Bijlage 1a Opbouw extra middelen

Bijlage: Opbouw extra middelen Onderzoeksbudget Binnen de bestaande budgetten is geen ruimte meer voor de benodigde stedenbouwkundige studies voor de verdichtingsopgaven. De studies zijn noodzakelijk om inzicht te krijgen wat de mogelijkheden in deze gebieden zijn en hoe het programma er uit kan zien. Daarnaast is het nodig om een aantal verkeerskundige onderzoeken uit te voeren omdat deze geactualiseerd moeten worden en nodig zijn om de effecten van de verdichtingsopgaven goed in beeld te brengen (wegenstructuurvisie, parkeerbeleid) en omdat de concrete maatregelen voor de afritten 6 en 7 van de A20 beter in beeld gebracht moeten worden.

Voor de uitvoer van stedenbouwkundige studies en verkeersonderzoeken vragen wij (incidenteel in 2021) een bedrag van € 210.000. Extra capaciteit De grote opgaves in 2021 kunnen wij niet geheel met eigen capaciteit voor elkaar krijgen. Deze opgaves drukken in sommige gevallen zwaar op de huidige personele capaciteit. • Voor de verschillende projecten moeten diverse ruimtelijke procedures doorlopen worden, vergunningen verleend worden en is de inzet van onze verkeerskundigen nodig. • Wij moeten tijdig gereed zijn voor de invoering van de Omgevingswet (1-7-2022). • Binnen Vastgoed zijn er diverse huisvestingsopgaven zoals binnensport accommodaties en gemeentelijke gebouwen. Er wordt op dit moment gestudeerd voor welke projecten extra capaciteit nodig is. Op een later moment zal er apart op terug worden gekomen indien hier (incidentele) ruimtevragers voor nodig zijn. Daarnaast hebben wij, zoals al aangegeven, op meerdere (cruciale) plekken in de organisaties vacatures en langdurige zieken. Voor de vervanging van de vrijgekomen functie van clustermanager Bedrijfsvoering dient er een interim clustermanager voor de duur van 6 maanden ingehuurd te worden. Om lopende projecten en onze grote opgaves tijdig te kunnen realiseren is er extra inhuur van capaciteit noodzakelijk om dit op te vangen.

Opgave Capaciteit (breed Bouwen, Bouwen, Bouwen) Inhuur clustermanager Bedrijfsvoering (duur 6 maanden Capaciteit vacatures / zieken externe inhuur implementatietraject Omgevingswet Totaal

Bedrag € € € € €

Voor extra inhuur van capaciteit vragen wij (incidenteel in 2021) een bedrag van € 350.000.

50.000 100.000 150.000 50.000 350.000