Bijlage 2 Eindrapport Benchmark Stroomopwaarts 30 maart

Benchmark Stroomopwaarts Rapportage van een benchmark bedrijfsvoering gegevens Stroomopwaarts en vergelijkbare organisaties.

April 2021

Vondel & Nassau B.V. Lange Dreef 10 4131NH Vianen

T : 076 – 300 1500 E : info@vondel-nassau.nl www.vondel-nassau.nl

KVK: 34290086 IBAN: NL88 RABO 0150 842 880 BTW: NL818822144B01

1

Eindrapportage Benchmark Stroomopwaarts Begin februari ontving Vondel & Nassau de opdracht om een benchmarkonderzoek uit te voeren in opdracht van de organisatie Stroomopwaarts. Dit rapport beschrijft de opdracht, het verloop en hoe we tot het eindresultaat zijn gekomen. Daarbij besteden we ook aandacht aan de gebruikte data, hoe daarmee omgegaan is en waar de grenzen liggen van deze opdracht. Het transitieteam zal de gegevens uit dit rapport analyseren en aanbevelingen formuleren.

Opdracht Vondel & Nassau is gevraagd om een benchmark op te leveren ten behoeve van het verifiëren van de begroting van de organisatie Stroomopwaarts. Daarbij zal specifiek op de onderdelen ICT, Facilitair, Financiën en P&O ingegaan worden. Het betreft een benchmark op hoofdlijnen en geen diepgaand onderzoek en vergelijking van specifieke taken die binnen de overheadtaken vallen. Huisvesting en het primair proces maken geen onderdeel uit de benchmarkvergelijking. Ook de mate van effectiviteit van dienstverlening door Stroomopwaarts en andere SW bedrijven worden in deze benchmark buiten beschouwing gelaten.

Doel Het doel van deze benchmark is om meer inzicht te geven in verhoudingen van de cijfers van de deelnemende organisaties. Zij zijn bedoeld ter ondersteuning van het gesprek over de begroting zoals die door Stroomopwaarts is opgesteld en of die reëel en conform de opdracht, ‘sober en doelmatig’ is. De deelnemende gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen wordt gevraagd de begroting van Stroomopwaarts goed te keuren. Om te kunnen beoordelen of de begroting sober en doelmatig is zoals gesteld door de deelnemende gemeenten, is vergelijkingsmateriaal noodzakelijk met soortgelijke organisaties. De benchmark dient aan die afweging een bijdrage te leveren. Uitgangspunten • Zelfde type dienstverlening • Ongeveer dezelfde schaalgrootte (185.000 inwoners) • Zelfde organisatie type: zelfstandig Vergelijking op • Kosten bedrijfsvoeringsonderdelen • Inzet fte op bedrijfsvoeringsonderdelen

Vondel & Nassau B.V. Lange Dreef 10 4131NH Vianen

T : 076 – 300 1500 E : info@vondel-nassau.nl www.vondel-nassau.nl

KVK: 34290086 IBAN: NL88 RABO 0150 842 880 BTW: NL818822144B01

2

Deelnemende organisaties De selectie van de deelnemende organisaties aan de benchmark van Stroomopwaarts zijn op basis van pragmatische overwegingen bepaald. Het belangrijkste element is daarbij de beschikbaarheid van eensluidende gegevensbronnen geweest. Verder is als uitgangspunt gekeken naar organisaties met een zoveel als mogelijk zelfde dienstenpakket, een enigszins vergelijkbare aantal inwoners en deelnemende gemeenten. Om iets te kunnen zeggen over de omvang van de bedrijfsvoering is eveneens gekeken naar gegevens over de doelgroep voor de betreffende SW bedrijven. Omwille van de afspraken die eerder zijn gemaakt over het publiceren van deze gegevens in combinatie met de naam van deze organisaties worden in deze rapportage die namen niet genoemd. Vondel & Nassau kan indien gewenst of noodzakelijk de betreffende organisaties benaderen om zich bekend te maken onder door hen te bepalen voorwaarden. De opdrachtgever van ons rapport is eveneens op de hoogte welke SW-organisaties het betreft.

Gebruikte gegevens Zoals hiervoor al beschreven, zijn de gegevens van de deelnemende organisaties geanonimiseerd, behalve die van Stroomopwaarts. We hebben gebruik gemaakt van twee al eerder gevalideerde bronnen. De gehanteerde data betreft data over het jaar 2019. Omwille van de snelheid en betrouwbaarheid is er ten aanzien van de gegevens over de bedrijfsvoering, gebruik gemaakt van een in 2019 uitgevoerde benchmark. Naast het hiervoor beschreven rapport over de bedrijfsvoering bij SW-organisaties heeft Vondel & Nassau gebruik gemaakt van de gegevens die via de DIVOSA Benchmark beschikbaar zijn voor de deelnemende organisaties waaronder Stroomopwaarts. De gegevens uit de DIVOSA benchmark zijn vooral output gericht en betreffen eveneens het afgeronde jaar 2019. Het rapport dat vanuit de DIVOSA benchmark gegenereerd is en dat de input is geweest voor de data in onze benchmark, is als bijlage van ons rapport beschikbaar.

Doorkijk naar begroting 2021 Omdat de benchmark gebaseerd is op cijfers uit 2019 is er volledigheidshalve een doorkijk beschikbaar voor de begroting 2021 van Stroomopwaarts. U treft deze aan op bladzijde 9, Tabel 2.

Aandachtsgebieden voor de analyse en aanbevelingen Het is niet aan Vondel & Nassau om op basis van deze benchmark een analyse te maken en aanbevelingen te doen dien aangaande. Het transitieteam zal dit op zich nemen. Vanuit Vondel & Nassau geven wij wel een aantal aandachtsgebieden mee voor de lezers van dit rapport, het transitieteam en de gesprekspartners van de deelnemende gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen.

Vondel & Nassau B.V. Lange Dreef 10 4131NH Vianen

T : 076 – 300 1500 E : info@vondel-nassau.nl www.vondel-nassau.nl

KVK: 34290086 IBAN: NL88 RABO 0150 842 880 BTW: NL818822144B01

3 Betrouwbare gegevens De betrouwbaarheid van de gegevens is bij beide bronnen eerder door de opstellers (zowel van de benchmark van Divosa en van het onderzoek naar de bedrijfsvoering) en de leveranciers van de daarin opgenomen gegevens vastgesteld. Omdat dit het jaar 2019 betreft zijn de vastgestelde jaarrekeningen inmiddels beschikbaar van alle deelnemende organisaties. De gegevens zoals die gebruikt zijn in de DIVOSA benchmark en het gebruikte onderzoek naar de bedrijfsvoering zijn door de deelnemende organisaties zelf aangeleverd waarna deze inzichtelijk zijn gemaakt op totaalniveau. Op de cijfers die zijn aangeleverd is dan ook geen accountantscontrole uitgevoerd. Twee groepen gegevens De gepresenteerde benchmark bestaat uit twee groepen gegevens1: 1. Relevante inwonerskenmerken 2. Bedrijfsvoeringgegevens De relevante inwonerskenmerken zijn afkomstig uit de DIVOSA benchmark tool en betreffen voor alle deelnemende organisaties het jaar 2019. De bedrijfsvoering gegevens zijn afkomstig uit een eerder uitgevoerd benchmark onderzoek waaraan deze organisaties hebben deelgenomen. Gezamenlijk geven zijn een beeld van de kerncijfers van de deelnemende organisaties. Er bestaat uiteraard een relatie tussen de beide groepen en om die reden zijn zij opgenomen in de benchmark.

1

Zie Tabel 1, bladzijde 8

Vondel & Nassau B.V. Lange Dreef 10 4131NH Vianen

T : 076 – 300 1500 E : info@vondel-nassau.nl www.vondel-nassau.nl

KVK: 34290086 IBAN: NL88 RABO 0150 842 880 BTW: NL818822144B01

4

Relevante inwonerskenmerken De omvang en de samenstelling van cliënten is per organisatie verschillend. Binnen het werkgebied van Stroomopwaarts zijn procentueel gezien meer inwoners die een beroep doen op de participatiewet. Een zelfde beeld zien we als we kijken naar aantal inwoners dat een beroep doet op de gebundelde uitkering. Ook hiervoor geldt dat binnen het werkgebied van Stroomopwaarts een hoger aantal inwoners een beroep doet op deze voorzieningen, dan in vergelijkbare regio’s.

Clienten Parbcipabe t.o.v. totale populabe

Clienten BUIG t.o.v. totale populabe

1,5%

15%

3,1%

32% 2,2%

23%

18%

Stroomopwaarts

Organisabe A

Organisabe C

Organisabe D

Vondel & Nassau B.V. Lange Dreef 10 4131NH Vianen

1,3%

12%

1,8%

Organisabe B

T : 076 – 300 1500 E : info@vondel-nassau.nl www.vondel-nassau.nl

Stroomopwaarts

Organisabe A

Organisabe C

Organisabe D

Organisabe B

KVK: 34290086 IBAN: NL88 RABO 0150 842 880 BTW: NL818822144B01

5

Benchmark verhoudingscijfers Vervolgens hebben we een vergelijking gemaakt waarbij we hebben gekeken naar de verdeling van indirect vs. direct personeel. Direct personeel zijn werknemers die rechtstreeks betrokken zijn bij cliënten.

Percentage indirect personeel t.o.v. totaal ce

14%

Percentage indirect personeel t.o.v. totaal ce

14%

24%

32%

32% 30%

Stroomopwaarts

Organisabe A

Organisabe C

Organisabe D

Vondel & Nassau B.V. Lange Dreef 10 4131NH Vianen

24%

30%

Organisabe B

T : 076 – 300 1500 E : info@vondel-nassau.nl www.vondel-nassau.nl

Stroomopwaarts

Organisabe A

Organisabe C

Organisabe D

Organisabe B

KVK: 34290086 IBAN: NL88 RABO 0150 842 880 BTW: NL818822144B01

6

Benchmark verhoudingscijfers Uit de benchmark worden de volgende cijfers en percentages van de overheadlasten zichtbaar.

Overheadlasten per inwoner

Percentage overhead t.o.v. totale lasten

€ 90 € 80 4,9% € 70

7,3%

€ 60 € 50 € 40 € 30 18,1%

€ 20 € 10 €Stroomopwaarts

Vondel & Nassau B.V. Lange Dreef 10 4131NH Vianen

Organisabe A

Organisabe B

Stroomopwaarts

Organisabe C

T : 076 – 300 1500 E : info@vondel-nassau.nl www.vondel-nassau.nl

Organisabe A

Organisabe B

KVK: 34290086 IBAN: NL88 RABO 0150 842 880 BTW: NL818822144B01

7

Benchmark verhoudingscijfers De automatiseringskosten per inwoner en in relatie tot de formatie zien er als volgt uit.

Automabseringskosten per inwoner € 16

Automabseringskosten i.r.t. formabe € 9.000

€ 15

€ 8.464

€ 8.000

€ 14

€ 7.000

€ 12

€ 6.099 € 5.635

€ 6.000

€ 10

€ 5.000 €8

€7

€ 4.000

€6

€6

€5

€4

€ 3.000 € 1.636

€ 2.000

€2

€ 1.000

€0

€0 Stroomopwaarts

Vondel & Nassau B.V. Lange Dreef 10 4131NH Vianen

Organisabe A

Organisabe B

Organisabe C

Stroomopwaarts Organisabe A

T : 076 – 300 1500 E : info@vondel-nassau.nl www.vondel-nassau.nl

Organisabe B

Organisabe C

KVK: 34290086 IBAN: NL88 RABO 0150 842 880 BTW: NL818822144B01

8 Tabel 1 Benchmark Relevante inwonerkenmerken Aantal inwoners Aantal deelnemende gemeenten Leeftijdsopbouw Opleidingsniveau Werkeloosheidspercentage Bijstandsdichtheid (huishoudens) Gemiddeld volume BUIG Aantal participatiewet Totaal organisatie Formatie Inkomensvoorziening Re-intergratie/ participatie Sw Indirect personeel

Bedrijfsvoeringslasten Overige personeelskosten Kapitaalslasten Algemene kosten Automatiseringskosten

Stroomopwaarts

Organisatie A

Organisatie B

Organisatie C

183.516 115.832 84.683 139.184 3 3 4 3 <27 jaar 27-65 jaar >65 jaar <27 jaar 27-65 jaar >65 jaar <27 jaar 27-65 jaar >65 jaar <27 jaar 27-65 jaar >65 jaar 29,8% 50,3% 19,9% 29% 50% 21,1% 29,2% 49,5% 21,3% 30,7% 48,9% 20,5% laag middel hoog laag middel hoog laag middel hoog laag middel hoog 34% 40% 26% 27% 47% 27% 24,0% 48,0% 27,0% 19% 46% 35% 3,9% 3,1% 3,3% 3,6% 8,3% 3,6% 4,9% 6,2% 5.712 3,1% 1.509 1,3% 1.564 1,8% 3.021 2,2% 5.220 2,8% 1.290 1,1% 1.350 1,6% 2.820 2,0% fte € fte € fte € fte € 321,9 0,1754% 38.631.026 170,5 0,1472% 21.808.676 147,4 0,1740% 17.138.048 92,1 0,0662% 10.034.915

98,7 107,2 33,8 82,1

€ 6.518.696 € 7.072.558 € 1.935.641 € 7.025.763

51,4 26,5 38,9 53,7

€ 3.019.670 € 1.612.480 € 2.034.788 € 3.440.971

35,4 32,4 30,5 49,2

€ 2.444.089 € 2.338.552 € 2.203.347 € 3.864.825

39,0 39,9

€ 2.340.676 € 2.503.014

13,2

€ 978.816

€ 10.915.546 € 1.286.873 € 97.612 € 1.054.090 € 2.724.247

€ 8.957.046 € 550.461 € 562.568 € 763.373 € 867.319

€ 3.870.335 € 505.024 € 142.416 € 828.924 € 940.536

€ 2.911.192 € 299.819 €0 € 250.904 € 750.494

€ 60 7,26%

€ 77 18,06%

€ 24 4,91%

€ 21 128,30%

Nadere detaillering apparaatskosten Personeelslasten per inwoner Personeelslasten per tot. Fte

€ 16 € 35.505

€ 39 € 39.868

€ 25 € 82.855

€3 € 35.308

Automatiseringskosten per inwoner Automatiseringskosten per tot. Fte

€ 15 € 8.464

€7 € 1.636

€6 € 6.099

€5 € 5.635 2

Benchmark verhoudingscijfers Overheadlasten per inwoner Overhead t.o.v. Totale lasten

2

Er is geen verklaring gevonden voor de sterk afwijkende cijfers bij organisatie C bij de onderdelen ‘Kapitaallasten’ en ‘Overhead tov totale lasten”

Vondel & Nassau B.V. Lange Dreef 10 4131NH Vianen

T : 076 – 300 1500 E : info@vondel-nassau.nl www.vondel-nassau.nl

KVK: 34290086 IBAN: NL88 RABO 0150 842 880 BTW: NL818822144B01

9 Tabel 2

2019 versus 2021

Stroomopwaarts 2019 fte

Totaal organisatie

321,9

Formatie Inkomensvoorziening Re-intergratie/ participatie Sw Indirect personeel

98,7 107,2 33,8 82,1

€ 0,1755%

Stroomopwaarts Begroting 2021 €

fte

Verschil fte

38.631.026

322

33.245.945

100%

86%

€ 6.518.696 € 7.072.558 € 1.935.641 € 7.025.763

101,8 99,9 37,8 82,1

€ 6.731.511 € 6.696.566 € 2.162.668 € 7.025.763

103% 93% 112% 100%

103% 95% 112% 100%

Bedrijfsvoeringslasten Overige personeelskosten Kapitaalslasten Algemene kosten

€ 5.752.724 € 1.286.873 € 97.612 € 1.054.090

€ 5.814.283 € 1.263.289 € 28.304 € 935.937

Automatiseringskosten

€ 2.724.247

€ 2.587.624

Vondel & Nassau B.V. Lange Dreef 10 4131NH Vianen

€

T : 076 – 300 1500 E : info@vondel-nassau.nl www.vondel-nassau.nl

101% 98% 29% 89% 95%

KVK: 34290086 IBAN: NL88 RABO 0150 842 880 BTW: NL818822144B01

10

Tot slot Dankzij de bereidwilligheid van de medewerkers van de deelnemende organisaties en de goede samenwerking met de opdrachtgever, is deze opdracht op een professionele en plezierige wijze uitgevoerd. Wij danken de betreffende medewerkers voor de samenwerking en de opdrachtgever voor het gestelde vertrouwen.

Projectteam

Caroline van Deursen Senior Adviseur )06 52 36 63 78 + c.vandeursen@vondel-nassua.nl

Vondel & Nassau B.V. Lange Dreef 10 4131NH Vianen

Jaap Jan Boer Senior adviseur )06 30 30 93 50 + j.boer@vondel-nassau.nl

Jan Glastra van Loon Senior adviseur )06 41 1198 43 + j.glastravanloon@vondel-nassau.nl

T : 076 – 300 1500 E : info@vondel-nassau.nl www.vondel-nassau.nl

KVK: 34290086 IBAN: NL88 RABO 0150 842 880 BTW: NL818822144B01