 51.844.000 577.300 11.146.400 74.018.900 -71.043.600 -2.212.200 -763.100 -74.018.900 0
2022
2023 L
2024 L
2025 L
2026 L
3.738.100 6.713.100 51.844.000 577.300 11.146.400 -71.043.600 -2.212.200 -763.100 -74.018.900
3.826,200 6.843.600 54.942.100 593.200 11.747.100 77.952.200 -74.797.100 -2.370.100 -785.000 -77.952.200
3.916.700 6.964.900 57.532.900 609.700 12.371.000 81.395.200 -78.082.700 -2.505.700 -806.800 -81.395.200
4.009.800 7.088.600 59.852.500 626.600 13.018.600 84.596.100 -81.144.800 -2.622.700 -828.600 -84.596.100
4.105.300 7.209.700 61.957.900 643.900 13.691.000 87.607.800 -84.460.100 -2.297.100 -850.600 -87.607.800
0
0
0
0
0
3.367.920 4.747.791 43.013.272 545.200 18.583.662
0.4 Overhead 6.6 Maatrkvoorziening (WMO) 6.71 Maatrkdienstverlening 18+ 6.72 Maatrkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+
--
Begroot Begroot Primair 2021 Gewijzigd 2021
Werkelijk 2020
Baten/Lasten BBV-taakveld
3.530.900 6.357.600 50.706.100 561.900 11.940.600
3.652.200 6.610.900 47.504.800 561.900 10.941.500
Meerjarenperspectief 2022-2026
Baten/Lasten BBV-taakveld 0.4 Overhead 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatrkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+
Lasten
Totaal Lasten
Baten
-
0.10 M utates reserves 6.71 Maatwerkdienslverlening 18+ 6.81Geëscaleerdezorg18+
Totaal Baten Eindtotaal
74.018.900
3.1.4 Bijdrage gemeenten Uitgangspunten De totale kosten van Rogplus worden verdeeld over de drie gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) en afgerekend. Ter financiering van de lopende uitgaven, wordt maandelijks een voorschot verkregen op deze eindafrekening. Bij de toerekening van de kosten gaat per programma als volgt: •
Wmo. De kosten worden per gemeente geregistreerd en op basis van werkelijkheid ten laste van de woonplaats van de cliënt toegerekend. Voor Regiotaxi zijn de kosten verdeeld op basis van het aantal verreden ritten en kilometers per gemeente. De directe opbrengsten en eigen bijdragen zijn in mindering gebracht op de kosten.
•
BeschermdWonen.De uitvoering van Beschermd Wonen voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam valt vanaf 1januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van centrumgemeente Vlaardingen. De gemaakte kosten worden per gemeente geregistreerd, maar verantwoord bij de centrum gemeente Vlaardingen. Vanaf 2022 wordt de centrumregeling geleidelijk afgebouwd.
•
Overhead. Conform de Gemeenschappelijke Regeling worden deze kosten over de gemeenten verdeeld aan de hand van de in de volgende paragraaf genoemde verdeelsleutel.
13 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord
LI
-i
1 -.
..
.-
Verdeelsleutel De verdeelsleutel van de kosten van de uitvoering over de drie gemeenten wordt bepaald op basis van de vastgestelde kengetallen. Dit zijn: Het aantal pashouders voor de Regiotaxi; • Het aantal unieke cliënten; • Het aantal aanvragen; • Per gemeente is per kengetal het aantal bepaald voor het laatst afgesloten jaar. Voor de ontwerpbegroting 2022 is dit 2020. Per kengetal wordt de verhouding tussen de drie gemeenten berekend. Vervolgens wordt het gewogen gemiddelde berekend voor het aandeel van de gemeenten. Het aantal pashouders voor de Regiotaxi en het aantal unieke cliënten tellen hierin mee met een factor 1, het aantal aanvragen telt mee met een factor 2. Het gewogen gemiddelde wordt afgerond op halve procenten. De verdeling van de kosten is in deze begroting van de volgende verdeelsleutel: Maassluis 18% (18% in begroting 2021) • Vlaardingen 42% (42% in begroting 2021) • Schiedam 40% (40% in begroting 2021) • Maassluis Vlaardingen 4.444 1.908 6.953 3.006 10.564 4.529 21.961 9.443
Schiedam 3.875 6.465 10.494 20.834
Begrotingsonderdeel Pashouders Regiotaxi Unieke cliënten Aanvragen / Meldingen Totaal
Totaal 10.227 16.424 25.587 52.238
Begrotingsonderdeel Pashouders Regiotaxi Unieke cliënten Aanvragen / Meldingen Gewogen gemiddelde Verdeelsleutel
Totaal Maassluis Vlaardingen Schiedam 43,5% 37,9% 18,7% 100,0% 39,4% 18,3% 42,3% 100,0% 41,0% 41,3% 100,0% 17,7% 42,1% 39,8% 18,1% 100,0% 42,0% 40,0% 18,0% 100,0%
Begroting 2022 Gemeente Maassluis
Totaal Maassluis Vlaardingen
Programma Wmo Beschermd Wonen Overhead Wmo Beschermd Wonen Overhead
Totaal Vlaardingen Wmo Schiedam Beschermd Wonen Overhead Totaal Schiedam Eindtotaal
Begroot Werkelijk Begroot Primair 2021 Gewijzigd 2021 2020 -8.999.900 -7.913.080 -9.902.700 -
-723.610 -8.636.689 -18.734.980 -17.444.473 -1.603.434 -37.782.887 -19.445.062 -
-1.586.076 -21.031.138 -67.450.715
-
-
-778.400 -756.600 -10.659.300 -9.778.300 -21.854.800 -21.720.900 -11.184.100 -10.185.000 -1.607.000 -- -1.728.600 -33.634.500 -34.645.900 -21.325.200 -22.964.500 -
-1.729.200 -24.693.700 -69.998.900
-
-1.707.100 -23.032.300 -66.445.100
Begroot 2022 -9.861.200 -
-797.200 -10.658.400 -23.305.500 -10.383.300 -1.770.000 -35.458.800 -23.178.200 -
-1.748.200 -24.926.400 -71.043.600
14 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord
Meerjarenperspectief 2022-2026 Gemeente Maassiuls
Totaal Maassluis Vlaardin gen
Programma Wmo Beschermd Wonen Overhead Wmo Beschermd Wonen Overhead
Totaal Vlaardingen Schiedam Wmo Beschermd Wonen Overhead Schiedam Eindtotaal Totaal
2022 -9.861.200 -797.200 -10.658.400 -23.305.500 -10.383.300 -1.770.000 -35.458.800 -23.178.200 -1.748.200 -24.926.400 -71.043.600
2023 L -10.388.900 -240.800 -816.500 -11.446.200 -24.607.300 -10.118.900 -1.812.400 -36.538.600 -24.419.400 -602.400 -1.790.500 -26.812.300 -74.797.100
-
- -
-
2024 L -10.792.400 -494.800 -836.400 -12.123.600 -25.610.700 -9.770.800 -1.856.000 -37.237.500 -25.589.000 -1.298.600 -1.834.000 -28.721.600 -78.082.700
2025 L -11.151.900 -761.800 -857.000 -12.770.700 -26.503.900 -9.333.000 -1.900.800 -37.737.700 -26.662.600 -2.095.200 -1.878.600 -30.636.400 -81.144.800
2026 L -11.614.600 -1.108.000 -878.000 -13.600.600 -27.572.400 -8.799.300 -1.946.800 -38.31 8.500 -27.683.500 -2.933.100 -1.924.400 -32.541.000 -84.460.100 -
3.2 Programma Wmo 3.2.1 Taxi- en vervoerskosten Omschrijving Onder het begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten vallen de Regiotaxi en de vergoedingen voor individuele vervoerskosten. Met ingang van 1 augustus 2018 wordt de Regiotaxi uitgevoerd door Noot Touringcar B.V. Het contract liep aanvankelijk tot en met 31juli 2021 en is recent met twee jaar verlengd. In het vervoerscontract met Noot zijn onder meer de volgende kwaliteitseisen opgenomen: op tijd rijden; • locatie van de planning van de ritten in de regio; • • transfers voor scootmobielgebruikers; • kwaliteitsborging, klachtafhandeling; gebruik van terugbel-/aankondigingsservice (door chauffeur); • eisen aan centralisten, telefonisten en chauffeurs; • het gebruik van schone en duurzame transportbrandstoffen stimuleren en milieuvriendelijk • rijgedrag. Cliënten betalen per rit een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is begroot in het begrotingsonderdeel 'Inkomsten Wmo'. Uitgangspunten De kosten van taxivervoer lieten tot de Covid-19-pandemie een stijgend patroon zien. Sinds de komst van de coronamaatregelen zijn het gebruik van de Regiotaxi en daarmee de kosten van taxivervoer sterk afgenomen. Rogplus en de MVS-gemeenten werken momenteel plannen uit voor een integraal vervoersplan, dat mogelijk moet maken dat verschillende vormen van doelgroepenvervoer geclusterd uit worden gevoerd.
Momenteel is nog niet duidelijk hoe deze plannen er precies uit zullen zien en wanneer deze ter besluitvorming aan worden geboden. De onzekerheid is te groot om in de ontwerpbegroting al rekening te houden met het integraal vervoersplan. Deze 'voorzichtigheid' is in overeenstemming met de uitgangspunten, zoals opgenomen in het BBV.
15 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord
Aantallen Voor het begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten wordt aangenomen dat het aantal vervoerde personen en gedeclareerde kilometers in 2022 gelijk is aan 2019. Voor 2023 en verder wordt aangenomen dat de stijging van het aantal ritten jaarlijks met hetzelfde percentage toeneemt als het geval was in 2019 ten opzichte van 2018. Dit percentage is 2,2%. ELUs Sinds 2018 verzorgt Noot BV de Regiotaxi voor de MVS-gemeenten. In 2020 is de optie gelicht tot verlenging van het contract met Noot met twee keer één jaar. Bij de verlenging is het contract aangepast en afgestemd op de gevolgen van de coronamaatregelen. De verlenging betekent dat de continuïteit van het Regiotaxi-vervoer in de MVS-gemeenten de komende jaren gewaarborgd wordt, terwijl tegelijkertijd de begrote kosten van het vervoer worden beheerst. Het contract loopt nu tot medio 2023. In de ontwerpbegroting worden de nu geldende contractvoorwaarden ook toegepast op de periode na afloop van het contract. Bij de verlenging van het contract is afgesproken om de door Noot in rekening te brengen kosten te baseren op het gebruik van de Regiotaxi in 2019. Hierbij worden staffels toegepast als het gebruik hoger of lager is. Voor 2022 wordt uitgegaan van de eenheidsprijs die hoort bij de staffel die uitgaat van 100% van het gebruik in 2019.
Voor 2023 en verder wordt de eenheidsprijs toegepast die volgt uit de aantallen vervoerde personen en gedeclareerde kilometers die volgen uit de hiervoor onder 'Aantallen' beschreven berekening. In de staffelprijs is verwerkt dat het tarief jaarlijks op wordt gehoogd met de NEA-Index. Het laatst afgegeven percentage voor de NEA-index is 1,0 %. Dit percentage is van toepassing op 2021, maar wordt in de ontwerpbegroting ook meerjarig toegepast. Dit geldt ook voor individuele vervoerskosten. Bij de verlenging van het contract is de bonus-malusregeling afgeschaft. In de ontwerpbegroting wordt hier dan ook geen rekening meer mee gehouden. Begroting 2022 Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten
Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead
Totaal Taxi- en vervoerskosten
Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 4.286.337 5.984.700 4.669.000 30.641 53.000 20.900 381.700 347.227 242.000 4.664.205 6.279.700 5.071.600
Begroot 2022 4.691.500 21.600 400.500 5.113.600
Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel Taxi-en vervoerskosten
Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead
Totaal Taxi- en vervoerskosten
2022 4.691.500 21.600 400.500 5.113.600
2023 L 4.794.700 22.300 411.800 5.228.800
2024 L 4.900.200 23.100 423.500 5.346.800
2025 L 4.909.400 23.900 435.600 5.368.900
2026 L 5.017.300 24.700 448.000 5.490.000
Risico's Het aantal en de duur van de reizen met Regiotaxi valt hoger uit dan voorzien; Hogere NEA-index dan voorzien. 3.2.2 Scootmobielen en rolvoorzieningen Omschrijving Rogplus heeft sinds juni 2020 een contract met twee leveranciers voor de verstrekking van scootmobielen, rolstoelen (handbewogen en elektrisch), fietsen en roerende woonvoorzieningen. Onderdeel van dit contract is dat zoveel mogelijk voorzieningen worden herverstrekt en dat bij nieuw
16 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord
te verstrekken voorzieningen zoveel mogelijk een beroep wordt gedaan op het basispakket van de leveranciers. Nieuw in het contract is dat niet langer betaald wordt voor voorzieningen die bij de leveranciers in depot staan. De begroting 2022 en de gewijzigde begroting 2021 zijn voor het begrotingsonderdeel scootmobielen en rolvoorzieningen opgebouwd naar analogie van het nieuwe contract. De kosten zijn weergegeven per soort voorziening en bevatten de kosten voor nieuwverstrekkingen, herverstrekkingen en onderhoud van de voorziening. In het nieuwe contract zijn de kindvoorzieningen (aangepaste kinderfietsen, kinderwagens en autostoeltjes) als een aparte categorie voorziening benoemd. Dit is zo overgenomen in de begroting. De werkelijke kosten 2020 zijn gebaseerd op het oude contract en kennen daarom een andere kostenverdeling ten opzichte van de begrotingen 2021 en 2022. Voor rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald, voor scootmobielen wel. Uitgangspunten Aantallen De budgetten in de ontwerpbegroting 2022 voor scootmobielen, handbewogen rolstoelen, elektrische rolstoelen, aandrijfunits en fietsen en kindvoorzieningen zijn gebaseerd op een berekening van de werkelijke kosten voor deze voorzieningen over heel 2020, waarbij is gesteld dat over dit gehele jaar de nieuwe contractvoorwaarden van toepassing waren.
Hierbij zijn de actuele (en ook nog in 2022 geldende) contractvoorwaarden en prijzen geprojecteerd op de aantallen verstrekte voorzieningen in heel 2020 inclusief het deel van het jaar dat de oude contracten nog van toepassing waren. Vervolgens is per soort voorziening op basis van de door het Kenniscentrum MVS afgegeven bevolkingsprognoses per leeftijdsgroep bepaald welk deel van de leeftijdsgroep in 2019 en 2020 actief gebruikt heeft gemaakt van de voorziening. Vervolgens zijn voor 2021 en verder de aantallen berekend op basis van de bevolkingsprognose per bevolkingsgroep. Sportvoorzieningen en autoaanpassingen vallen buiten de nieuwe contracten. In de ontwerpbegroting is op de budgetten van deze voorzieningen hetzelfde groeipercentage toegepast als dat voor de meest gebruikte voorziening binnen het contract: de scootmobiel. EEiL Conform de nieuwe contracten wordt jaarlijks een prijsindex toegepast die gelijk is aan de met jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 1,1%. Begroting 2022 Begrotingsonderdeel Scoohnobielen en rolvz
Onderdeel Scootnobielen Autvaanpassingen / .versbekkingen Handbewogen rolstoelen Elechische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fetsen Kindvoorzieningen Onderhoud / depotsosten Overhead
Totaal Scoobnobielen en rolvz
Begroot Begroot Werkelijk Primair 2021 Gewijzigd 2021 2020 1970800 482.693 1.970800 99.341 71.800 104.000 311.817 533.200 533.200 724.000 724.000 139.298 30.757 15.300 41.600 320.000 268.566 320.000 166.300 166.300 0 1.222.847 0 0 478.500 324.300 269.691 4.279.900 4.184.200 2.825.010
Begroot 2022 2.005.600 105.900 542.600 736.800 42.400 325.700 169.200 0 3/9.000 4.247.200
17 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord
Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel Scoohnobielenen rolvz
Onderdeel Scoohnobielen Autoaanpassingen / -versbekkingen Handbewogen rolstoelen Elechische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud / depoltosten Overhead
Totaal Scoobnobielen en rolvz
2022 2.005.600 105.900 542.600 736.800 42.400 325.700 169.200 0 319.000 4.247.200
2023 L 2.039.400 107.600 551.800 749.200 43.200 331.200 172.000 0 327.800 4.322.200
2024 L 2.075.200 109.500 561.500 762.400 44.000 336.900 175.100 0 336.900 4.401.500
2025 L 2.111.600 111.500 571.400 775.700 44.800 342.900 178.200 0 346.200 4.482.300
2026 L 2.142.400 113.100 579.700 787.000 45.500 348.000 180.800 0 355.700 4.552.200
Risico's •
Er worden meer nieuwe scootmobielen verstrekt dan voorzien
•
Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan scootmobielen uitgevoerd
•
Er worden meer nieuwe rolvoorzieningen verstrekt dan voorzien
•
Er worden duurdere of complexere rolvoorzieningen verstrekt dan voorzien
•
Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan rolvoorzieningen uitgevoerd
.
De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien
3.2.3 Woonvoorzieningen Omschnjving Onder het begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen zijn de kosten van verhuis- en inrichtingskosten, roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en onderhoud verwerkt. De te verstrekken woonvoorziening, ter compensatie van beperkingen bij het normale gebruik van de woning, kan bestaan uit: een woonvoorziening in natura; een persoonsgebonden budget te besteden aan een woonvoorziening. Bij dure woningaanpassingen moet worden verantwoord waarom verhuizen ofwel het verstrekken van een verhuis- en klusvoucher geen adequate oplossing is. Het primaat ligt immers bij verhuizen. Bij de afweging tussen aanpassen of verhuizen wordt er behalve met de kosten in verband met het verstrekken van de goedkoopst adequate voorziening met andere factoren rekening gehouden: bijvoorbeeld sociale factoren Rogplus ziet in de regio een woningtekort ontstaan wat maakt dat verhuizen niet altijd haalbaar is. Rogplus voert op dit punt overleg en afstemming met de regionale woningcorporaties om per situatie te bekijken wat de beste en goedkoopst adequate oplossing voor de langere termijn is. Rogplus werkt met woningbouwverenigingen aan samenwerkingsovereenkomsten die mogelijk moeten maken dat cliënten nog meer dan nu in een geschikte woning kunnen worden geplaatst, zodat complexe woningaanpassingen kunnen worden vermeden.
Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel om in regionaal verband meer samen op te trekken in het thema langer zelfstandig wonen. In afwachting van vaststelling wordt in de ontwerpbegroting 2022 vooralsnog geen rekening gehouden met een inverdieneffect van deze samenwerkingsovereenkomsten. Roerende woonvoorzieningen vallen onder hetzelfde contract als scootmobielen en rolvoorzieningen. Hier geldt daarom ook dat de begrotingen 2021 en 2022 een andere kostenverdeling kennen dan de werkelijke kosten 2020.
18 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord
-
- .._
.I-'-_••
'-i
Uitgangspunten Aantallen Binnen het begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen begroot Rogplus de kosten van roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en het onderhoud daarvan en verhuis- en inrichtingskosten. Roerende woonvoorzieningen vallen onder dezelfde contracten als scootmobielen en rolvoorzieningen. Voor roerende woonvoorzieningen gelden daarom dezelfde begrotingskaders als voor scootmobielen en rolvoorzieningen. In overeenstemming met het Rijksbeleid willen de drie MVS-gemeenten dat inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Door het gemeentelijke beleid in combinatie met de demografische ontwikkeling in de regio zal naar verwachting het beroep op woningaanpassingen toenemen. De woningvoorraad verschilt per gemeente. Bij oudere woningen zijn complexere aanpassingen nodig om inwoners zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. In de ontwerpbegroting 2022 volgt de kostenontwikkeling voor woningaanpassingen, het onderhoud daarvan en verhuis- en inrichtingskosten de door het kenniscentrum MVS verwachte groei van het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per gemeente.
Conform contract worden de kosten voor roerende woonvoorzieningen jaarlijks geïndiceerd met jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 1,1%. Dit percentage wordt ook toegepast op verhuis- en inrichtingskosten. Voor woningaanpassingen en het onderhoud daarvan wordt in de ontwerpbegroting 2022 uitgegaan van een prijsindexatie van 2,0% per jaar. Dit is in overeenstemming met de contractvoorwaarden voor de meest geleverde woonvoorzieningen: trapliften en vlonders. Vanwege het fluctuerende karakter van de kosten voor woningaanpassingen worden de werkelijke gemiddelde kosten over 2019 en 2020 als basis genomen voor de ontwerpbegroting. Begroting 2022 Begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen
Onderdeel Verhuis- en inrichbngskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparate Overhead
Totaal Woonvoorzieningen
Werkelijk Begroot Begroot Primair 2021 Gewijzigd 2021 2020 62.240 19.300 32.300 140.251 332.500 332.500 1.489.200 1.294.670 1.515.600 294.145 0 379.300 193.400 131.474 210.300 2.426.700 1.922.780 2.077.700
Begroot 2022 33.300 337.400 1.511.400 387.700 196.100 2.465.900
Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen
Onderdeel Verhuis- en inrichongskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparade Overhead
Totaal Woonvoorzieningen
2022 33.300 337.400 1.511.400 387.700 196.100 2.465.900
2023 L 34.200 345.000 1.545.600 395.000 201.600 2.521.400
2024 L 35.100 350.100 1.568.500 402.500 207.200 2.563.400
2025 L 36.100 355.300 1.591.700 410.200 213.000 2.606.300
2026 L 37.100 361.900 1.621.300 418.200 219.000 2.657.500
19 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord
Risico's De woningmarkt zit op slot. Het aantal beschikbare nieuwe woningen is beperkt en daarmee stagneert de instroom en doorstroom op de woningmarkt. Als er onvoldoende geschikte woningen voor Rogplus cliënten beschikbaar zijn, dan bestaat er een reëel risico dat er meer woonvoorzieningen verstrekt moeten worden om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen •
Er worden meer roerende woonvoorzieningen verstrekt dan voorzien
•
Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan woonvoorzieningen uitgevoerd
•
Er worden meer of duurdere woningaanpassingen (individueel en collectief) gedaan dan voorzien
•
De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien
3.2.4 Schoon huis Omschrijving Sinds 1 januari 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Beschikkingen voor hulp bij het huishouden worden op basis van deze algemene voorziening verstrekt met aanvullend de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening kan als zorg in natura en via pgb worden verstrekt. De algemene voorziening wordt alleen beschikt als zorg in natura. Rogplus heeft met zes zorgaanbieders contracten gesloten voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot een schoon huis (hulp bij het huishouden). De contracten zijn ingegaan op 1 januari 2020 en lopen door in 2022. Er zijn drie onderdelen waaruit de dienstverlening kan bestaan: •
Algemene Voorziening Schoon Huis
•
Maatwerkvoorziening Schoon Huis
•
Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis (Extra)
De Algemene Voorziening Schoon Huis wordt door Rogplus beschikt op 105 uur per cliënt per jaar. De zorgaanbieder levert haar dienstverlening en factureert 105 uur op jaarbasis, ongeacht het daadwerkelijk aantal geleverde uren. Er kan nooit meer gefactureerd worden dan 105 uur op jaarbasis. De eventueel niet geleverde uren worden door de zorgaanbieder ingezet bij andere cliënten. Schoon Huis maatwerk en extra worden door Rogplus beschikt op een nader te bepalen aantal uur per jaar. De zorgaanbieder levert haar dienstverlening en factureert alleen de daadwerkelijk geleverde uren. Er kan nooit meer gefactureerd worden dan beschikt. De Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis is de opvolger van de Huishoudelijke Hulp Toeslag. Cliënten kunnen tegen een vergoeding extra uren huishoudelijke hulp inkopen. Deze inkomsten zijn begroot binnen het begrotingsonderdeel 'Inkomsten Wmo'. Als onderdeel van het Herstelplan is de gemeente Vlaardingen vanaf 2021 gestopt met de Aanvullende Algemene Voorziening. In Maassluis en Schiedam is met ingang van 2021 is de aanvullende algemene voorziening niet meer beschikbaar voor cliënten, maar alleen nog voor mantelzorgers, waarbij in Maassluis een inkomensgrens gehanteerd wordt van 130% van het minimuminkomen. Voor de taak de was doen' is de was- en strijkservice een voorliggende voorziening.
Uitgangspunten Aantallen In 2020 zijn alle arrangementen voor Huishoudelijke Hulp omgezet naar de nieuwe systematiek van de algemene voorziening, mogelijk in combinatie met een maatwerkvoorziening. Het gebruik van de algemene voorziening schoon huis en de maatwerkvoorziening aan het begin van 2021 is daarom als 20 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord
r
I.
basis gebruikt voor de berekening van de aantallen declaraties voor huishoudelijke hulp in 2022 en verder. Hierbij is aangenomen dat, vanwege de coronamaatregelen, het gebruik van Wmovoorzieningen voor schoon huis in 2021 gelijk is aan 2020. In 2019, sinds de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage, is de vraag naar hulp bij het huishouden sterk toegenomen. Begin 2020, in de maanden voor de uitbraak van Covid-19, werd zichtbaar dat de groei van het aantal verstrekte beschikkingen voor hulp bij het huishouden afnam. Daarvan uitgaand is in de ontwerpbegroting aangenomen dat in 2022 de groei met een kwart is afgenomen ten opzichte van de trend in 2019 en dat in 2023 en verder de groei jaarlijks verder met een kwart afneemt. Dit, omdat de aanzuigende werking van het abonnementstarief minder wordt en er binnen de doelgroep verzadiging optreedt: na verloop van tijd zal een groter deel van de inwoners die aanspraak kunnen maken op hulp bij het huishouden op grond van de Wmo dit ook hebben gedaan. Daarbij wijst Rogplus inwoners actief op andere oplossingen, zoals de inzet van particuliere hulp of hulp door familie en bekenden. Ook dit heeft een dempend effect op de groei. Ook is aangenomen dat 30% van de cliënten die in 2020 gebruik maakte van de aanvullende algemene voorziening in 2021 en verdere jaren een beroep zal doen op de maatwerkvoorziening schoon huis.
Voor Maassluis en Schiedam geldt dat het gebruik van de aanvullende algemene voorziening in 2022 en verder in de ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de aantallen mantelzorgers die eind 2020 gebruik maakten van de aanvullende algemene voorziening. Maassluis hanteert hierbij een inkomensgrens voor de mantelzorgers die in aanmerking kunnen komen voor de aanvullende algemene voorziening. De MVS gemeenten oriënteren zich op verdere kostenbeheersing voor de uitgaven voor huishoudelijke hulp op basis van de Wmo. Dit heeft nog niet tot voorstellen geleid, die vergevorderd genoeg zijn om rekening mee te houden in deze ontwerpbegroting. Voor huishoudelijke hulp op basis van pgb wordt het gebruik gebaseerd op de stand van de pgb's aan het begin van 2021. Deze stand wordt jaarlijks geïndiceerd op basis van de door het kenniscentrum MVS verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder per gemeente. FElls Cliënten die gebruik maken van de algemene voorziening Schoon Huis ontvangen jaarlijks gemiddeld 105 uur huishoudelijke hulp. De budgetten voor de algemene voorziening schoon huis worden in de ontwerpbegroting 2022 bepaald door per gemeente het aantal verwachte cliënten te vermenigvuldigen met 105 uur en met het in de overeenkomsten met de aanbieders opgenomen uurtarief. Dit uurtarief is ook van toepassing op de maatwerkvoorzieningen.
In de contracten met de aanbieders is vastgelegd dat in 2021 hetzelfde uurtarief wordt gehanteerd als in 2020. Daarna wordt het uurtarief jaarlijks geïndiceerd. Het uurtarief moet in overeenstemming met de AMvB reële prijs Wmo 2015' worden bepaald. Voor de ontwerpbegroting 2022 wordt voor 2022 een stijging van het uurtarief met 10,0% voorzien. Deze stijging is fors, omdat thuiszorgmedewerkers in 2020 en 2021 conform de CAO verschillende salarisverhogingen hebben gehad. Deze worden vanaf 2022 verdisconteerd in het uurtarief. Voor 2023 en verder zijn de uurtarieven jaarlijks geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling, OVA) dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2020) van dit percentage is 3,24%. Dit percentage is ook van toepassing op hulp bij het huishouden op basis van pgb
21 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord
Begroting 2022 Begrotingsonderdeel Schoon Huis
Onderdeel Algemene voorziening Schoon huis Maataerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Nrangementan /Overgangsrechten pgb Overhead
Totaal Schoon Huis
Begroot Werkelijk Begroot Primair 2021 Gewijzigd 2021 2020 10.545.276 19.223.500 18.867.700 3.029.500 2.225.300 522.089 75.900 754.573 267.000 7.310.866 0 0 442.000 287.900 217.400 1.274.288 1.585.500 1.771.500 24.393.400 23 157.800 20.849.092
Begroot 2022 21.720.100 2.803.100 83.500 0 229.000 1,840.500 26.676.200
2023 L 23.996.500 3.154.300 86.200 0 236.600 1.892.600 29.366.200
2025 L 27.403.800 3.635.500 91.900 0 252.700 2.001.200 33.385.100
Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel Schoon Huis
Onderdeel Algemene voorziening Schoon huis Maataerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementan / Overgangsrechten pgb Overhead
Totaal Schoon Huis
2022 21.720.100 2.803.100 83.500 0 229.000 1.840 500 26.676.200
20241 25.874.700 3.453.900 89.000 0 244.300 1.946.100 31.608.000
2026 1 28.838.600 3.815.900 94.800 0 261.500 2.058.000 35.068.800
Risico's •
Er worden meer indicaties voor de Algemene Voorziening Schoon Huis afgegeven dan voorzien
•
Er worden (gemiddeld) zwaardere indicaties voor Maatwerkvoorzieningen Schoon Huis afgegeven dan voorzien
•
Er worden meer indicaties voor Schoon Huis verzilverd dan voorzien
•
Loonontwikkelingen Cao VVT die rechtstreeks invloed hebben op de AMvB reële prijs Wmo 2015' en dat resulteert in een hogere prijsindex dan voorzien
3.2.5 Meedoen in de Stad Omschrijving Binnen het begrotingsonderdeel Meedoen in de Stad zijn de kosten begroot voor de ondersteuning bij het sociaal en persoonlijk functioneren van cliënten met matige of zware beperkingen op het terrein van: • •
sociale redzaamheïd; maatschappelijke participatie;
•
psychosociaal functioneren;
•
psychosociaal welbevinden en/of;
•
mentaal functioneren.
Onder meer de volgende vormen van begeleiding worden aangeboden: •
Individuele begeleiding. Individuele begeleiding wordt verstrekt voor het behouden dan wel bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij in zijn eigen leefomgeving kan blijven en verwaarlozing wordt voorkomen.
•
Dagbesteding. Dagbesteding wordt verstrekt voor het behouden dan wel bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij in zijn eigen leefomgeving kan blijven en verwaarlozing wordt voorkomen. Dagbesteding kan ook als respijtzorg (ontlasting van mantelzorgers) worden ingezet.
•
Logeren (kortdurend verblijf). Het zwaartepunt van deze maatwerkvoorziening ligt op logeren met als doel het overnemen van het permanente toezicht op de cliënt ter ontlasting van de gebruikelijke verzorger of mantelzorger.
22 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord
--.
-"
..-
-
• '1 :1
Ook voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn in nieuwe contracten afgesloten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad niet-ouderen). Beide contracten zijn in 2020 ingegaan. Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om met een pgb zelf begeleiding in te kopen. -
-
Uitgangspunten Aantallen Rogplus heeft met één samenwerkingsverband van zorgaanbieders een contract gesloten voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot Meedoen in de Stad niet ouderen. Het contract is gesloten op basis van populatiebekostiging: het samenwerkingsverband van zorgaanbieders ontvangt een vast bedrag per jaar om maatwerkoplossingen te leveren aan de doelgroep. De ontwerpbegroting 2022 wordt op dit onderdeel gebaseerd op de contractafspraken met het samenwerkingsverband. Begeleiding binnen het genoemde contract is een vorm van Zorg in Natura. Er is vooralsnog geen aanleiding aan te nemen dat het nieuwe contract een significante invloed heeft op de vraag naar begeleiding op basis van een pgb. -
In 2020 zijn alle arrangementen voor begeleiding bij ouderdomsgerelateerde klachten omgezet naar de nieuwe contracten. Net als bij de algemene voorziening schoon huis is het gebruik van de voorziening aan het begin van 2021 als basis gebruikt voor de berekening van de aantallen declaraties voor 2022 en verder, waarbij is aangenomen dat de groei van het beroep op Meedoen in de Stad ouderen de door het kenniscentrum MVS verwachte groei van het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per gemeente volgt. -
Omdat begeleiding op basis van pgb zowel betrekking heeft op ouderdomsgerelateerde klachten als op niet-ouderdomsgerelateerde is hier de groei gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder. EEU Meedoen in de stad niet-ouderen wordt gefinancierd op basis van populatiebekostiging. De contractafspraken hierover worden overgenomen in de ontwerpbegroting 2022. -
Voor Meedoen in de stad ouderen en begeleiding op basis van pgb geldt dat in de ontwerpbegroting 2022 de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2020) van dit percentage is 3,24%. Voor Meedoen in de Stad ouderen is dit ook zo vastgelegd in de contracten met de zorgaanbieders. -
-
Begroting 2022 Begrotingsonderdeel Meedoen in de Stad
Onderdeel Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead
Totaal Meedoen in de Stad
Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 4.848.345 9.463.300 9.463.300 2.671 800 2.294.500 276.068 5.779.339 0 0 2.227.090 2.268.300 2.460.300 1.348.453 1.400.200 1.218.300 14.479,295 15.803.600 15.436.400
Begroot 2022 9.589.200 2.940.000 0 2.548.000 1.242 400 16.319.600
23 Ontwerpbegroting 2022 1 Rogpius Nieuwe Waterweg Noord
r
-
_i•.
r
- •J._J_l
-.__y
,•
__li-.
---
_LL.LJ
Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel Meedoen in de Stad
Onderdeel Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead
Totaal Meedoen in de Stad
2022 9.589200 2.940 000 0 2.548000 1.242.400 16.319.600
2023 L 9.604600 3062.700 0 2631.900 1.277.300 16576.500
2024 L 9.341600 3.182800 0 2717.500 1.313.200 16.555.100
2025 L 9358.000 3.303600 0 2.811.000 1.350.000 16.822600
2026 L 9374.900 3429.200 0 2.908.800 1.388100 17.101000
Risico's Ouderen afgegeven dan voorzien
•
Er worden meer indicaties voor Meedoen in de Stad
• •
Er worden (gemiddeld) zwaardere en duurdere indicaties voor Meedoen in de Stad Ouderen afgegeven dan voorzien Er worden meer indicaties voor Meedoen in de Stad Ouderen verzilverd dan voorzien
•
Meer cliënten dan voorzien doen een beroep op begeleiding op basis van pgb
•
De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien.
-
-
-
3.2.6 Geclusterd Wonen Omschrijving De afgelopen jaren hebben verschillende zorgaanbieders in de MVS-gemeenten woonvormen gecreëerd waarbinnen cliënten op basis van de Wmo hulp bij het huishouden en/of begeleiding bij het sociaal en persoonlijk functioneren krijgen. Doorgaans is Wmo-ondersteuning in de vorm van Geclusterd Wonen kostenefficiënter dan dat cliënten apart hulp bij het huishouden en begeleiding ontvangen. Sinds 2020 begroot Rogplus de kosten van Geclusterd Wonen in een apart begrotingsonderdeel. Onder Geclusterd Wonen vallen de volgende initiatieven: •
Maassluis: Vertrouwd & Zeker (Argos)
• Vlaardingen: PlusWonen (Frankeland) •
Schiedam: PlusWonen (Frankeland), Westvest (Pameijer), Wonen en Begeleiden (Enver)
Uitgangspunten Aantallen Per initiatief is de verwachte (en mogelijke) groei van het aantal cliënten bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de maximale capaciteit van de voorzieningen en de contractueel vastgelegde aantallen te verzorgen cliënten. Ook is in de ontwerpbegroting geanticipeerd op de realisatie van 70 nieuwe plekken Geclusterd Wonen in Schiedam in 2024. ELijs Voor de ontwerpbegroting 2022 wordt aangenomen dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2020) van dit percentage is 3,24%. Begroting 2022 Begrotingsonderdeel Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen
Onderdeel Geclusterd eonen
Begroot Werkelijk Begroot Primair 2021 Gewijzigd 2021 2020 2.599.800 1.697.081 2.562900 1 697.081 2.562.900 2.599.800
Begroot 2022 2,722.800 2,722.800
2024 L 2,972.400 2.972.400
2025 L 3.205.600 3.205.600
Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel Geclusterd eonen Totaal Geclusterd aonen
Onderdeel Geclusterd mnen
2022 2.722.800 2722800
2023 L 2.739.800 2739.800
2026 L 3.224.300 3224.300 24
Ontwerpbegroting 2022 1 Rogplus Nieuwe Waterweg Noord
Risico's De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien. 3.2.7 Tegemoetkoming meerkosten Omschrijving Rogpius voert voor de MVS-gemeenten de regeling tegemoetkoming meerkosten uit. De regeling kan worden gezien als een compensatie van de afschaffing van de rijksregelingen Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER). In de Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS en in het Besluit en de Beleidsregels zijn de regels vastgelegd waarmee inwoners in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming. De regeling voor inwoners met een laag inkomen bestaat uit de volgende twee componenten: Tegemoetkoming in verband met aannemelijke meerkosten ten gevolge van beperkingen, chronische psychische of psychosociale problemen. Tegemoetkoming bij aannemelijke meerkosten ten gevolge van beperkingen, chronische, psychische of psychosociale problemen wanneer de cliënt het volledige eigen risico op grond van de zorgverzekeringswet heeft betaald in het kalenderjaar. Vlaardingen heeft in 2020 besloten dat de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten met ingang van 2022 vervalt. Voor Vlaardingen zijn daarom geen kosten voor deze regeling begroot. Uitgangspunten Aantallen Ook Schiedam heeft recent besloten te bezuinigen op de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. In beide gemeenten wordt de regeling met ingang van 2021 aangepast.